监督索引号53262300100101000

目录

第一部分 西畴县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻中央文化、旅游工作方针政策，落实省委、州委、县委决策部署，研究拟订全县文化、旅游发展的政策措施。

2、统筹文化、旅游事业发展，拟订发展规划，开展对外文化、旅游交流，推动文化和旅游转型升级、融合发展，负责实施全县文化和旅游体制机制改革的有关工作。

3、监督检查、指导协调文化、旅游市场的行政执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

4、指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深化实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、承担文物保护管理工作，协调开展抢救性发掘考古工作，依法进行文物市场管理；负责全县图书文献资源的建设和开发利用；拟定非物质文化遗产保护规划，承担非物质文化遗产的保护工作。

9、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，统筹开展全县文化和旅游人才职称评审，加强中青年文化艺术人才和少数民族艺术人才培养，严格执行领导干部、公务员、专业技术人员培训规定，抓好文化和旅游需求人员的引进。协调、落实高层次人才有关服务工作。

10、建立健全安全生产责任体系，对本行业生产经营单位进行监督检查，落实安全生产主体责任。

11、完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、常态化开展疫情防控工作。一是县文旅局于2021年1月至今抽调3人脱岗支援莲花塘乡嘎机大桥、蚌谷乡大路边疫情防控卡点。二是按照疫情防控要求，定时、不定时对全县16家KTV，4家网吧，1家电影院，5个旅游景区疫情防控工作进行检查。三是按时上报新冠疫苗接种情况，督促单位干部职工和文旅市场从业人员、网格区群众按时接种疫苗。

2、立足单位实际，提高窗口服务水平。2021年全县文化市场经营户34户，其中：新办网吧1户，办理停业2户、歌舞娱乐场所延续2户。

3、优化文化旅游市场执法方式。一是通过开展日常执法巡查，加强了对外来营业性演出活动的监管；二是重要节假时期全员执法，加大了对文旅市场特别是网吧、歌舞娱乐场所、景区、校园周边出版物市场等重点部位的监管力度；三是与公安、消防、市场监管等部门保持密切沟通协作,联合执法。2021年，共出动执法人员360余人次，联合执法9次，检查了文化经营企业195家次，涉旅经营单位70家次，景区5个，出版物市场检查55家次，网上“扫黄打非▪正道”巡查8次，口头提醒10家经营户，约谈经营户1家，收缴非法出版物550余册（张），宣传6次，发放宣传资料900余份。并按时按质完成上报州县材料及报表。至今未发现涉政治类违禁出版物，未发现扫黑除恶问题线索，未发现重大安全隐患。

4、文化建设深入推进，文化事业蓬勃发展。

非物质文化遗产工作。传承保护进展有序，一是检查验收东瓜冲瑶族传统文化传习馆建设工作。二是分别开展女子太阳山祭祀、壮族渔鼓培训2期。三是开展非物质文化遗产进校园活动，继续推广彝族葫芦笙舞大课间操和壮族童谣等。四是开展文山州第五批代表性传承人申报工作，2021年西畴县“度戒习俗”、“谷归仓”、“董马腊肉制作”等9个代表性项目共9个州级代表性传承人5月正式被州人民政府认定命名。五是吸取“翁丁火灾”的教训，组织人员到全县传统文化保护区进行安全检查，排除安全隐患13处。

文物保护工作。一是对西洒镇下坝尾典型民居、莲花塘乡林开武故居、新马街乡张名重故居两处不可移动文物保护单位进行现场调查评估工作；二是对漂漂小寨遗址、冬瓜冲遗址进行调查勘探、收集资料、照片、测量位置示意图、地形地貌示意图、GPS定位，完善文物四有档案资料汇编工作；三是邀请红河宇博设计有限公司对下坝尾典型民居进行勘察测量绘图等工作，完善不可移动文物维修方案；四是新增蚌谷乡“三保台地”、兴街镇“前线指挥部”两处州级不可移动文物保护单位；五是邀请省州专家对西畴至富宁、马关至西畴两条拟建高速公路进行实地文物调勘。2021年共开展文物安全检查8次，派出人员40余人次，与应急、消防等部门开展联合检查4，安装文物保护标识牌32块、发放宣传资料300余份。

