监督索引号53262303201601000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，西畴县委宣传部内设办公室、宣传理论股和文化股，挂靠管理的有：县委外宣办（县政府新闻办）、县文明办和县文产办，下设股所级事业单位：中共西畴县委宣传部舆情信息中心和中共西畴县委对外宣传领导小组办公室（西畴县人民政府新闻办公室）网络中心。

其主要职责是：一是负责研究提出全县宣传思想文化工作的指导方针、思路、措施；指导制定宣传文化事业发展规划、计划和有关的政策、法规；协调宣传文化系统各部门之间的关系；组织、指导全县意识形态部门完成宣传思想文化工作任务；管理宣传文化事业宏观调控资金，统筹搞好宣传文化基础设施建设。二是负责理论武装工作。组织、指导和协调、督促抓好全县理论学习、理论宣传、理论研究工作；配合有关部门抓好党员干部理论教育建设。三是负责引导社会舆论。承担中共西畴县委对外宣传领导小组办公室和县人民政府新闻办公室日常工作，宏观管理全县对外宣传工作，准确把握社会舆情，确保舆论导向正确；组织、协调新闻宣传单位搞好新闻宣传，提高舆论引导水平；指导、协调县直新闻单位的工作。四是负责规划、部署全县思想政治及精神文明建设工作。承担西畴县精神文明建设指导委员会办公室日常工作，组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设；组织指导开展群众性精神文明创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。五是负责宏观指导、协调抓好全县文化建设。承担西畴县文化产业发展领导小组办公室日常工作，指导文化事业发展，搞好文化精神产品生产；规划、部署全县文化体制改革，指导文化产业的培育和发展。六是负责全县对外宣传工作。组织、指导、协调开展全县性重大经济文化外宣活动；组织西畴整体形象的对外宣传；指导农村宣传文化阵地建设和外宣工作。七是会同县委组织部做好县直宣传文化部门领导干部的管理工作，抓好宣传文化部门领导班子建设。指导全县宣传干部队伍建设和宣传文化人才培养；配合有关部门做好宣传文化系统知识分子的管理工作。八是完成州委宣传部和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年财政预算执行情况较好，财政保障能力明显提高。我单位所有项目均已如期完成，达到了年初相应的经济效益、社会效益等绩效目标。本年度，共举行县委理论学习中心组集中学习9次，1625余人（次）参学。组织征订《论中国共产党历史》等理论书籍11211册。注册“学习强国”12734人，供稿130篇，采用103篇。围绕习近平考察云南重要讲话精神、省州现场办公会精神、州委第十次党代会精神情、新时代“西畴精神”等主题在全县组织开展宣讲1100余场次，宣讲普及人次近26万。共整理收集上报舆情信息107篇，被中宣部采用1篇，州采用54篇；有网评员202人，累计接收网评网宣指令134个链接1482条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国共产党西畴县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会宣传部2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党西畴县委员会宣传部部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党西畴县委员会宣传部部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2021年度收入合计5,183,841.18元。其中：财政拨款收入4,736,896.8元，占总收入的91.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入446,944.38元，占总收入的8.62%。与上年对比收入减少7512023.17元，减少59%。其中：财政拨款收入比上年减少7137167.37元，减少60%，减少的主要原因是：财政调减年初预算收入西财预〔2021〕21号媒体合作经费100000元，西财预〔2021〕21号办公经费10000元、西财预〔2021〕21号舆情信息监测工作经费50000元、西财预〔2021〕21号西畴精神研究中心专项经费100000元、 西财预〔2020〕21号新时代文明实践中心经费1000000元、西财预〔2021〕21号新时代文明实践中心经费540000元；其他收入比上年减少349855.62元，减少43%，减少的原因主要是：本年度减少了上海虹口区转入农民技术培训项目资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2021年度支出合计6,790,850.39元。其中：基本支出5,139,428.67元，占总支出的75.68%；项目支出1,651,421.72元，占总支出的24.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少70283元，减少1.0%；减少的原因主要是：根据西组干调〔2021〕32号调出单位职工陈明凯、颜传雷2人，减少了本年经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机关机构正常运转的日常支出5,139,428.67元。与上年对比支出减少349771.33元，减少6.3%，减少的主要原因：一是上海虹口区转入人才项目经费支出减少，二是根据西组干调〔2021〕32号调出单位职工陈明凯、颜传雷2人减少基本支出。2021年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,717,489.52元，占基本支出的72.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,421,939.15元，占基本支出的27.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会宣传部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,651,421.72元。与上年对比支出增加334450元，增加20%。增加的主要原因是：财政根据西财预〔2021〕96号追加老放映员生活补助。本年度项目支出主要用于西财预（2019）336号新时代文明实践中心建设经费597,898.40元、西财预〔2021〕21号媒体合作经费100,000元、西财预〔2021〕96号老放映员生活补助103,920元、西财文〔2020〕339号第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费35,832.13元、西财预〔2021〕21号新时代文明实践中心经费594,317.60元、西财预〔2021〕21号县委网信办工作经费38,580元、西财文〔2020〕19号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目、绩效奖励资金164,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,547,068元，占本年支出合计的81.68%。与上年对比支出减少304732元，减少5.2%，减少原因根据西财〔2017〕87号文件，超过两年未使用的资金财政作为存量资金收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,417,649.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%。主要用于基本支出2,947,101.26元，其中：工资福利支出2,768,749.50元、公务支出178,156.76元；项目支出1,470,548.13元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出180,873.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于其他广播电视支出16,873.59元、其他文化旅游体育与传媒支出164,000元。

8.社会保障和就业（类）支出407,897.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于行政单位离退休支出94,162元、机关事业单位基本养老保险缴费支出406,697.28元。

9.卫生健康（类）支出232,747.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于行政单位医疗支出94,162元、事业单位医疗支出121,793元、其他行政事业单位医疗16,792.74元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出307,900元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金支出307,900元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000元，支出决算为24,615.54元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,436.54元，完成预算的21%；公务接待费支出决算为18,179元，完成预算的37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23,483.46元，下降48.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,352.46元，下降78.39%；公务接待费支出决算减少131元，下降0.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是规范接待管理、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，严格执行公务用车管理制度从而降低了接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,436.54元，占26.15%；公务接待费支出18,179元，占73.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,436.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,436.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。

3.公务接待费支出18,179元。其中：

国内接待费支出18,179元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委宣传部及上级有关单位到我部调研、考核相关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会宣传部部门2021年机关运行经费支出178,156.76元，与上年对比支出减少413843.24元，减少69.9%，减少主要原因：一是根据西财〔2017〕87号财政收回年初预算公用经费，二是根据西组干调〔2021〕32号调出单位职工陈明凯、颜传雷2人减少本年度机关运行费。2021年度部门机关运行经费主要用于办公费6,690.55元、电费14,000元、公务接待费18,179元、劳务费23,350.67元、公务用车运行维护费6,436.54元、其他交通费用109,500元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西畴县委员会宣传部部门资产总额1632395.96元，其中，流动资产1247938.18元，固定资产384457.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5578691元。其中固定资产增加22537元，增加3.2%元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党西畴县委员会宣传部本年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

中国共产党西畴县委员会宣传部2021年决算公开表20220919035102270.xls

监督索引号53262303201601111