监督索引号53262303000101000

目录

第一部分  文山州西畴县西洒镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县西洒镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚决打赢疫情防控阻击战，为确保经济社会稳定发展注入了强大的信心和动力。始终坚持人民至上、生命至上，搭建网格化管理体系，迅速组织1500余名党员、志愿者和社区村组干部驻守防控一线，设置疫情防控卡点5个，织牢织密对外交通出入口、镇内交通、公共场所三张防控网，构筑起联防联控、群防群控的坚强堡垒，配合做好鸿敏、艺林、华欣3个留观点设置及后勤保障工作，累计收置129名留观人员；开展广泛化宣传，提高疫情防护知识普及率，共印发宣传资料4万余份，播放宣传音频、视频7万余次，组织干部群众和社会各界捐款捐物折合人民币4.59万元。统筹抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，外防输入、内防反弹，千方百计加快复工复产，群众生活安定有序，经济运行总体平稳。

2.务求实效，狠抓三大攻坚战，加快补齐短板弱项。巩固提升脱贫攻坚成果，开展“两不愁三保障”问题大排查和百日提升、百日巩固专项行动，顺利通过国家脱贫攻坚普查，脱贫攻坚短板得到有效补齐，防贫保险机制落地见效，返贫致贫监测机制不断健全。打好污染防治攻坚战，强化“两污”治理，城乡生活污水得到有效处理，生活垃圾日产日清并逐步实现无害化，建成城乡垃圾分类试点85个；河长制重点任务稳步推进，林长制改革试点启动；农业面源污染防治取得实效，土壤环境质量总体稳定。有效防范化解重大风险，安全生产专项整治三年行动计划有力实施，食品药品监管体系不断完善，群众健康服务水平明显提升，扫黑除恶专项斗争圆满收官，行业乱象问题有效整治，社会治安显著改善，全年开展安全生产及食品药品监督检查1000余次，化解矛盾纠纷193起。

3.多维发力，厚植产业优势，加速培育发展动能。聚焦四大重点产业，完成蔬菜种植0.42万亩，中药材种植0.45万亩，建成药材示范基地2个，创建高品质药园1个，乌骨鸡肉蛋产量70余吨。传统种养殖业持续兴旺，粮食总产量1222.3万公斤，种植甘蔗0.11万亩，烤烟0.22万亩；改扩建规模化养殖场2个，肉类总产量2676吨，产值达1.1亿元。加大利益联结力度，壮大集体经济，2020年全镇村集体经济收益达147.97万元，所有村突破5万元大关。深挖“康养旅游”和度假游潜力，依托“西畴精神”红色资源，做强文化旅游，打造“西畴精神”现场教学基地2个，岩头村《最后一公里》展馆顺利开馆，年内接待游客逾千人，汤谷AAAA级景区创建接受省级考核。

4.真抓实干，强化基础设施建设，不断筑牢硬件根基。新修甘蔗路8条（段）3.1公里，完成农村公路养护69.9公里；积极完成那兴高速在西洒镇辖区内的工作任务，全力保障项目顺利实施。行政村百兆宽带全覆盖，20户以上自然村4G网络全覆盖，农村地区网络覆盖范围和通信信号质量进一步提升。深入实施农村饮水安全保障及巩固提升工程，农村人口饮水问题得到全面解决。配合完成人民路延长线市政道路改造。

5.提升人居环境品质，精致扮靓城乡面貌。强势推进彩钢瓦拆除改造工作，完成县城建成区彩钢瓦拆除改造2.1万平方米。全面推进乡村治理体系“五治”融合，发动3万余名干部群众对城乡重点区域进行整治，裸露垃圾基本实现全消除，在村级配置无接触洗手设施16个；大力推进农村“厕所革命”，农村卫生户厕覆盖率达到89.8%，无害化户厕覆盖率达到46.5%，154座村小组公厕达“三无二净一明”，行政村均达到1座以上水冲式无害化卫生公厕目标，城乡环境卫生得到极大改善。

