监督索引号53262300276101000

目录

第一部分  西畴县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（9）协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党的建设有成效，彰显“小会大治”。一是增强政治引领，坚定理想信念。坚持把学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和习近平总书记系列重要讲话精神，始终坚持加强党对红十字工作的全面领导，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把抓好党史学习教育作为一项重要政治任务，准确把握党史主题主线，在学懂弄通做实上下功夫，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，与庆祝建党100周年结合起来，与“弘扬‘老山精神’和新时代‘西畴精神’开展‘干在实处、走在前列’行动”结合起来，与红十字工作相结合，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。认真落实意识形态工作责任制，加强红十字宣传思想和阵地建设，把红十字会联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是强化廉洁教育，正风肃纪推进党风廉政建设。认真落实主体责任，健全一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管的领导机制。始终把党风廉政建设工作与业务工作同部署、同安排、同检查、同考核。持之以恒落实中央八项规定精神和省委、州委、县委的实施细则。加强干部职工监督管理，坚决贯彻落实民主集中制原则，加强干部职工“八小时以外”监督，切实加强纪律作风建设，认真开展整治群众身边腐败和不正之风和开展“四种不良风气”专项整治。

2.募捐筹资济困解忧实力增强，彰显“小会大志”。一是募捐筹资再立新功。截至目前共完成募捐筹资4200000元：为弘扬新时代西畴精神捐款1700000元，为白血病患儿陈鑫捐款80000元，为漾濞地震捐款70000元，利民控股集团捐款助力乡村振兴200000元，物资600000元，代泽佑捐赠20辆摩托车价值80000元，助理爱卫、创卫，疫情防控捐赠470000元物资，宁波捐赠560000元、能全电器科技（西畴）有限公司创卫捐款200000元等。二是网络筹资荣上省州“喜报”。为全力做好2021年“99公益 聚力抗疫”网络众筹工作，动员社会各界力量广泛参与公益慈善，奉献爱心，助力西畴疫情防控。西畴县红十字会联合西畴县应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室下发《关于印发西畴县2021年“99公益日”网络众筹活动方案的通知》，按照：“1+10+n”，即“1”由县级红十字会统筹+“10”个执行单位（指挥部和9个乡镇）使用资金+“n”个组织、单位、企业、个人共同参与捐款和监督的模式推进工作落实，并于9月3日，开展“99公益 聚力抗疫”网络众筹业务培训，截止11月共有来自224个团队、8152人参与网络筹款，共募集资金：291219.55元（含配捐33326.74元），位居全省15名，全州第3，荣上全省、全州喜报榜。三是历年项目执行有突破。继续执行好往年的捐赠项目：甘泉项目300000元，用于社会贫困救助，结余17000元；中国社会组织促进会330000元，执行完毕；执行四季沐歌“健康饮水”项目，230台，7个直饮站，目前已完成170台，余60台，建站4个，余3个。

3.救援救护工作创新开展，彰显“小会大质”。一是开展师资培训78人，获得师资证书72人；二是志愿者队伍组建后让西畴红十字应急救护工作呈“百花齐放”和“百家争鸣”的态势。获得师资证书的学员开展文明实践志愿服务培训，40场次，1600余人；三是开展村委社区村干部救护员培训210余人，发证185人。四是先后到香坪山开展“红十字救在身边”景区踩踏事故应急演练和应急救护培训，联合团县委开展“迷你”夏令营急救培训、联合武装部开展民兵应急训练、到政务服务中心大厅开展应急救护培训和防暴演练、常态开展实践中心学员培训、车站“安全出行·红十字救在身边”等活动，普及培训人数800人以上。

4.“生命接力”深入开展，彰显“小会大值”。西畴县红十字会联合县文明办共同开展“弘扬新时代‘西畴精神’用爱心实现‘生命接力’”活动，于4月23日上午9：00时，在北回广场启动。活动由大型地震应急演练和县三小的造血干细胞捐献情景表演，引出“三献”的重要性，共有11个团体单位组建了“生命接力”志愿服务队，志愿者人数达160余人。现场对他们进行了授牌和授旗，有85名志愿者参与献血，共采集血液25650ml，50多名干部群众登记为造血干细胞捐献志愿者。活动得到文山滇南体检中心的大力支持，共捐赠体检卡200张，价值200000元，并签订长期的捐赠、捐助协议，对无偿献血达到一定量、造血干细胞捐献成功、登记遗体（人体体器官）捐献的志愿者给予不同标准的免费体检，助推西畴“三献”发展。2021年共发展造血干细胞入库登记24人，遗体（人体器官）登记7人。

5.项目建设呈现亮点，彰显“小会大智”。一是达内项目博爱家园项目顺利完工：修建村内排洪灌溉沟渠及沟渠便道一条160米，修缮建设村内主干路（逃生通道）200米，投资150000元；修建文化长廊40米,80平方，砌花台3个，新建博爱广场1个，建1个凉亭，砌花台80米，并种植绿化树配，配备桌椅20套，文件柜1个，投资125000元（整合资金1万元，投工投劳折价27000元）；实施生计发展，以散户扶持的形式，扶持群众发展以养牛为主的传统养殖业，发展冬早蔬菜100余亩，投入生计发展资金150000元；成立社区红十字组织，开展防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康、种养殖技能等知识培训和志愿服务活动，增强社区和村民个人的防灾减灾能力，投资12000元。二是探索“六个一”实施上海虹口区红十字援建项目。即药材种植亮化一条进村路；建设一面文化墙传递精神；户均一亩中药材增加群众收入；创新利用废弃容器培植一批庭院药材美化庭院；开展一期培训提高群众抗风险能力；组织一系列活动团结人心。目前项目已经启动，预计12月底前完工验收。

