监督索引号53262303201801000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：（1）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。（2）贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。（3）组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。（4）组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。（5）检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。（6）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。（7）组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。（8）研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。（9）组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。（10）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。（11）指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。（12）及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年工作紧紧围绕十四届县委“小县大治”的目标定位和年初确定的七项政法重点工作，以“降发案、防命案，严管制、控事故，排纠纷、化积案，整队伍、筑忠诚”为抓手，大力弘扬践行新时代“西畴精神”，锁定市域社会治理现代化指标要求，真抓实干、艰苦奋斗，全力推动全县政法工作高质量发展。今年以来，

1.全面发力主动维护国家政治安全。全面贯彻落实总体国家安全观，把好维护国家政治安全工作作为首要政治任务抓紧抓好，未出现《全国市域社会治理现代化试点工作指引》负面清单的5种情形，未发生影响国家安全事件。

2.积极作为筑牢强边固防“第二道防线”。牢固树立边境共同体意识，坚决扛起强边固防政治责任，在全县开展“五个一”工程，切实筑牢文山州第二道防线。

3.未雨绸缪着重防范化解风险隐患。扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作，既着力防范“黑天鹅”风险，又全力化解“灰犀牛”事件，确保社会大局持续稳定。加强对重点信访人员、社区矫正对象、刑释解教人员、易肇事肇祸精神障碍患者等重点人员的排查管控，严格落实管控工作措施。制定涉军祭扫安保维稳工作方案，稳妥有序服务好烈士亲属赴西祭扫活动。不遗余力打好清理化解信访积案攻坚战，成立工作专班，实行任务派单，压实化解责任。

4.守正创新全面推进市域社会治理现代化。突出“小县大治”，积极践行新时代“枫桥经验”，巩固和发展“西畴新现象”。全面开展打击整治工作，将警力集中在高速公路建设沿线，严打“盗抢骗”“黄赌毒”、“食药环”等违法犯罪，开展规模空前的反电诈宣传，严格落实安装金钟罩，有效防控电信诈骗。

5.节奏不变持续推进扫黑除恶斗争常态化。全县三年专项斗争圆满收官，扫黑除恶专项斗争考核全州八个县排名第一位，成功召开扫黑除恶斗争总结表扬大会，成绩突出的31个集体和47名个人得到表扬奖励。

6.扛实责任有力有效开展政法队伍教育整顿。坚持强化政治担当，扛实主体责任、担起直接责任、履行协同责任,圆满完成政法队伍教育整顿各阶段目标任务。将学习教育贯穿教育整顿全过程，把党史学习教育与政法队伍教育整顿有机结合，完善学习计划和进度安排，形式多样开展政治教育、警示教育、英模教育，用学习教育成果武装头脑、指导实践、推动工作，全县政法干警学习教育参与率达100%。持续抓好建章立制填补制度漏洞，系统总结工作中存在的问题短板，研究制定良性执法司法运行机制32项，执法司法公信力、人民群众满意度得到新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党西畴县委员会政法委员会。中国共产党西畴县委员会政法委员会属于县委组成部门，处级单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治处、政治安全股、综治督导与基层社会治理股。所属事业单位2个，分别是：1.西畴县法学会；2.西畴县社会治安综合治理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党西畴县委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度收入合计4,104,403.00元。其中：财政拨款收入3,996,244.38元，占总收入的97.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入108,158.62元，占总收入的2.64%。

2021年总收入4,104,403.00元与上年4,965,006.31元对比减少860，603.31元，减少17.33%，其中：财政拨款收入减少912，651.92元，减少18.59%，其他收入比上年增加52，048.61元，增加92.76%。主要原因分析：财政拨款收入减少主要是2021年减少智慧城市专项经费、减少扫黑除恶专项斗争业务补助（战果补助经费）；其他收入增加主要为2021年增加见义勇为捐款。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度支出合计4,262,546.69元。其中：基本支出3,461,770.69元，占总支出的81.21%；项目支出800,776.00元，占总支出的18.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