6.托牢民生保障底线，切实增强群众福祉。社会救助方面，及时发放各类救助资金，确保低保、特困、残疾、高龄老人、重点优抚对象、退伍军人等群体利益得到有效保障，共发放各类救助资金2016.31万元。稳岗就业方面，农村劳动力转移就业9673人，新增就业479人，发放务工补贴12.41万元，开发乡村公共服务岗位177个，开展职业技能培训1066人次，发放创业小额担保贷款1395万元。教育体育方面，山村幼儿园办学水平不断提升，义务教育管理标准化建设持续推进，教育均衡发展成果进一步巩固，师资队伍不断壮大。卫生健康方面，医疗服务水平逐渐提升，设立健康小屋4个，卫生县城（乡镇）创建工作稳步开展，城乡居民医疗保险参保3.6万人，医保报销8.75万人次3376.11万元，激活电子医保凭证1.71万人。文化事业方面，开展新时代“西畴精神”宣讲300余场次，受教育群众3000余人次；建成新时代文明实践所、站、展堂13个，组建12支志愿服务队197人常态化开展活动；民族团结进步示范创建成果持续巩固，汤谷村被评为“文山州民族团结进步创建示范村”“文山最美民族村”，被确定为“中国西南民族村寨影视基地”。高标准完成民兵训练和征兵工作任务，第七次人口普查基本完成。

7.精益求精，加强政府自身建设，行政效能全面提高。深化改革创新，“最多跑一次”“一网通办”取得新成绩；“互联网+政务服务”改革稳步推进，“一部手机办事通”全面推开；农村产改工作有序开展，完成农村集体经济组织成员身份认定。坚持依法行政，严格贯彻执行党委政府议事规则和“三重一大”决策程序，法治政府建设卓有成效，社会关切得到及时回应，发放乡村规划许可证及不动产证925本；完成农村宅基地落宗调查数据采集。优化作风效能，大力整治作风顽疾和四种不良风气，加快打造法治化、专业化、服务型、效率型政府，政府工作人员法治化、专业化、服务型素质持续提升；反对铺张浪费、厉行节约行为习惯普遍养成。推进全面从严治党，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，不断巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠“四风”树新风，反腐败斗争压倒性胜利得到巩固发展。

回首“十三五”历程，我们深刻认识到，发展之路从来不会一帆风顺，未来机遇和挑战都有新的变化，在前进的道路上，我们还面临不少困难和问题。一是综合实力不强，重大项目支撑不足，高质量发展新动能缺乏；二是民生保障和社会治理仍存在短板弱项，普惠性、均等化公共服务亟需加强；三是少数干部存在服务意识不强、工作干劲不足、执行力有待进一步提高等问题。但是，问题再多，总有解决的办法；矛盾再大，总有突破的路径，我们将保持战略定力，在实干中寻找良策、在攻坚中破解难题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西洒镇2021年部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个：西畴县西洒镇人民政府、西畴县西洒镇镇党委，参照公务员法管理的事业单位1个：西畴县西洒镇财政所，部分供给单位1个：西洒镇村民委员会，其他事业单位1个：西畴县西洒镇农业综合服务中心。具体分别是：

1.西畴县西洒镇人民政府

2.西畴县西洒镇镇党委

3.西畴县西洒镇财政所

4.西畴县西洒镇农业综合服务中心

5.西洒镇村民委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县西洒镇部门2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员59人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