6.统筹推进各项工作不落伍，彰显“小会大职”。一是机构改革工作。按照《中国红十字会法》和《中国红十字章程》于2020年11月召开了西畴县红十字第一次会员代表大会，选齐配强班子，县委常委会通过《西畴县红十字会机构改革方案》并由政府下发。红十字对照《方案》24项任务，完成18项。2021年的理事会预计2022年初召开。二是基层组织建设有突破。完成基层组织建设2个，香坪山景区红十字救护站和达内村红十字小组，探索完成一个三级联建红十字组织试点（达内村小组+瓦厂村委+西洒镇），通过发展队伍，将发展红十字会员50余人，发展志愿者60余人，截至目前，全年共发展志愿者300余人（含三献160人、应急救护80余人）。三是认真开展社会救助。积极开展麻风节宣传慰问活动。2月5日，县红十字会联合县卫生健康局、县民政局、县残联4家单位，深入莲花塘乡和平龙打康复村春节慰问博爱送万家活动。共送去慰问品大米12袋240斤、食用植物油12桶、红枣花生奶12件、棉被14床、毛毯15床。四是认真抓好其他工作。围绕中心、服务大局，认真做好安全生产、平安建设、爱国卫生运动、扫黑除恶、禁毒等工作。年内单位干部职工未发生违法违纪被查处、安全生产事故、火灾事故，无吸毒人员、邪教人员等现象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称为：西畴县红十字会，我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作。2、赈济救护部。负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县红十字会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1、西畴县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

          2、西畴县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县红十字会部门2021年度收入合计1,033,239.78元。其中：财政拨款收入1,013,239.78元，占总收入的98.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的1.94%。与上年对比收入合计减少了2,313,213.58元，下降69.12%。减少的原因是：2020年捐赠收入放到其他收入科目，2021年政府会计制度调整放入受托代理负债科目。其中财政拨款收入减少了106,296.97元，下降9.49%。其他收入减少了2,206,916.61元，下降99.1%。减少的原因是：2020年捐赠收入放到其他收入科目，2021年政府会计制度调整放入受托代理负债科目。

二、支出决算情况说明

西畴县红十字会部门2021年度支出合计1,029,797.38元。其中：基本支出950,929.38元，占总支出的92.34%；项目支出78,868元，占总支出的7.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少了2,293,237.31元，下降69.01%。其中：基本支出减少了103,680.37元，下降9.83%；项目支出减少了2,189,556.94元，下降96.52%；减少的原因是西畴县红十字会收入西畴应急局转入应急救护培训经费，用于应急培训救护未支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县红十字会机关正常运转的日常支出950,929.38元。与上年对比减少了123,903.19元，下降13.28%。主要原因分析是2021年度应急救护培训支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出809,143.38元，占基本支出的85.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,786元，占基本支出的14.91%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,868元。具体项目开支及工作开展情况：1.西财预〔2021〕89号应急救护培训工作78,868元，其中办公费7,439.00元、印刷费9,698.00元、水费690.00元、邮电费171.00元、差旅费2,540.00元、租赁费3,000.00元；会议费960.00元；培训费29,929.00元、培训公务接待费3,025.00元、劳务费1,414.00元、委托业务费20,002.00元。与上年对比减少了2,189,556.94元，下降96.52%。下降的主要原因分析是：2020年捐赠支出放到其他支出科目，2021年政府会计制度调整放入受托代理负债科目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,013,239.78元，占本年支出合计的98.39%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少了一般公共预算财政拨款支出21260.22元，下降2.06%。减少的主要原因是2021年我单位职工退休一人导致支出减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出898,105.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.64%。其中：2080501行政单位离退休科目支出1200元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84,226.72元；2081601行政运行支出687,852.40元；2081602一般行政管理事务支出124,826.00元。主要用于单位人员工资、日常公用经费支出和单位职工基本养老保险缴费的支出。

  9.卫生健康（类）支出53,062.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。其中：2101101行政单位医疗支出48,898.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出4,164.66元主要用于单位职工医疗保障支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出62,072元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。其中：2210201住房公积金支出62,072元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3600元，支出决算为3,600元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,600元，完成预算的100%。与预算对比，我单位三公经费决算无变化。主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3,453元，增长2,348.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3,453元，增长2,348.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是西畴县红十字会2021年开展应急救护培训次数增加，接待培训老师增加3453元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,600元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,600元。其中：

国内接待费支出3,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急救护培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待2021年开展应急救护培训。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县红十字会部门2021年机关运行经费支出127,208.4元，与上年对比增加了5,645.22元，增长4.64%。主要原因分析2021年我单位应急救护培训支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常办公所需经费支出包括：办公费、差旅费、邮电费其他商品和服务等经费的支出和应急救护培训支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县红十字会部门资产总额1394038.96元，其中，流动资产1339331.48元，固定资产54707.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251245.43元，其中固定资产减少13045.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

西畴县红十字会.XLS20220921033138982.xls

监督索引号53262300276101111