2021年总支出4,262,546.69元比上年支出4，789，166.33元减少526，619.64元，其中：一般公共服务支出比上年减少749，570.98元；公共安全支出比上年增加170，000.00元；社会保障和就业支出比上年增加380.94元；卫生健康支出比上年增加21，874.40元；住房保障支出比上年增加30，696.00元。主要原因分析：减少智慧城市专项经费支出、减少综治维稳经费支出、减少反邪教工作经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,461,770.69元。与上年3，369，890.33元对比增加91，880.36元，主要原因分析：工资福利支出增加350，286.94元，商品和服务支出减少233，962.98元，对个人和家庭的补助支出减少3，707.60元，资本性支出减少20，736.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,028,266.64元，占基本支出的87.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433,504.05元，占基本支出的12.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出800,776.00元。与上年1，419，276.00元对比减少618，500.00元，减少43.58%，主要原因分析：减少智慧城市专项经费支出、减少综治维稳经费支出、减少反邪教工作经费支出。具体项目开支及开展工作情况：扫黑除恶经费支出136，000.00元比上年增加18，262.00元，增加15.51%；综治维稳经费支出429,976.00元，比上年减少301，822.00元，减少41.24%；智慧城市建设支出0元，比上年减少500，000.00元，减少100%，反邪教经费10，000.00元，比上年减少40，000.00元，减少80%；政法工作会议费50，000.00元，比上年增加30，260.00元，增加153.29%，见义勇为经费4，800.00元，比上年增加4，800.00元，增加100%，扫黑除恶专项斗争业务补助经费170，000.00元，比上年增加170，000.00元，增加100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出4,178,194.38元，占本年支出合计的98.02%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出4，770，552.37元对比减少592，357.99元，1.基本支出比上年增加66，942.01元。其中：①人员支出比上年增加346，579.34元，原因：法学会和综治中心人员是2020年8-9月进入，2020年发放事业人员工资仅4-5个月，2021年为全年发放；②日常公用经费支出比上年减少279，637.33元，原因：2020年进行办公室维修改造，2021年比2020年减少办公室维修改造资金；2.项目支出比上年减少659，300.00元，原因：减少智慧城市专项经费支出、减少综治维稳经费支出、减少反邪教工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,291,888.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于人员支出2，472，611.00元，日常公用支出229，301.74元，项目支出589,976.00元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出170,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于扫黑除恶专项斗争业务补助经费170，000.00元；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出297,170.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出293,285.84元，抚恤支出3,884.40元；

  9.卫生健康（类）支出201,453.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳行政事业单位医疗201,453.40元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出217,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于缴纳职工住房公积金217,682.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77，800.00元，支出决算为72,670.74元，完成预算的93.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,463.74元，完成预算的122.61%；公务接待费支出决算为13,207元，完成预算的45.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，本年度公务用车运行费比预算支出增加10，963.74元，公务接待比预算支出减少16，093.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,962.33元，增长2.78%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2,390.33元，增长4.19%；公务接待费支出决算减少428.00元，下降3.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：“三公经费”支出控制在预算范围内支出，支出决算较上年有所增加，主要是公务接待费用较上年决算数减少428.00元，下降3.14%；但是公务用车运行维护费用较上年决算增加2，390.33元，增长4.19%，单位公车已达到报废年限但仍然继续使用，导致修车用车成本较去年有所增加，下乡调研较上年次数增加，加之油价上调车辆用油费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59,463.74元，占81.83%；公务接待费支出13,207.00元，占18.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,463.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,463.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、疫情防控、社会治安综合治理、平安建设、下乡调研、政法相关工作等出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,207.00元。其中：

国内接待费支出13,207.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查指导工作、四川省司法厅到我县调研法制广场建设等以及下级汇报工作接待支出，共接待13批189人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年机关运行经费支出389,951.74元，与上年对比减少279，637.33元，主要原因分析：本年度主要减少办公经费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费支出。部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费62，286.93元，水费455.00元，电费2，681.07元，差旅费36，760.00元，公务接待费13，207.00元，劳务费5，100.00元，工会经费50，400.00元，公务用车运行维护费29，463.74元，其他交通费160，650.00元，其他商品和服务支出27，448.00元，办公设备购置费1，500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额596，879.73元，其中，流动资产212，793.48元，固定资产380，826.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3，260.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，426，412.29元，其中：固定资产减少12，736.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值28，000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额85，954.00元，其中：政府采购货物支出74,150.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,804.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年初预算除工资性支出的预算资金7，376，329.20元，其中：1.运转经费366，000.00元（其中：在职人员公用经费361，200.00元，退休人员公用经费4，800.00元），2.基本民生（遗属生活困难补助费）5，179.20元，3.其他运转类、特定目标类项目7，005，150.00元（其中：“雪亮工程”项目建设专项资金3，435，150.00元，智慧城市专项经费2，500，000.00元，见义勇为经费20，000.00元，政法工作会议费50，000.00元，扫黑除恶工作经费100，000.00元，国家司法救助资金100，000.00元，综治维稳经费800，000.00元）。

（二）本年上级部门对我县政法系统补助未通过政法委账务核算的资金，省级补助“无命案乡镇”以奖代补专项资金315，000.00元（其中：西洒镇35，000.00元、兴街镇10，000.00元、蚌谷乡95，000.00元、莲花塘乡45，000.00元、新马街乡10，000.00元、董马乡65，000.00元、柏林乡35，000.00元、鸡街乡10，000.00元、法斗乡10，000.00元），由县财政直接拨全县九个乡镇，该项资金未通过我单位决算系统核算。

（三）我单位年初预算资金未拨到本单位账户，由财政直接下达预算资金额度到各乡镇及相关部门使用的年初预算综治维稳经费370，000.00元，该项资金未通过我单位决算系统核算。（其中：西洒镇50，000.00元、兴街镇50，000.00元、蚌谷乡30，000.00元、莲花塘乡30，000.00元、新马街乡30，000.00元、董马乡40，000.00元、柏林乡30，000.00元、鸡街乡50，000.00元、法斗乡40，000.00元，补助团县委用于未司办开展青少年普法教育活动20，000.00元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

中国共产党西畴县委员会政法委员会2021年度部门决算公开表.XLS20220920091512620.xls

监督索引号53262303201801111