监督索引号53262303200401000

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责研究制定西畴县机关行政管理体制、事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理的有关政策和意见;按照分级管理的原则，负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关，事业单位和乡(镇)的机构编制工作。

（2）围绕县委、县政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机构问题，及时为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）负责拟订全县机关行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级各部门和各乡(镇)机构改革方案。

（4）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

（5）负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立;拟订全县编制总量控制目标和调整方案，贯彻执行机构定编标准。

（6）审核县委、县政府各部门的职能配置与调整、协调县级各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工。

（7）审核全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关和乡(镇)的“三定”规定及机构编制调整事项。

（8）审核全县事业单位的“十定”规定及机构编制调整事项，审核全县事业单位履行公共事业管理职能。

（9）负责全县党委、人大、政府、政协、人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（10）负责全县各乡(镇)、各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（11）指导全县机构编制数据库和信息化建设;指导、监督机构编制统计工作、实名制管理工作和全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（12）承担县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成州委编委办及县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、扎实做好机构编制实名制管理工作

每月按时更新机构编制实名制管理系统，对机构、编制、人员等信息及时更新完善，并同步完善机构编制台账，认真开展好问题核查、信息核对等工作，确保实现“机构清、编制清、领导职数清、实有人员清”，为领导决策提供更准确的机构编制基础数据。

二、稳妥推进重点领域改革

深入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在原扶贫开发局、乡（镇）扶贫开发办公室、扶贫规划管理中心的基础上组建乡村振兴局、乡（镇）乡村振兴办公室、乡村振兴规划管理中心，并将巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作职责赋予县、乡乡村振兴有关机构，为全县乡村振兴提供有力的体制机制保障。对农业、文化、市场监管领域综合行政执法改革工作开展“回头看”，着力跟踪问效，处理改革遗留问题，确保综合行政执法改革成果得到巩固提升。同时，抓好《西畴县推进基层整合审批服务执法力量任务分解》工作落实，认真履行牵头单位职责，协调各责任单位加快推进各项工作。

三、持续巩固提升控编减编工作成效

严格落实上级控编减编和编制总量管理有关要求，及时研究印发《西畴县消化超编人员工作方案》《西畴县2021-2024年度控编减编工作方案》。继续在全县范围内试行机关和事业单位周转编制管理办法以及事业单位空编集中管理制度，进一步盘活了有限编制资源，化解了“无编可用”和“有编用不了”问题，保障了事关全县经济社会发展。

四、扎实开展爱国卫生运动

成立县委编办推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作领导小组，将工作任务层层分解，责任到人，有力保障各项工作顺利推进。不断加大爱国卫生运动宣传教育力度，持续深入挂包责任区、扶贫挂钩村开展宣传教育工作，引导群众主动参与到创建国家卫生城市行动中，创造党员群众齐抓共管的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，所属事业单位1个。分别是：中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室（行政）、西畴县机构编制信息中心（事业）。中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室为县委工作机关，正科级单位，内设综合股、机构编制管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人，事业编制7人；在职在编实有行政人员4人，事业人员7人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资

本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无项目收入，无项目支出，故2021年度项目支出绩效自评表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,265,560.87元。其中：财政拨款收入1,200,560.87元，占总收入的94%；其他收65,000.00元，占总收入的0.6%；本年度与上年度相比收入增加309,941.43元，增加少32.43%,主要原因：本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金，县政府办转拨机构编制评估工作经费45,000.00元、县民宗局转拨民族团结创建经费20,000.00元，增加本年度收入。

二、支出决算情况说明

本部门2021年支出合计1,284,803.67元，其中基本支出1,284,803.67元，占比重100%，项目支出0元，占比重0%。人员经费支出1,115,113.87元，占比重86%。公用经费支出169,689.80元，占比重14%。项目支出0元，占比重0%。资本性支出0元，占比重0%。本年度与上年度相比支出增加215,416.23元，增加20.14%，主要是本年度调增单位养老保险及职业年金、住房公积金，增加本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障本单位等机构正常运转的日常支出1,284,803.67元,2020年支出1,069,387.44元,与上年对比，支出增加16%。增加原因：工资等津贴补贴增加。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,115,113.87元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,689.80元，占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2020年度用于保障西畴县委机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年度支出与上年相比项目支出无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出1,219,962.87元。其中：基本支出1,219,962.87元，占比重的100%，项目支出0元。占比重的0%。本年度财政拨款支出比上年度增加150,575.43元，增加14%。增加原因是人员经费中的工资津贴补贴比上年增加。本年度单位无项目支出，所以项目支出与上年对比无变动。

一般财政拨款基本支出1,219,962.87元，支付在工资福利支出1,115,113.87元，商品和服务支出104,849.00元（其中：办公费8,463.00元、印刷费7,566.00元、水费804.00元、邮电费26,880.00元、差旅费8,780.00元、维修（护）费320.00元、公务接待费1,316.00元、劳务费8,000.00元、其他交通费用38,250.00元、其他商品和服务支出4,470.00元），对个人和家庭的补助支出0元。资本性支出0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出914,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出（类）支出124,021.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%；

6.卫生健康支出（类）支出92,004.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%;

7.住房保障支出（类）支出89,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,400.00元，支出决算为1,316.00元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,316.00元，完成预算的94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范接待管理、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为从而降低了接待费。

2021度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少503.00元，下降27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少503.00元，下降27%。与去年相比，减少的主要原因是规范接待管理、规范接待行为，从而接待费比上年有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,316.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出1,316.00元。其中：

国内接待费支出1,316.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出104,849.00元，与上年对比减少102,877.4元,主要原因是办公费、劳务费、交通费都比上年有所减少。

本单位机关运行经费支出主要用于办公费8,463.00元、印刷费7,566.00元、水费804.00元、邮电费26,880.00元，差旅费8,780.00元、接待费1,316.00元、维修(护)费320.00元、劳务费8,000.00元、其他交通费用38,250.00元、其他商品和服务支出4,470.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县委机构编制委员会办公室资产总额37,090.58元，其中，流动资产3,367.49元，固定资产原值268,428.00元（固定资产累计折旧234,704.91元，固定资产净值33,723.09元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,086.1元，其中固定资产（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

中国共产党西畴县委员会机构编制委员会办公室（部门决算表）20220921095713805.xls

监督索引号53262303200401111