监督索引号53262303200101000

目录

第一部分  西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会是西畴县人民代表大会的常设机关，对西畴县人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、省委、州委人大工作会议精神，按照县委的总体部署，围绕中心任务，服务工作大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，充分发挥地方国家权力机关的作用，为推进民主法制建设和依法治县进程，促进全县经济社会高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1.始终坚持党的领导，确保人大工作正确的政治方向。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，是人民代表大会制度的根本要求，也是做好人大工作必须始终牢牢把握的正确方向。一是坚决贯彻落实党中央的决策部署和省委的工作要求以及州委、县委的决议决定。在服务全县工作大局中，找准人大工作的坐标方位、使命担当和前进方向。坚持党管干部的原则，处理好党管干部和按法律程序任免的关系，对提请任免的干部认真进行审议，确保县委推荐的人选经过法定程序成为我县有关国家机关的领导人员。二是坚持县人大常委会党组向县委请示报告工作制度。对召开县人民代表大会会议和制定年度工作要点，以及人大工作中的其它重要工作、重大事项、重要决议决定，由县人大常委会党组事先向县委请示报告，经县委审定同意后，再按法定程序组织实施，保证了人大工作正确的政治方向。

2.始终依法履行职责，确保各项工作取得实效。紧紧围绕全县中心工作和重点任务，突出“经济发展、民生保障和法律实施”三大重点，强化责任担当，认真依法履行职权，较好地完成了各项工作任务。一是坚持依法开展监督工作。始终围绕全县工作大局，坚决贯彻县委决策部署，充分行使宪法和法律赋予的职责，加强法律监督和工作监督，创新监督方式，加大监督力度，增强监督实效，推进各项工作落实。二是坚持依法决定重大事项。紧紧围绕全县发展大局，严格工作程序，在形式上做到重大事项的决定与经济社会发展合拍，在内容上做到重大事项的决定与人民群众合心，把县委的主张通过法定程序变为全县人民的意愿，切实增强决定重大事项的针对性和实效性。三是坚持依法做好人事任免。始终坚持党管干部原则与人大依法行使人事任免权的统一，实现党的领导、人民当家作主和依法办事的有机统一。四是坚持做好代表工作。

3.始终服从服务大局，主动融入全县中心工作。县人大常委会始终围绕全县发展大局，在全面完成人大本职工作的同时，自觉服从县委的统一安排部署和要求。县人大常委会领导班子引领全体代表和机关干部，认真抓好脱贫攻坚、扫黑除恶、美丽县城、打火机产业园、“河（湖）长制”督查、招商引资、返乡创业园、旅游业发展、大堡水库、“一水两污”工程、疫情防控、“七城同创”等重点工作，较好地完成了县委安排的各项中心工作任务。特别是在脱贫攻坚期间，县人大常委会机关上下一班人扎根基层，用拼搏奋进的生动实践诠释人大代表为人民的使命和担当，把思想和行动统一到党中央和省州县的要求和部署上来，积极发扬“等不是办法、干才有希望”的“西畴精神”，机关全员轮替进村入户开展工作。

4.始终落实标准要求，依法做好换届选举工作。2021年是我县县乡两级人大换届选举年，在县委的领导下，常委会精心组织，周密部署，科学谋划，及时制定换届选举工作实施意见、作出有关决定，召开全县县乡人大换届选举工作动员会，举办换届选举工作培训班，加大检查指导力度，深入细致地组织做好选民登记、提名推荐初步代表候选人、协商确定正式代表候选人、投票选举等各个阶段工作，确保了全县县乡人大换届选举各项工作依法有序进行。顺利选举产生新一届县乡两级人大代表798名(其中县人大代表196名、乡镇人大代表602名)，代表结构不断优化，代表素质不断提高。全县9个乡（镇）已顺利召开了新一届人大一次会议，依法选举产生新一届乡（镇）人大、政府领导班子，圆满完成了乡（镇）人大换届选举工作任务。

5.始终狠抓自身建设，不断提高综合履职能力。县人大常委会认真落实从严管党治党责任，认真履行“一岗双责”，抓班子、带队伍，扎实抓好县人大常委会机关干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是：西畴县人民代表大会常务委员会办公室。机构设置情况：西畴县人大及其常委会共设工作机构10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员31人。其中：退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.GK07表“西畴县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”；2.GK08表“西畴县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入合计6,079,987.11元。其中：财政拨款收入5,939,674.82元，占总收入的97.69%；其他收入140,312.29元，占总收入的2.31%。比上年同期的8,529,043.22元，减少2,449,056.11元，减少28.71%。

2021年度总收入6,079,987.11元(包括基本收入和项目收入)，比去年同期8,529,043.22元，减少2,449,056.11元，减少28.71%。行政运行收入4,319,495.40元，比去年同期4,870,734.90元，减少551,239.50元，减少11.32%,减少的原因是职工退休5人，职工工资减少；2021年财政拨会议费212,750.00元,与去年同期384,300.00元，减少171550.00元，减少44.64%;机关服务140,312.29元，比去年同期的17,500.00元，增加122,812.29元，增加701.78%，增加原因州人大拨的人大提升经费，代表工作经费入其他收入；一般行政管理事务比去年同期1,181,985.00元，减少1,181,985.00元，减少100%；人大监督比去年同期49,500.00元，减少49,500.00元，减少100%；人大代表履职能力提升比去年同期的12,000.00元，减少12,000.00元，减少100%；代表工作比去年同期的444,000.00元，减少444,000.00元，减少100%；其他人大事务支出比去年同期的200,000.00元，减少200,000.00元，减少100%；卫生健康支出324,545.58元，比去年同期的356,142.90元，减少31,597.32元，减少8.87%；社会保障和就业支出706,529.84元，与去年同期的601,613.42元，增加104,916.42元，增加17.44%；住房保障支出376,354.00元，比去年同期411,267.00元，减少34,913.00元，减少8.49%；减少的原因是在职人员退休5人，公积金减少。