多形式开展图书工作。一是利用微信公众平台在线上开展主题微信展；二是流动图书车开展全民阅读活动。图书馆开展读者活动共计13次，接待群众3000余人，摆放书刊1000余册、发放科技资料2500余份；图书馆阅览室总流通人数425人次、外借 320册次，80人次，解答咨询20条，办证4个。

文化活动丰富多彩。一是开展农村文艺骨干业务培训二期，共派出辅导员12人到7个乡镇15个业余文艺队进文艺节目辅导,辅导节目20个。二是进行西畴县文化和旅游局2021年总分馆制建设业务培训。三是举办西畴县2021年民族健身操（舞）培训班，60余人参加培训，培训内容包含了8个民族类别，组队参加“云舞飞扬感恩党”文山州民族健身操（舞）线下总决赛荣获三等奖；与县委宣传部一起组织策划西畴县庆祝建党100周年系列文艺活动。四是2021年派出辅导员50余人次进行文艺辅导，上演节目40余个，新创作节目8个，2021年共演出48场，观众达25000余人；有2名演员参与拍摄弘扬新时代“西畴精神”电影《石漠花开》。五是开展“民族文化进校园”活动、免费开放公益大课堂培训，依托华艺培训学校丰富的教学资源，开设了中国舞幼儿班、中国舞少儿班、少儿街舞班、少儿爵士舞、成人爵士舞等五个班级分时段进行培训，人数达100余人。六是对4个乡镇、8个村委会文化活动室配置了鼓、锣、镲、二胡等乐器、现已领取。

5、旅游工作开展情况。

规划引领，策划先行，打造核心竞争力旅游产品，推进全域旅游发展。2019年10月开始，我县邀请昆明艺嘉旅游规划有限公司编制实地调研，编制了《西畴县全域旅游发展规划（2020-2035）》及《西畴县旅游产品开发运营策划》，通过不断完善，于2020年7月通过我县国土空间规划委员会评审。规划以喀斯特绿洲为基底，太阳文化为灵魂，将西畴打造成为中国原生态太阳文化旅游目的地、云南省全域旅游示范区和滇东南喀斯特生态文化旅游基地。策划按照“11144”的总体布局，打造北回归线太阳文化旅游区、西畴北回归线康养城、香坪山富氧生态康养谷、三光国家石漠公园、喀斯特岩溶善水百里画廊、西畴东昇公社怀旧记忆体验区、曼竜花倮世界、法斗大健康林下种植基地等。

加强项目储备，加快重点项目建设，推动景区运营项目落地。抓项目储备。目前，全县共规划12个板块217个旅游项目，总投资近300亿元。共规划“十四五”储备旅游项目82个，总投资约330亿元，其中，康养度假新业态项目7个，红色旅游新业态项目3个，文体娱乐新业态项目6个，文博研学旅游型业态项目3个，文创旅游演艺新业态项目3个，乡村旅游和休闲农业新业态项目11个，城镇文化旅游新业态项目2个，国家A级旅游景区建设项目6个，重点文物保护项目6个，非遗保护项目3个，旅游交通基础设施项目7个，旅游公共服务设施建设项目27个，文艺创意产业园建设项目1个，智慧旅游建设6个。申报2021年中央储备重点地区旅游补短板建设项目19个。推景区运营。为促进项目落地，推动景区运营。我县成立旅游重点项目专班，及时解决项目规划、设计、可研、土地、林地、环评等方面的问题，加快项目建设进度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：西畴县文化和旅游局（本级），西畴县文化市场综合行政执法大队，西畴县文化馆，西畴县图书馆，西畴县文物管理所。西畴县文化和旅游局是县政府工作部门，正科级，内设办公室、政策法规股（行政审批股）、文化艺术旅游股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化和旅游局2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化和旅游局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化和旅游局2021年度收入合计67286496.55元。其中：财政拨款收入14703593.45元，占总收入的21.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52582903.1元，占总收入的78.15%。与上年对比增加33191072.44元，增长97.35%，主要原因是其他收入增加。主要为：太阳鸟母旅游公司拨入香坪山森林养生谷建设、三光石漠生态旅游区建设资金52221903.1元；州文物管理所拨入文物保护管理经费40000元；住房和城乡建设局拨入香坪山西门停车场及前期经费271000元；政法委拨入扫黑除恶专项斗争经费40000元。