公开表08表因西洒镇无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县西洒镇部门2021年度收入合计31,361,285.52元。其中：财政拨款收入21,130,544.84元，占总收入的67.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,230,740.68元，占总收入的32.62%。与上年相比，减少了27,701,114.48元，下降了46.90%，下降的主要原因是2021年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县西洒镇部门2021年度支出合计37,391,129.24元。其中：基本支出14,969,030.53元，占总支出的40.03%；项目支出22,422,098.71元，占总支出的59.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的47556800元相比，减少了10165670.76元，下降21.38%。下降的主要原因是2021年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县西洒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,969,030.53元。与上年17007400元对比减少2038369.47元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,077,353.33元，占基本支出的94.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891,677.2元，占基本支出的5.96%。减少的原因是人员减少工资性支出减少导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县西洒镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,422,098.71元。与上年的30,549,400.00元对比减少8,127,301.29元，减少原因是2021年项目比2020年有所减少，因此用于项目上的支出减少，2021年项目支出为西财预〔2020〕339号选聘贫困人口开展生态护林补助支出400,400.00元、西财预〔2020〕295号西洒镇龙泉村委会高桥地质灾害安置点基础设施项目资金支出94,000.00元、西财预〔2020〕114号西洒镇龙泉村委会凤凰坪村小组村内道路建设项目专项资金支出189,401.60元、西财预〔2020〕114号西洒镇龙泉村委会老矮地村小组村内道路建设项目专项资金支出60,598.40元、西财预〔2020〕114号西洒镇瓦厂村委会吴家湾进村道路建设项目专项资金支出100,000.00元、西财预（2020）25号扫黑除恶专项工作经费支出40,000.00元、西财预（2020）396号西畴县2019年度公务员奖励奖金支出18,000.00元、西财预（2020）129号西畴县西洒镇瓦厂村委会断头路及汤谷民族小学住宿区厕所修建专项资金支出100,000.00元、西财预（2020）165号廉租房屋面供水设施改造项目缺口资金支出124,000.00元、西财预〔2020〕339号2019年县级下派驻村扶贫工作队员生活补贴、通信补贴、工作经费（4季度）支出39,500.00元、西财预〔2020〕339号高桥地质灾害安置点基础设施项目资金68,545.53元、西财预〔2020〕339号西畴县西洒镇龙泉村委会新发寨村民小组水毁道路维修所需经费支出33,400.00元、西财预〔2020〕339号环城路及二级路沿线道路清洁费支出100,000.00元、西财预（2020）2号上石碑、下石碑、毛木树污水处理费支出135,000.00元、西财文〔2021〕11号2021年坝尾四村小组道路硬化补助专项经费支出45,000.00元、西财预〔2021〕2号西洒镇创卫工作经费支出100,000.00元、西财农﹝2021﹞16号 2021年省级农村厕所改造建设专项资金支出321,600.00元、文财社（2021）50号“7个专项行动”以奖代补资金支出240,000.00元、西财预（2021）103号贫困村垃圾处置运行专项资金支出500,000.00元、西财整合（2021）10号5分钱工程补助资金支出599,710.00元、西财整合2021（2021）10号2021甘蔗种植扶持补助资金支出63,220.00元、西财整合（2021）11号2021甘蔗产业基础设施建设补助资金支出60,072.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,979,341.42元，占本年支出合计的58.78%。2020年度一般公共预算财政拨款支出31383700.00元，占当年支出合计的65.99%。2021年比2020年减少9404358.58元，下降了29.97%。下降的主要原因是2021年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6,293,570.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.63%。主要用于政府机关、党委、财政等行政运行及一般行政管理事务支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装类经费支出；

  4.公共安全（类）支出34,266元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于公共安全、信访维稳；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,678,409.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务及保险支出。

  9.卫生健康（类）支出746,706.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于基层医疗卫生支出。

 10.节能环保（类）支出88,268.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于节能环保。

  11.城乡社区（类）支出240,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于城乡社区发展；

  12.农林水（类）支出11,582,745.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.7%。主要用于农业生产发展。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出795,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县西洒镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300400元，支出决算为149,300元，完成预算的49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为120,000元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为29,300元，完成预算的19.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14,295.28元，下降8.74%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少1,831.28元，下降1.5%；公务接待费支出决算减少12,464元，下降29.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，由于加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120,000元，占80.38%；公务接待费支出29,300元，占19.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出120,000元。其中：

公务用车运行维护支出120,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于西洒镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,300元。其中：

国内接待费支出29,300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县西洒镇部门2021年机关运行经费支出504,200元，2020年机关运行经费支出2109800元，2021年比2020年减少1605600元。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。由于2021年日常公用经费减少，降低了运行成本。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县西洒镇部门资产总额16332778.43元，其中，流动资产12284550.01元，固定资产3689781.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产358447元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5049390.95元，其中固定资产减少625508.96元，流动资产减少4423056.99元。

截至2021年12月31日，文山州西畴县西洒镇部门资产总额16332778.43元，其中，流动资产12284550.01元，固定资产1145801.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产358447元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5049390.95元，其中固定资产减少625508.96元（减少原因是计提2021年固定资产折旧），流动资产减少4423056.99元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县西洒镇.XLS20220921031653665.xls

监督索引号53262303000101111