监督索引号53262300236101400000

目录

第一部分西畴县西洒镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县西洒镇社区卫生服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县西洒镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西洒镇社区卫生服务中心以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构，承担社区美沙酮维持治疗等工作；残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）机构设置情况

西洒镇党政机关共设置5个内设机构，包括：1、党政办公室、2、经济发展办公室、3、社会事务办公室、4、社会治安综合治理办公室、5扶贫开发办公室。所属事业单位机构设置共7个，分别为：

1.西畴县西洒镇农业综合服务中心

2.西畴县西洒镇文化和旅游广播电视服务中心

3.西畴县西洒镇国土和村镇规划建设服务中心

4.西畴县西洒镇社会保障服务中心

5.西畴县西洒镇财政所

6.西畴县西洒镇应急服务中心

7.西畴县西洒镇综合执法队

（三）重点工作概述

1、承担辖区群众的基本医疗救治和应急抢救与转诊工作、对辖区内卫生室进行管理和业务技术指导； 2、开展常见病、多发病的诊疗服务，做好慢性病的筛查和重点慢性病例管理，精神病患者的管理、转诊服务工作； 3、承担辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督协管、卫生计生知识宣传、普及等公共卫生服务工作； 4、承担辖区的传染病疫情监测与报告，预防接种，开展结核病、艾滋病等重大传染病的预防，常见传染病防治和地方病、寄生虫病防治，做好健康档案管理，爱国卫生指导工作； 5、承担辖区妇女保健、儿童保健和老年人保健工作，做好儿童和孕产妇建档管理，信息收集上报工作； 6、宣传贯彻国家卫生计生政策及法律法规，落实卫生计生工作目标责任，及时准确分析辖区人口形势并提出工作措施； 7、做好辖区常住人口及流动人口的计划生育管理工作，负责搜集整理上报有关资料等工作。 8、以北回、北塔、东安三个社区的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。 社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。吸毒人员相对集中、数量较多的社区卫生服务机构，承担社区美沙酮维持治疗等工作；残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

(四）具体业务活动

1、建立居民健康档案 截至2021年12月31日，累计电子建档43443人。   2、健康教育   各项目责任人都能通过进村、上街宣传，针对健康素养基本知识和技能、慢性病防治及辖区重点健康问题等内容。为辖区居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，设置健康教育宣传栏并定期更新内容，开展健康知识讲座等健康教育活动。截至目前，健康教育专栏18块，版面更新59次，开展公众健康咨询活动9次，举办健康知识讲座60次，发放各类宣传印刷品20000份。通过各项目责任人的共同努力和不断的进行健康指导和干预，很大程度上改变了一些群众的不良卫生习惯，真正做到疾病从预防开始。   3、老年人健康管理   对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导是老年人健康管理的主要内容。在居民健康建档的一开始，我们就将老年人作为了重点人群来健康管理。截至目前，65岁以上老年人建立档案4019人，通过健康知识宣传65岁以上老年人都能自愿接受体检，其中做体格检查2887人，做相关辅助检查2887人。   4、慢性病管理   慢性病管理，主要是对高血压、2型糖尿病等慢性病高危人群进行健康指导。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截至12月份，高血压患者2892人，其中做体格检查2735人，规范管理2482人。登记管理糖尿病患者675人，其中做体格检查656人，规范管理572人。   5、重性精神疾病患者管理 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。截至目前，共为辖区197人精神病患者建立档案，其中做体格检查163人，规范管理183人。 6、传染病及突发公共卫生事件报告 2021年我镇共发现手足口1例、戊肝1例、HIV4例、水痘2例，未发生传染病流行事件。 7、65岁及以上老年人中医药管理及0-6岁儿童中医药管理 按要求开展了65岁及以上老年人中医药服务工作。 8、儿童、孕产妇管理 （1）推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，大大降低孕产妇死亡率，使妇幼保健工作得到较好开展。 （2）加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。 9、卫生监督协管服务。 对辖区开展巡查，发现食品安全事件、职业中毒、饮用水污染、学校传染病、非法行医等信息及时报告，按时上报协管巡查报表；协助上级开展处理。各乡村医生每月及时上报协管巡查情况，到12月未发现食品安全事件、职业中毒、饮用水污染、学校传染病等情况，协助上级开展处理非法行医1起，辖区监督管理对象共168户，学校20户；医疗机构16户，其中包括8个村卫生室；公共场所89户；饮用水1户；医疗放射单位2户。截至2021年12月31日已开展卫生计生监督协管服务巡查702次。10、疫情防控。（1）突出重点排查，落实重点防控，抓实抓好“三非”人员管理。抓牢重点地区入西返西人员管控，持续监测中高风险地区入西返西人员和境外入西人员。（2）抓好重点场所排查管控。严格按照常态化防控要求，抓实重点场所、人群的常态化防控措施。（3）完善应急预案，加强应急准备。及时调整充实西洒镇疫情防控工作领导小组，充实各级网格管理员，明确职责压实责任。积极开展物资储备，组织应急实战演练，提升全面备战水平。（4）压实疫苗接种责任，筑牢免疫屏障。认真履行属地责任，西洒镇政府积极落实“政府找人”责任，协调县医院、保健院、西洒镇卫生院开展接种，共接种86664剂次，其中卫生院完成接种30844剂次。加强医疗机构能力建设，严控院内感染。（5）提升核酸检测能力，卫生院改造完成预检分诊及发热哨点建设。全力做好留验站后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制18人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入229.59万元，其中：一般公共预算229.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.01，主要原因分析人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入229.59万元，其中:本年收入229.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.01，主要原因分析人员调出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出229.59万元。财政拨款安排支出 229.59万元，其中：基本支出229.59万元，与上年对比减少17.01，主要原因分析人员调出；项目支出0万元，与上年对比没有变动，主要原因分析无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.31万元，主要用于本单位事业退休人员的退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.05万元，主要用于本单位在职职工的养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.11万元，主要用本单位失业保险支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构167.25万元，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.03万元，主要用本单位在职职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.37万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

基本工资66.45万元（其中：基本支66.45万元）。

津贴补贴21.84万元（其中：基本支出21.84万元）。

奖金5.54万元（其中：基本支出5.54万元）。

绩效工资70.41万元（其中：基本支出70.41万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元（其中：基本支出24.05万元）。

职工基本医疗保险缴费15.03万元（其中：基本支出15.03万元）。

其他社会保障缴费2.57万元（其中：基本支出2.57万元）。

住房公积金17.37万元（其中：基本支出17.37万元）。

工会经费3.01万元（其中：基本支出3.01万元）。

退休公用经费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。

退休费3.25万元（其中：基本支出3.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

(三)经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%， 国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2022年因公务接待无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额361.35万元，其中，流动资产323.88万元，固定资产36.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少244.75万元，其中固定资产减少23.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

我单位本年度无新增资产配置。

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