监督索引号53262303000701000

目录

第一部分  文山州西畴县法斗乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 文山州西畴县法斗乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政机关机构设置和职责

西畴县法斗乡党政机关设置5个综合办公室。

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室。承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

2.事业单位机构设置和职责

西畴县法斗乡设置7个事业单位。

（1）西畴县法斗乡农业综合服务中心。承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（2）西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心。承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（3）西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（4）西畴县法斗乡社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（5）西畴县法斗乡财政所。贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（6）西畴县法斗乡应急服务中心。贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）西畴县法斗乡综合执法队。按照有关法律法规规定和县级行政机关授权，承担辖区范围内综合执法工作，行使村镇管理、住房建设、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、文化旅游等职责内的执法工作。参与县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.巩固脱贫攻坚成果。

2.基础设施建设加速推进。

3.产业结构逐步优化。

4.城乡人居环境综合整治取得实效。

5.社会民生事业全面发展。

6.社会和谐稳定工作成效明显。

7.乡村振兴持续推进。

8.疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县法斗乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.西畴县法斗乡党政机关

2.西畴县法斗乡农业综合服务中心

3.西畴县法斗乡文化和旅游广播电视服务中心

4.西畴县法斗乡国土和村镇规划建设服务中心

5.西畴县法斗乡社会保障服务中心

6.西畴县法斗乡财政所

7.西畴县法斗乡应急服务中心

8.西畴县法斗乡综合执法队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县法斗乡2021年末实有人员编制89人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州西畴县法斗乡没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县法斗乡2021年度收入合计29,147,495.71元。其中：财政拨款收入16,636,302.06元，占总收入的57.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,511,193.65元，占总收入的42.92%。与上年收入39,541,611.74元对比减少10,394,116.03元，下降26.29%，主要原因是本年度用于其他社会公共事业、古树茶加工厂房建设资金、农村危房改造缺口补助资金等项目资金减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县法斗乡2021年度支出合计31,276,997.25元。其中：基本支出12,597,784.76元，占总支出的40.28%；项目支出18,679,212.49元，占总支出的59.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出38,983,961.99元对比减少7,706,964.74元，下降19.77%，主要原因是继续加大对机关、事业运行方面的节俭节约力度，培训费、会议费和公务用车运行维护费等相对减少；本年度总体项目数减少，2021年回补报账资金相对上年有所减少，导致本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,597,784.76元。与上年14,853,780.64元对比减少2,255,995.88元，下降15.19%，主要原因是继续加大对机关、事业运行方面的节俭节约力度，培训费、会议费和公务用车运行维护费等商品和服务费相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,451,881.39元，占基本支出的90.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,145,903.37元，占基本支出的9.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县法斗乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,679,212.49元。与上年24,130,181.35元对比减少5,450,968.86元，主要原因是本年度总体项目数减少，2021年回补报账资金相对上年有所减少，导致本年度支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西统筹联发〔2021〕4号2020年至2021年第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金525,700元；2.西应急联发〔2021〕1号中央自然灾害救灾资金（2020至2021年冬春救助资金）补助资金250,000元；3.西财整合〔2021〕3号边远贫困村小组基础设施专项资金271,776.2元；4.西财社〔2021〕31号爱国卫生7个专项行动以奖代补专项资金69,760元；5.西财预〔2021〕103号贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金300,000元；6.西财整合〔2021〕10号2021年“5分钱”工程专项资金672,807.8元；7.西财整合〔2021〕10号2021年度甘蔗种植扶持专项资金180,400元；8.西财整合〔2021〕11号2021年甘蔗产业基础设施建设专项资金47,465元；9.西财农〔2021〕28号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖专项经费151,300元；10.西财预〔2021〕1号法斗乡脱皮树村委会马卡片区饮水管道专项资金20,000元；11.西财预〔2021〕301号石鹅公墓建设专项资金80,000元；12.沪滇扶贫协作村企结对帮扶石鹅村、董有村等共8个村建设项目86,000元；13.沪滇扶贫协作村企结对帮扶脱皮树村建设项目12,000元；14.法斗村委会改造项目资金60,000元；15.董有村委会半坡村小组产业发展道路维修资金30,000元；16.石鹅下丫口至坪寨村委会公路维修建设资金60,000元；17.土地整治项目163,016元；18.西应急发〔2021〕25号2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金60,000元；19.甘蔗种良法技术推广中央级补助专项资金145,595元；20.老寨村委会土地整治项目15,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2021年度一般公共预算财政拨款支出18,736,004.89元，占本年支出合计的59.90%。与上年28,825,078.53元对比减少10,089,073.64元，下降350.00%，主要原因是项目数减少，项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出5,177,218.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。 主要用于其他国防动员支出；

4.公共安全（类）支出6,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出151,371.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,408,378.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出392,090.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于办公设备购置、卫生健康事业保障等日常公用经费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出8,602,947.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

13.交通运输（类）支出800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于公路建设及维护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出637,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于灾害防治及应急管理支出；

23.其他（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于其他支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县法斗乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为301,200元，支出决算为116,941.13元，完成预算的38.83%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为116,941.13元，完成预算的38.83%；公务接待费支出决算、预算均0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因继续加大对“三公”经费方面的节俭节约力度，公务用车运行经费和公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22,218.5元，下降15.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少22,218.5元，下降15.97%；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续加大对“三公”经费节俭节约力度，公务用车运行经费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出116,941.13元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出116,941.13元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出116,941.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于法斗乡行政事业单位整体工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县法斗乡2021年机关运行经费支出656,811.10元，与上年5,525,210.99元对比减少4,868,399.89元，下降88.11%，主要原因是继续加大节俭节约力度，办公费、会议费、水电费、村小组公用经费等日常公用经费支出减少，导致整体机关、事业运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县法斗乡资产总额37,496,405.81元，其中，流动资产31，012，671.66元，固定资产4,188,299.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,295,435元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年56,408,272.35元相比，本年资产总额减少18,911,866.54元，其中固定资产减少20,797.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,790元，其中：政府采购货物支出21,790元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县法斗20220922025445793.xls

监督索引号53262303000701111