二、支出决算情况说明

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出合计6,145,914.17元。其中：基本支出5,813,751.17元，占总支出的94.6%；项目支出332,163.00元，占总支出的5.4%。

2021年度总支出6,145,914.17元,比去年同期7,555,698.62元,减少1,409,784.45元，减少18.66%，其中：基本支出5,813,751.17元，占总支出的94.6%；项目支出332,163.00元，占总支出的5.4%；

2021年度基本支出5,813,751.17元，比去年同期6,456,773.02元，减少643,021.85元，减少9.96%。减少的原因主要是2021年度县人大在职人员退休5人，所以经费随之减少。

2021年度项目支出332,163.00元，比上年同期1,098,925.60元,减少766,762.60元，减少69.77%。减少的原因主要是2021年度项目经费减少，财政拨款收入决算数减小。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出5,813,751.17元。比上年同期6,456,773.02元，减少643,021.85元，减少9.96%，减少的原因主要是2021年度县人大在职人员退休5人，所以工资随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,052,573.42元，占基本支出的86.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费761,177.75元，占基本支出的13.09%。2021年年人均日常公务费支出1714.36元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出332,163.00元。比去年同期的1,098,925.60元，减少766762.60元，减少69.77%，主要是一般行政管理事务减少525,612.20元，人大会议减少10,273.00元，人大监督减少12,829.40元，人大代表履职能力提升减少126,800.00元，代表工作减少91,248.00元。减少的原因主要是2021年度项目经费减少，财政拨款收入决算数减小。项目支出332163.00元支出情况：人大会议支出213485.00元，主要用于十六届人大五次、六次会议代表餐费、住宿费、资料费、复印费、视察费、搬运费等；一般行政管理事务支出118678.00元，主要用于无固定收入县人大代表履职补助117600.00元、资料征订费1078.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出6,090,737.82元，占本年支出合计的99.1%。与上年同期7,555,698.62元,减少1,464,960.80元，减少19.39%。减少的原因主要是2021年度县人大在职人员退休5人，所以经费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,667,358.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.63%。基本支出4,335,195.40元，占一般公共服务支出的92.88%，主要包括人员经费支出3,645,144.00元、日常公用经费支出690,051.40元。项目支出332,163.00元，占一般公共服务支出的7.12%,主要是用于支付一般行政事务管理支出118,678.00元，主要用于无固定收入县人大代表履职补助；人大会议支出213,485.00元，主要用于县16届人大五次、六次会议餐费，住宿费、资料费等支出。

  2.社会保障和就业（类）支出722,479.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费521,216.24元，死亡抚恤201,263.60元。

3.卫生健康（类）支出324,545.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费296,567.00元，其他社会保障缴费27,978.58元,主要用于职工基本医疗保险缴费18,560.00元，工伤保险缴费9,418.58元。

4.住房保障（类）支出376,354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于本单位职工住房公积金的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171,000.00元，支出决算为108,608.00元，完成预算的63.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为100,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,608.00元，完成预算的12.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是党的各项法律、法规和各项政策逐步规范；二是单位厉行节约，减少接待费开支。故支出数小于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数108,608.00元比上年98229.15元增加10378.85元，增长10.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10,570.85元，增长11.82%，公务用车购置及运行费支出增加原因是燃油价格提高，车辆使用年限长，老化、修理价格提高、修理费增多，运行费用增加；公务接待费支出决算减少192.00元，下降2.18%，公务接待费支出减少原因是单位调研次数减少，单位厉行节约，减少接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元，占92.07%；公务接待费支出8,608.00元，占7.93%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出100,000.00元。其中：

公务用车运行维护支出100,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（单位视察、调查、会议、及开展政府中心工作等工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出8,608.00元。其中：

国内接待费支出8,608.00元，共安排国内公务接待30批次，接待人次172人。主要用于接待外县人大交流学习餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费支出706,001.40元，比去年同期的1,065,763.70元，减少359,762.30元，减少33.76%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、公务用车运行维护费等，减少的原因主要是2021年度县人大在职人员退休5人，所以经费随之减少和出差人次减少，差旅费减少等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,979,951.68元，其中，流动资产204,340.02元，固定资产1,775,611.66元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4,207,950.71元相比，本年资产总额减少2,227,999.03元，其中固定资产与上年持平，流动资产减少2,227,999.03元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位2021年经济业务事项均属常规性支出，已都在会计报表中进行相应反映，无重大事项需说明。

2.我单位本年度无会计政策变更、会计估计变更、以前年度差错更正等事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：县财政当年拨付的资金，主要财政拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指因公务用车运行维护费及运行维护费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、公务用车运行维护费等。

监督索引号53262303200101111