监督索引号53262300236100200000

目录

第一部分 西畴县鸡街中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  西畴县鸡街中心卫生院2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县鸡街中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

2.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

3.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

5.承担县卫生健康局及镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院办、公共卫生科、临床科、后勤科。

（三）重点工作概述

第一基本公共卫生

根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：

（1）综合包：已制定符合本乡镇实际的公共卫生设施方案、资金管理方案、绩效考核方案，各季度的考核方案及整改措施。

（2）疾控包：65岁以上老年人健康管理：建档人数3475人，健康体检2260人，体检率65%；高血压患者健康管理：建档人数为3016人，规范管理2633人，规范管理率87.3%；糖尿病患者健康管理：建档人数为680人，管理568人，管理率83.5%；重性精神疾病患者健康管理：健康管理209人，规范管理201人，管理率96.2%；结核病管理:共管理结核病人6人，年内死亡0人；预防接种:共完成12次冷链运转，14苗接种率、复种率基本达到达到95%以上；突发公共卫生事件：半年内无重大发生；健康教育：全乡开展健康知识讲座68期、受益人群达1511人次；举行公众健康咨询活动9次，参加人数达2022余人次；发放印刷宣传资料12种，约19134份；对一般人群33260余人次进行个体化健康教育。

（3）妇幼包：居民建档管理情况：鸡街乡总人口数40984人，累计建档38013人，建档率达到92.7%；累计电子建档32129人，建档率78.4%；0-6岁儿童健康管理：全乡共有0-6岁儿童3160人，规范管理人数2537，新出生儿童319人，3岁以下儿童人数1132，规范管理人数907人；孕产妇健康管理：全乡妇女总数7860人，已婚育龄妇女数6858人，产妇数320人，活产数319人，建册数315人，规范建册数315人，规范建册率为98.43%，产检数315人，规范产检数315人，规范产检率为98.43%。产后访视人数305人，率为95.31%，系统管理人数295人，率为92.18%。死胎死产数0人，其中新法接生（四消毒+住院）5人，率为0.015%，住院分娩数315人，率为98.75%，同时还做好高危孕产妇管理工作，高危产妇18人，高危住院分娩数18人，住院分娩率为100%，本年度无孕产妇死亡人数，无产后感染，产后大出血31人；优生优育服务工作：优生优育健康体检206对夫妇，发放叶酸片412人份426盒、避孕药486盒，避孕套1771盒、防艾避孕套56盒。

（4）麻防包：全乡共有麻风病存活病人46人，存活疫村1个，对30个十年以上疫村寨共4962人进行了调查体检。对241个自然村完成了30947人的线索调查。

（5）中医包：65岁以上老年人中医药健康管理2260人，管理率65%，0-36月龄儿童中医药健康管理841人，管理率 92.7%。

（6）卫监包：开展饮用水卫生安全巡查4次，开展学校卫生巡查68次，公共场所共巡查72次，义务信息员巡查总次388次，发现2列非法行医，未发现食品安全隐患及职业病安全隐患，未发现非法采供血事件发生。

（7）艾滋病防治工作本年内完成9场巡讲，对本院职工及村医进行培训任务完成，宣传、动员辖区内人群开展HIV检测，全年检测共18224人，占辖区人口数46.6%，全乡干部职工检测100%完成。

（8）健康扶贫工作一是根据标准化建设要求，卫生院及卫生室已全部达标；二是大病专项救治均按照要求全部纳入大病专项救治范围，并在西畴县人民医院专家组的指导下建立一人一档一方案进行动态随访；三是开展家庭医生签约服务，确保签约一人，履约一人，脱贫人口的高血压、糖尿病、重型精神病、肺结核已签2371人次，均全部履约。二是疫苗接种工作 按照“应接尽接”的要求，开展“敲门行动”有序接种疫苗。截至目前，已接种新冠疫苗第一剂18882人次，第二剂18224人次，第三剂3785人次。

第二  医疗护理工作

医疗业务：院内自行组织卫生法律法规、规章制度、职责规程、常规规范的学习、三基操作培训各种业务学习共十余次，根据业务需要，邀请州县级专家到院培训2次，根据科室特点，派出人员到各种培训机构短期培训2次，根据医院发展规划，派出进修人员三人。通过各项措施的积极开展和有效实施，使我中心医疗工作，取得了明显成效。业务水平得到了较大提高，医疗服务工作情况：门诊就诊人次49613人次，收治住院病人1405人次，业务收入1080.3万元。护理工作：每月由护理部质控组进行全院护理质量检查，内容包括基础护理、特、一级护理、消毒隔离、急救物品、普通病区管理、病区护理安全管理、护理文件书写规范、护理技术操作等。坚持每月召开医疗工作例会，进行安全意识教育，查找工作中的不安全因素，提出整改措施，消除护理不良事件隐患。认真落实各项护理规章制度及操作流程。对全院护理质量存在问题进行汇总，进行分析，寻找原因，提出整改措施，不断完善和调整护理质量管理方法。

