监督索引号53262303000601000

目录

第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（2）承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（3）承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（6）承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作； 承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作；人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作；贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）疫情防控措施有力。落实日报制，坚持没人动态排查返乡人员，推进疫苗接种，按照各年龄段人群接种要求，做到应种尽种。全乡疫情防控常态化、机制化、规范化、做到底数清，情况明。

（2）社会治理效能显著提升。整治乱抢乱占，整治乱摆乱放，整治乱堆乱藏，整治乱搭乱建，从根本上治理社会秩序。推进社会治理体系和治理能力现代化。

（3）生态文明持续稳中向好。坚持走绿色发展之路，统筹山、水、林、田、湖、草系统治理，坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（4）脱贫攻坚成果巩固有力。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决落实防返贫10条措施，紧盯易返贫风险户和边缘户的动态监测采取产业组织化、就业务工组织化等方式，千方百计促进脱贫户收入只增不减，防范规模性返贫风险。

（5）创建省级卫生乡顺利实现。坚持意识形态治理和工程性治理两手抓两手硬开展创卫工作；推进治理卫生死角，让卫生死角变景观变花台，对照短板弱项，聚力补齐补强，开展卫生大治理，加强文明宣传，健全完善公共洗手设施。

（6）严格落实惠农资金补贴发放，加强对往来及项目资金监管；完成2022部门预算编制和2021年部门决算编制工作；管理好财政涉农资金及扶贫资金，规范资金使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县柏林乡2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.柏林乡党委

2.柏林乡人民政府

3.柏林乡财政所

4.柏林乡社会保障服务中心

5.柏林乡农业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县柏林乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制23人（含行政工勤人员0人），事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆（其中3辆为公务用车，其余16辆为柏林乡垃圾车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：柏林乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表）无数据

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县柏林乡部门2021年度收入合计15,798,526.76元。其中：财政拨款收入9,769,658.77元，占总收入的61.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,028,867.99元，占总收入的38.16%。与上年对比减少了4,183,416.23元，下降了34%，下降的主要原因是2020年为脱贫年，扶贫项目资金收入较多，而2021年扶贫项目支出减少，相应资金减少，所以2021年收入小于2020年。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县柏林乡部门2021年度支出合计17,731,768.99元。其中：基本支出7,430,366.57元，占总支出的41.9%；项目支出10,301,402.42元，占总支出的58.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加了1,260,872.67元，增长了7.6%，增长的原因是2021年农村基础设施建设投入资金较2020年有所增长，如太阳能路灯安装支出较2020年增加，厕所革命项目资金支出增加，2021年新增老克田美丽乡村项目支出，所以总体来说，2021年的支出较2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,430,366.57元。与上年对比增加了153,684.04元，增加的主要原因是2021年柏林乡工作人员较2020年有所增加，所以相应的基本日常支出也跟着有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,492,366.57元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938,000.00元，占基本支出的12.62%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,301,402.42元。与上年相比，项目支出增加了   1,107,188.63元,增长了12.04%，增加的主要原因是2021年柏林乡项目类支出较2020年有所增加，如太阳能路灯安装支出较2020年增加，厕所革命项目资金支出增加，2021年新增老克田美丽乡村项目支出，所以2021年的项目支出较2020年有所增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人大换届经费支出53,780.00元；2.政府各类工作经费支出1,556,187.86元；3.柏林村委会田房至瓦厂道路硬化及万林小学及田房村小组饮用水水池建设资金支出65,000.00元；4.民政临时救助、自然灾害补助支出911,900.00元；5.林业退耕还林、天然林停伐补助、防火经费、贫困人口生态护林员劳务费等项目支出744,236.52元；6.惠民惠农“一卡通”财政补助资金（党中央耕地地力保护补贴资金、农牧民补助资金、实际种粮一次性补贴资金、农机购置补贴）支出1,677,950.38元；7.小水窖工程建设及防汛经费、抗旱工作经费支出134,980.00元；8.柏林乡武装工作经费及“无名案”乡镇奖补资金支出45,000.00元；9劳务协作公益性岗位人员补助资金支出699,700.00元；10.甘蔗种植补助及甘蔗基础设施建设资金支出422,262.20元；11.厕所革命项目资金支出461,300.00元；12.农业综合服务中心项目（动物防疫、能繁母猪、动物应激反映死亡补助等项目）支出88,925.00元;13.“五分钱”工程项目资金支出255,600.00元；14.沪滇扶贫项目资金支出535,000.00元；15.垃圾清运项目支出300,000.00元；16.村委会及村小组各类经费支出99,872.46元；17.彩票公益金项目支出2,000,000.00元；18.爱国卫生及“七个专项行动”专项支出149,708.00元;19.三板桥村委会坪子至瓦厂、坪子至田尾道路建设资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,863,658.77元，占本年支出合计的55.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了680,352.84元,下降了6.45%，下降的主要原因为2021年度财政涉农整合资金和扶贫项目资金支出相对减少，所以2021年支出较2020年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,313,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.6%。主要用于政府、党委、财政人员工资支出2,488,805.00元；日常办公用品、接待费、差旅费及公车维护运行费及对个人和家庭的补助等支出760,000.00元；人大建议案项目支出65,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于柏林乡武装工作经费支出；