二、支出决算情况说明

西畴县文化和旅游局2021年度支出合计64666468.22元。其中：基本支出6970091.76元，占总支出的10.78%；项目支出57696376.46元，占总支出的89.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加50444663.78元，增长354.70%，主要原因是本年度项目增加，导致项目支出增加。主要为：香坪山森林养生谷建设项目、三光石漠生态旅游区项目支出39593647.1元，三光基础设施建设项目支出4225900元，岔河基础设施建设项目支出5000000元，莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出4800000元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6970091.76元。与上年对比减少1465588.15元，减少17.37%，主要原因是经费紧张，部分办公经费未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6279405.06元，占基本支出的90.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690686.7元，占基本支出的9.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57696376.46元。与上年对比增加51910251.93元，增加897.15%，主要原因是本年度项目增加，导致项目支出增加。主要项目为：香坪山森林养生谷建设项目、三光石漠生态旅游区项目支出39593647.1元。其中：香坪山森林养生谷建设项目景区创建费用948491.4元，香坪山森林康养区总体规划详细规划编制费2000000元，香坪山西门停车场（一期工程）建设项目工程款11259582.74元，香坪山西门停车场（二期工程）建设项目工程款2591561.26元，香坪山森林养生谷建设项目专项债券实施方案编制服务费、可行性研究报告编制服务费956000元，西畴香坪山森林养生谷建设项目征地补偿款18776674.3元，三光石漠生态旅游区建设项目景区创建费用585337.4元，西畴三光石漠生态旅游区建设项目实施方案编制服务费、可行性研究报告编制服务费1176000元，三光国家石漠公园旅游景区总体规划编制服务费1300000元。抗疫情特别国债资金8602000元，其中：岔河水乡康养区基础设施建设项目（一期）工程款6602000元，岔河水乡康养区基础设施建设项目目前还未完工；新时代西畴精神实践教育培训中心基础设施建设项目工程款2000000元，新时代西畴精神实践教育培训中心基础设施建设项目目前还未完工。莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出4800000元：其中工程款4510300元，监理服务费、设计费、方案编制费服务费289700元，项目目前还未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支出15417246.35元，占本年支出合计的23.84%。与上年对比增加5785572.44元，增加60.07%,主要原因是本年度项目增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出179170.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于日常公务经费支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出8598032.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.77%。主要用于人员工资福利费支出和项目费用支出；

 8.社会保障和就业（类）支出717791.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于本单位员工社保资金的支出；

 9.卫生健康（类）支出460644.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于本单位员工的医疗保障支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出4980000元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.3%。主要用于莲花塘乡香坪山乡村文旅项目支出和劳务协作项目支出；

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出481607元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工住房保障支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为73400元，支出决算为52252.82元，完成预算的71.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36560.82元，完成预算的121.87%；公务接待费支出决算为15692元，完成预算的36.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严厉实施厉行节约相关的制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少24183.01元，下降31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16157.01元，下降30.65%；公务接待费支出决算减少8026元，下降33.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严厉实施厉行节约相关的制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36560.82元，占69.97%；公务接待费支出15692元，占30.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36560.82元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36560.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15692元。其中：

国内接待费支出15692元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游项目招商引资的发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化和旅游局2021年机关运行经费支出366812元，与上年对比减少8563元，降低2.28%，主要原因是财政资金紧缺，公务经费未能得到支付。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县文化和旅游局资产总额31325515.78元，其中，流动资产28394196.61元，固定资产2930519.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县文化和旅游局2021年度部门决算公开表（部门决算表）20220920045541376.xls

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