第三 党风廉政建设、党建

1、明确重点岗位职责、准确定位。对医院各项业务工作积极发挥协助保障功能，促进医院各项业务发展;积极发挥监督作用，对单位全体干部职工进行监督检查，确保廉洁行医，廉洁行政，预防腐败发生。

2、强化医院党组织的执政能力建设。切实发挥党支部在医院重大决策中的参与作用，在工作执行方面的监督作用，在处理各种关系和维护各方权益方面的领导和凝聚作用;完善机制、管好干部，积极做好干部人才管理工作，建立科学的用人选人机制，营造良好的人才竞争和成长工作氛围;围绕中心，服务大局，充分发挥党组织的政治核心作用，积极参与重大决策，坚持党建工作服务于医院的改革和发展、服务于医疗临床业务工作，使党建工作与中心工作紧密结合，更好地促进医院党建工作和业务工作协同发展。

3、积极争创学习型党组织，提高组织战斗力。积极引导党员干部学习理论和提高思想政治素质，真正把学习转化为促进医院科学发展的内在动力，提高理论武装的实效，提高运用科学发展观的能力，推动医院各项工作发展。

4、深入开展“党员先锋”活动，永葆党的先进性。积极开展创建先进基层党组织，争做优秀共产党员，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为永葆党的先进性建立长效机制，为医院的长远发展提供动力和保障。

第四疫情防控。

疫情防控工作 疫情就是命令，防控就是责任，一年来，我们始终坚持人民至上、生命至上的理念，围绕“外防输入、内防反弹”的目标，严格落实常态化疫情防控措施。严格落实指挥部24小时值班值守、领导在岗带班和“日报告”“零报告”制度。开展了2次系统性的疫情处置演练培训。储备30天的口罩、防护服、消杀药械等防控物资，进一步提升了疫情处置能力

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆3辆（另外两辆分别是省扶贫基金和西畴县县医院）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入311.72万元，其中：一般公共预算311.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年302.54万元对比增加9.17万元，上升3.03%，主要原因分析根据人员保险基数调整和相关经费补助标准增加

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入311.72万元，其中:本年收入311.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年302.54万元对比增加9.17万元，上升3.03%，主要原因分析根据人员保险基数调整和相关经费补助标准增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出311.72万元。财政拨款安排支出311.72万元，其中：基本支出311.72万元，与上年302.54万元对比增加9.17万元，上升3.03%，主要原因分析根据人员保险基数调整和相关经费补助标准增加；项目支出由主管局统一做项目分别核算拨入

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.8万元，主要用于人员经费支出8万元，公用经费支出1.8万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元，主要用于人员经费支出31.81万元；

3.会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.72万元，主要用于人员经费0.72万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于人员经费支出1.48万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院222.96万元，主要用于人员经费支出222.96万元，公用经费支出0万元；

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.88万元，只要用于人员经费支出19.88万元；

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.05万元，主要用于人员经费支出2.05万元；

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.02万元，主要用于人员经费支出23.02万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资83.85万元（其中基本支出83.85万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴14.49万元（其中基本支出14.49万元，项目支出0万元）。

3、事业乡镇工作岗位补贴16.80万元（其中基本支出16.80万元，项目支出0万元）。

4.奖金6.99万元（其中基本支出6.99万元，项目支出0万元）。

5.绩效工资96.86万元（其中基本支出96.86万元，项目支出0万元）。

6.机关事业单位基本养老保险缴费31.81万元（其中基本支出31.81万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费19.88万元（其中基本支出19.88万元，项目支出0万元）。

8.其他社会保障缴费0.99万元（其中基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

9.住房公积金23.02万元（其中基本支出23.02万元，项目支出0万元）。

10.办公费0.18万元（其中基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

11.工会经费3.98万元（其中基本支出3.98万元，项目支出0万元）。

12.事业单位离退休费9.62万元（其中基本支出9.62万元，项目支出0万元）。

13.死亡抚恤0.72万元（其中基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县鸡街中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元（我单位无三公经费预算，从单位医疗收入中列支或者从项目经费中列支）

（一）因公出国（境）费

西畴县鸡街中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县鸡街中心卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县鸡街中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末特种车辆保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县鸡街中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及机关运行经费.

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县鸡街中心卫生院资产总额1210.4万元，其中，流动资产779.14万元，固定资产411.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.34万元，其他资产0万元。与上年1281.28万元相比，本年资产总额减少70.88万元，主要是年末财政调减本年收入和上缴2年内滚存预留资金。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)其他说明

1.因我单位无项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目），故本表无数据，因此公开空表；

2.因我单位无项目支出绩效目标（另文下达），故本表无数据，因此公开空表；

3.因我单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据，因此公开空表；

4.因我单位无政府采购预算，故本表无数据，因此公开空表；

5.因我单位无政府购买服务预算，故本表无数据，因此公开空表；

6.因我单位无对下转移支付预算，故本表无数据，因此公开空表；

7.因我单位无对下转移支付绩效目标，故本表无数据，因此公开空表；

8.因我单位无新增资产配置，故本表无数据，因此公开空表；

9.因我单位部门整体支出绩效目标在西畴县卫生健康局整体公开，故本单位无整体绩效评价，因此公开空表。

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