4.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于平安云南建设-“无命案乡镇”以奖代补专项资金支出35,000.00元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科技技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,173,308.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9%。主要用于柏林乡社会保障服务中心办公室人员工资支出416,116.00元；社保中心日常办公费、差旅费、接待费等支出40,000.00元;机关事业单位基本养老保险支出553，720.16元；死亡抚恤支出50,192.40元；行政事业单位退休经费支出12,000.00元；村委会人员养老保险支出90,480.00元；残疾人就业和扶贫支出10,800.00元；

9.卫生健康（类）支出418,745.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于行政事业单位医疗326,768.20元；工伤保险及大病医保35,069.67元；爱国卫生运动专项经费49,708.00元；计划生育宣传员补助7,200.00元；

10.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于爱国卫生“七个专项行动”以奖代补专项资金支出100,000.00元；

12.农林水（类）支出4,098,604.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.55%。主要用于农业综合服务中心工作人员工资支出1,182,735.00元；农业综合服务中心及村委会日常办公费、接待费、差旅费、村委会人员生活补助、对个人和家庭的补助等相关经费支出1,092,285.14元；党中央动物防疫补助经费支出27,020.00元；2021年农机购置补助10,630.00元；2021年党中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出69,000.00元；2021年省级水利抗旱救灾专项资金（万家寨片区应急管网改造）支出80,000.00元；2020-2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助专项资金支出382,300.00元；2021年甘蔗种植扶持专项资金支出102,200.00元；2021年甘蔗种植扶持专项资金支出62,202.80元；2021年甘蔗产业基础设施建设项目资金支出132,976.20元；贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金支出300,000.00元；2021年“五分钱”工程项目缺口专项资金支出255,600.00元；2021年第二批上海援建资金（劳务协作项目资金）286,000.00元；2021年草原生态奖补资金56,500.00元；2021年甘蔗良种良法技术推广省级补助专项资金支出59,155.20元；

13.交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出414,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于柏林乡干部职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。要用于党中央自然灾害生活补助资金支出300,000.00元；

23.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274,300.00元，支出决算为184,744.00元，完成预算的67.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,645.00元，完成预算的77.1%；公务接待费支出决算为69,099.00元，完成预算的55.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费严格控制支出，实行厉行节约原则，所以决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少554.60元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平，支出为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,409.10元，下降3.67%；公务接待费支出决算增加3,854.50元，增长5.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为2021年公务用车维护费及保费支出减少，2021年因各类接待增加，所以接待费较上年有所提高，但“三公”经费整体较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出115,645.00元，占62.6%；公务接待费支出69,099.00元，占37.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115,645.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出115,645.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于柏林乡开展乡级相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出69,099.00元。其中：

国内接待费支出69,099.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控工作相关检查、对人居环境整治提升相关工作的检查、上级对涉农扶贫项目的检查、相关上级单位对对应工作项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县柏林乡部门2021年机关运行经费支出398,750.00元，与上年对比，减少了296,314.00元，下降了42.63%，下降的主要原因为2020年为脱贫攻坚年，所以脱贫相关办公支出较多，而2021年该项办公支出减少，又因2021年柏林乡干部职工人员有变动，较2020年人员减少，所以相关的人员办公经费支出减少，故2021年机关运行经费比2020年减少。

部门机关运行经费主要用于柏林乡机关事业单位及参公管理单位的日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县柏林乡部门资产总额9,885,258.96元，其中，流动资产5,023,929.87元，固定资产4,851,024.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,305.02元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,048,962.28元，其中固定资产增加415,469.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年柏林乡其他收入为6,028,867.99元，具体为各项扶贫项目收入、公益性岗位人员工资收入 、农业、林业项目资金收入及其他乡级项目收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县柏林乡.XLS20220919095500123.xls

监督索引号53262303000601111