监督索引号53262303202801000

目录

第一部分  西畴县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。

2、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。

3、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。

4、紧紧抓住道路交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县公安局交通警察大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,为西畴县公安局交通警察大队，下设交警大队机关、董马中队、兴街中队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县公安局交通警察大队部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我部门没有政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队部门2021年度收入合计4,641,563.41元。其中：财政拨款收入4,641,563.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少1,085,213.02元，财政拨款收入减少1,085,213.02元，主要原因是县级财政困难，拨款减少。

二、支出决算情况说明

西畴县公安局交通警察大队部门2021年度支出合计4,762,976.63元。其中：基本支出4,123,239.75元，占总支出的86.57%；项目支出639,736.88元，占总支出的13.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少1,362，920.77元，基本支出减少145,471.85元，项目支出减少1,217,448.92元。支出均减少的主要原因是县级财政支付困难，支付受限。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,123,239.75元。与上年对比减少145,471.85元，主要原因是财政困难，支付受限。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,407,462.54元，占基本支出的82.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,777.21元，占基本支出的17.36%。人均人员经费170,373.13元，人均公用经费35,788.86元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,736.88元。与上年对比减少1,217,448.92元，减少幅度大，主要原因是财政困难，项目资金主要是转移支付资金。项目支出全部用于我单位开展日常交通道路安全管控工作所产生的差旅费、执法执勤用车运行维护费、劳务费、租赁费、专用材料费、委托业务费，所有转移支付资金均在省州公安机关的监督下支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,717,601.49元，占本年支出合计的99.05%。与上年对比减少1,361,895.91元，主要原因是财政困难，支付受限。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出3,967,055.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。

公共安全支出-公安-行政运行支出3,057,481.34元，主要用于支付民警职工工资福利支出、办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费；

公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出235,900.81元，主要用于支付日常运行类开支；

公共安全支出-公安-执法办案支出697,978.94元，主要用于支付交通执法办案开支；

公共安全支出-公安-其他公安支出21,070.00元，主要用于支付公安业务相关费用开支；

2.社会保障和就业（类）支出316,978.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2,400元，主要用于支付离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313,330.24元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1,248.00元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

3.卫生健康（类）支出197,978.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗184,403元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,575.3元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

4.住房保障（类）支出235,589元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金235,589元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县公安局交通警察大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为313,000元，支出决算为245,687.93元，完成预算的78.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为243,627.93元，完成预算的90.94%；公务接待费支出决算为2,060元，完成预算的17.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县级财政困难，支付受限。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少42,772.07元，下降14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少42,772.07元，下降14.93%；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县级财政困难，支付受限。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出243,627.93元，占99.16%；公务接待费支出2,060元，占0.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出243,627.93元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出243,627.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交通道路安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,060元。其中：

国内接待费支出2,060元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门到我县检查道路交通安全工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县公安局交通警察大队部门2021年机关运行经费支出715,777.21元，与上年对比减少202,566.19元，主要原因是财政困难，压减了我单位的机关运行费用。部门机关运行经费主要用于我大队运行产生的各类商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县公安局交通警察大队部门资产总额722.76万元，其中，流动资产83.27万元，固定资产342.95万元，对外投资及有价证券0元，在建工程221.94万元，无形资产0.72万元，其他资产73.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.56万元，其中固定资产增加1.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额243,346.94元，其中：政府采购货物支出243,346.94元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额243,346.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2021交通警察大队(决算公开).XLS20220920111421426.xls

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