监督索引号53262300432801000

目录

第一部分  西畴县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.1拟定乡村振兴战略规划和政策措施并组织实施。

1.2承担乡村振兴资金管理的责任。会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴资金的使用；负责乡村振兴开发的统计及其监督。

1.3负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

1.4负责组织、统筹、协调信贷工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展。

1.5负责指导财政乡村振兴资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

1.6负责组织、协调和指导乡村振兴开发工作。

1.7负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

1.8负责协调党中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作；组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作。

1.9负责统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；负责协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作。

1.10负责全县乡村振兴成果的统计、上报等工作；指导乡（镇）做好贫困监测系统维护及更新等工作。

1.11承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接的关键之年，县乡村振兴局扎实认真开展各项乡村振兴工作，具体表现在以下几个方面：一是认真拟定乡村振兴开发战略规划和政策措施，制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后乡村振兴、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊困难群体和区域乡村振兴项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理，为广大的贫困户脱贫致富创造了条件；二是积极组织、统筹、协调信贷扶持工作，引导、扶持乡村振兴龙头企业，促进贫困地区产业发展，组织、协调和指导革命老区开发建设工作、易地乡村振兴开发工作、财政乡村振兴资金安排的贫困地区劳动力转移培训和县级机关企事业单位、省、州驻西单位、驻西部队定点乡村振兴工作，为乡村振兴攻坚工作打下了坚实的基础；三是会同有关部门拟订乡村振兴资金使用分配方案，指导、检查和监督乡村振兴资金的使用，协调党中央和省级机关企事业单位定点乡村振兴工作，组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴开发工作，促进贫困地区社会事业发展；四是密切联系、协调外资乡村振兴项目，组织开展对外交流与合作，统筹协调对口帮扶和经济社会合作相关工作；五是认真协调、指导各乡（镇）和有关部门对口帮扶合作的有关工作，做好乡村振兴成果的统计、上报等工作，耐心指导乡（镇）搞好贫困监测系统维护及更新等工作，并承办好县委、县政府和上级机关交办的其他事项。取得了巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作的伟大胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县乡村振兴局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县乡村振兴局机关（行政机构）；

2.西畴县乡村振兴规划管理中心（事业机构）。

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、人事财务股、督查考评股、项目规划管理股、社会帮扶协作股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县乡村振兴局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。（1辆为老促会用车，老促会机构设置于我单位）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县乡村振兴局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县乡村振兴局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2021年度收入合计8885874.00元。其中：财政拨款收入5419248.23元，占总收入的60.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3466625.77元，占总收入的39.01%。与上年55872211.03元对比减少46986337.03元，主要原因分析是2021年是脱贫攻坚和乡村振兴衔接之年财政涉农资金转财政统一整合使用，所以年初预算收入有所减少；上海帮扶项目、携手奔小康项目资金、昆明华发经贸公司对口帮扶资金，五分钱工程帮扶资金，省人民医院等部门对口帮扶项目资金减少，所以总收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县乡村振兴局部门2021年度支出合计10559518.13元。其中：基本支出3213872.69元，占总支出的30.44％；项目支出7345645.44元，占总支出的69.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年54195885.84元对比减少43636367.71元，主要原因分析：一是本年度是脱贫攻坚和乡村振兴衔接之年财政涉农资金转财政统一整合使用；二是上海帮扶项目、携手奔小康项目资金、昆明华发经贸公司对口帮扶资金，五分钱工程帮扶资金，省人民医院等部门对口帮扶项目帮扶支出减少；三是单位加强内部控制，严格督促项目验收及支付进度。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3213872.69元。与上年3461050.40元对比减少247177.71元，主要原因分析：与2020年相比减少2人，所以正常运转支出的日常支出就减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2512532.58元，占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费701340.11元，占基本支出的21.82％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7345645.44元。与上年50734835.44元对比减少43389190.00元,主要原因分析是贫困村基础设施建设项目专项资金支出相对减少，所以项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：云南脱贫攻坚普查项目支出1840.00元，项目已实施完成；农村基础设施建设项目支出3804459.85元，项目正处于审计决算阶段；对口帮扶项目支出3539345.59元，项目已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6688103.23元,占本年支出合计的63.34%。与上年49507771.10元对比减少42819667.87元,主要原因分析是2021年贫困村基础设施建设项目专项资金支出减少，所以2021年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出23931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于办公费、培训费、其他交通费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出264864.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出163083.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于行政单位基本医疗、事业单位基本医疗、大病保险、工伤保险支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出6041484.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于西畴县乡村振兴局机构运行的职工工资福利支出、脱贫攻坚业务经费补助、基础设施建设，县乡村振兴局工作经费支出等；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出194740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于财政补助住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70500.00元，支出决算为31034.00元，完成预算的44.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1034.00元，完成预算的1.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因资金困难，2021年三公经费未支付完，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年9232.69元增加21801.31元，增长236.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加20767.31元，增长224.93%；公务接待费支出决算增加1034.00元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加21801.31元，主要原因西畴县乡村振兴局：2021年支付了2019年和2020年的公务用车车辆维修费，所以2021年的三公经费比上年高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占96.67%；公务接待费支出1034.00元，占3.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1034.00元。其中：

国内接待费支出1034.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出229629.80元，与上年295122.45元对比减少65492.65元,主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制不必要的开支。部门机关运行经费主要用于保障各项工作的正常运行及脱贫攻坚和乡村振兴工作衔接的会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县乡村振兴局部门资产总额421698691.73元，其中，流动资产3134501.28元，固定资产174453.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程418389737.21元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少518275.16元，其中固定资产减少281250.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262300432801111