监督索引号53262300463001000

目录

第一部分 西畴县精准扶贫服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县精准扶贫服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚重大决策部署，负责全县精准扶贫精准脱贫的政策宣传，做好全县精准脱贫、发展乡村振兴的服务工作，合力攻坚完成达标任务等；负责做好全县档卡户贫困人口的录入、更新、常态化监测等动态管理；指导乡（镇）贫困监测系统维护及更新工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下，西畴县精准扶贫服务中心主要承担扶贫对象管理、系统数据更新维护及部分具体的扶贫业务。一是完成了年度精准扶贫的动态管理、常态化监测工作；二是完成了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传相关工作，挖掘梳理扶贫领域的典型；三是协调推动产业扶贫、减贫带贫、消费扶贫等帮扶措施的落实；四是完成了扶贫领域各类巡视巡察、第三方评估、国家抽查、扶贫成效考核、交叉检查等各类反馈问题的整改情况收集工作；五是组织开展对2021年春节务工情况的录入核实，确保农村劳动力外出务工比率不低于2020年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县精准扶贫服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县精准扶贫服务中心。

我部门共设置2个内设机构，包括：项目服务办、综合股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县精准扶贫服务中心2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县精准扶贫服务中心没有政府性基金支出，也没有使用政府基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空；没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空；没有“三公经费”收入，也没有“三公”经费支出，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县精准扶贫服务中心2021年度收入合计744594.14元。其中：财政拨款收入744594.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年857738.26元相比，减少了113144.12元，降幅15.16%，与上年对比，减少的主要原因是单位工资福利收入方面减少，所以比2020年决算收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县精准扶贫服务中心2021年度支出合计744594.14元。其中：基本支出704795.14元，占总支出的100%；项目支出39,799.00元，占总支出的5.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年809363.42元相比，减少了64769.28元，降幅8%，与上年对比，减少的主要原因是单位工资福利支出方面减少，所以比2020年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县精准扶贫服务中心机构正常运转的日常支出704795.14元。与上年809363.42元相比，减少了104568.28元，主要是单位工资福利支出方面减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出659971.28元，占基本支出的88.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44823.86元，占基本支出的11.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县精准扶贫服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39799.00元。与上年对比增加了39799.00元。增幅100%,主要原是今年增加了扶贫对象贫困动态监测工作、消费扶贫工作、扶贫宣传工作。具体项目开支及开展工作情况主要用于业务办公费31649.00元、差旅费8150.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县精准扶贫服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出744594.14元，占本年支出合计的100%。与上年789363.42元相比，减少了44769.28元，主要原因是单位工资福利支出方面减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于日常公用经费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出74152.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于单位在职人员社会保险、工伤生保险。

9.卫生健康（类）支出41,224.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于单位医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出533925.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.7%。主要用于开展脱贫攻坚数据采集、系统修改维护、宣传等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出55492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县精准扶贫服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县精准扶贫服务中心2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因为我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县精准扶贫服务中心部门资产总额51073.99元元，其中，流动资产13535.48元，固定资产37538.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56858.48元，其中固定资产增加10854.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16100.00元，其中：政府采购货物支出16100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

西畴县精准扶贫服务中心.XLS20220921031120807.xls

监督索引号53262300463001111