监督索引号53262303200801000

目录

第一部分  西畴县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调指导工作，拟订政务服务、公共资源交易和政府集中采购及产权出让交易代理活动有关管理制度和运行管理考核办法；协调、检查、指导和督促全县政务服务、公共资源交易、农村产权交易、投资审批中介服务市场建设等工作。

2.负责县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达；受理行政审批事项和投资项目集中审批过程的相关投诉和举报，协助调查并按职责转送各行业主管部门处理等；负责西畴县人民政府推进职能转变协调小组行政审批改革组相关工作，在行政审批制度改革领导小组领导下开展好其他工作。

3.负责县政务服务中心的建设和日常监督管理，协调县级部门在县政务服务中心设置服务窗口，对开展政务服务事项、投资项目审批中介服务事项集中办理工作进行监督管理；受理政务服务事项、投资项目集中审批、中介超市选取过程的相关投诉和质疑，协助调查并按职责转送相关行政主管部门处理。

4.负责县公共资源交易中心的建设和管理，推行阳光交易、规范管理；做好信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

5.负责全县政务服务和公共资源交易信息化建设，协调网络营运部门做好县、乡（镇）、村（社区）政务（为民）服务中心和县、乡（镇）公共资源交易中心网络的互联互通，资源共享，并按国家有关规定做好网络保密和运行维护管理工作；负责规范电子政务管理相关工作。

6.负责公共资源交易中心、政府采购活动中相关投诉、质疑和初步核实，按照法定职责分送相关行政主管部门，并协助相关行政主管部门调查处理。

7.负责协调配合有关行业主管部门做好全县中介代理机构和投资审批中介服务市场的建设管理，为中介机构实体入驻或挂牌入驻提供平台服务。

8.负责机关、公共资源交易中心、政府采购和出让中心和进驻县政务服务中心窗口工作人员的政治理论、法律法规和业务技能等知识培训，并对窗口工作人员进行日常监督管理和评价考核。

9.完成县委、县政府和上级单位交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.（每年深入企业走访不少于2次，收集企业诉求、听取政府为企业服务意见建议、协调解决企业困难和问题，以清单式管理、《联办通知书》式督办交办协同办理涉企困难，切实解决企业一）在营商环境方面。印发了《西畴县服务重点企业制度》；确保县处级领导烦心事、操心事、揪心事。用“无事不扰、有求必应”的要求，主动登门，全方位为企业提供服务；印发了《西畴县优化营商环境重点项目审批绿色通道实施方案》，在政务大厅设立项目审批并联窗口，整合相关项目审批部门进驻，以“人员向窗口集中、审批事项向窗口集中、部门授权到位”的要求，进一步整合审批事项，实现“减流程、减时限、减手续、减环节”的目标，让项目落地更有速度，让营商环境更有温度。
‎     2.在政务服务方面。一是设立“办不成事”反映窗口倒逼部门认真履职，实现“办不成事”反映窗口“无事可办”；二是设立了跨省通办窗口，认真贯彻落实西南五省跨省通办有关会议纪要及会议精神，确保与省州同步开展跨省通办业务；三是开展行政审批中介服务事项清理，并按要求进行动态调整，并向社会公布，进一步减轻企业负担。
‎   3.在政府信息公开方面。一是全面清理政府政务新媒体，累计清理政府系统政务新媒体48余个，累计关停43个，在运行5个；二是整合“12345”政府热线，除110、122等紧急电话外，整合为一号服务，提供7×24小时全天候服务，打造便民、高效、规范、智慧的政务服务“总客户”。
‎  4.在公共资源交易方面。建设了云南省综合评标专家库文山州字库西畴分库和异地远程评标室，实现了与州和县的横向纵向互联互通，专家资源共享共用，有效解决了我县专家资源枯竭的瓶颈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：西畴县政务服务管理局、西畴县公共资源中心、西畴县政府采购和出让中心。
     1.西畴县政务服务管理局内设机构有：局办公室、业务管理股。
     2.西畴县公共资源中心内设机构有：综合服务室、业务受理股、交易服务股。
     3.西畴县政府采购和出让中心内设机构有综合服务股、政府采购服务股、产权交易服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县政务服务管理局2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

  西畴县政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县政务服务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县政务服务管理局2021年度收入合计3,680,298.11元。其中：财政拨款收入3,680,298.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年对比2021年度收入合计比上年减少8，372，142.28元，比上年减少69.46%，主要原因是上年财政拨款资金财政收回不返还，所以比上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县政务服务管理局2021年度支出合计4,147,919.46元。其中：基本支出2,479,583.81元，占总支出的59.78%；项目支出1,668,335.65元，占总支出的40.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比2021度支出比上年增加488，926.47元，增加13.36%，主要原因是单位职工工资支出增加及项目支出比上年相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,479,583.81元。与上年对比2021年度比上年增加82，756.92元，比上年增加3.45%，主要原因单位职工工资支出增加及费用增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,306,937.16元，占基本支出的93.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,646.65元，占基本支出的6.96%。（人均达到112，708.36元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,668,335.65元。与上年对比，比上年增加406，169.55元，比上年增加32.18%，增加的主要原因：县、乡、村三级为民服务中心（站点）网络使用费及西畴县8个乡镇农村产权交易中心办公设备采购项目比上年支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,124,298.11元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比2021年度比上年增加504，330.12元，比上年增加13.93%，主要原因是人员工资相应增长，2021年项目支出比上年增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,518,134.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.3%。主要用于单位职工工资、日常公用经费、全县各农委会网络服务费、办公设备购置费；

 2.社会保障和就业（类）支出256,481.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于支付职工养老保险费和工伤保险费；

3.卫生健康（类）支出157,064.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于支付职工医疗保险费；

 4.住房保障（类）支出192,617元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11700元，支出决算为8,260元，完成预算的70.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,260元，完成预算的70.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待上级领导到我单位调研及指导工作支出的费用比上年减少；

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少684元，比上年下降7.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少684元，比上年下降7.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待上级领导到我单位调研及指导工作支出的费用比上年减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,260元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,260元。其中：

国内接待费支出8,260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县政务服务管理局2021年机关运行经费支出149,025.3元，与上年对比2021年比上年减少71，680.20元，比上年减少32.48%，主要原因分析是本年支付的费用比上年减少，西畴县政务服务管理局机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县政务服务管理局资产总额931，180.35元，其中，流动资产,53,620.38元，固定资产877,559.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少8,724,462.24元，其中固定资产增加126，087.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值102，450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额311,990元，其中：政府采购货物支出311,990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.2021年部门整体支出绩效自评情况表（附表10表）；

2.2021年部门整体支出绩效自评表（附11表）;

3.2021年度项目支出绩效自评表（附表12表）；

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和支个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政补助拨款安排的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

西畴县政务服务管理局2021年结算公开表.xls20220921042913093.xls

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