监督索引号53262303000401000

目录

第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县新马街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2.围绕乡财源建设搞好服务；

3.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；

4.乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

5.财政预算编制、执行及管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严格落实惠农资金补贴发放；

2.加强对往来及项目资金监管；

3.2022部门预算编制和2021年部门决算；

4.核查、清理不合理、不合规的报账凭证；

5.进一步规范对国有资产的管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县新马街乡2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.新马街乡政府；

2.新马街乡党委；

3.新马街乡财政所；

4.新马街乡农业综合服务中心；

5.新马街乡社保中心；

6.新马街乡文化和旅游广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县新马街乡2021年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制6人）；2021年末实有人员57人。其中：行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员3人），离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.文山州西畴县新马街乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.文山州西畴县新马街乡没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2021年度收入合计28818610.80元。其中：财政拨款收入14014031.30元，占总收入的48.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14804579.50元，占总收入的51.37%。2021年度总收入28818610.80元，与上年25271628.77元相比，增加了3546982.03元，增长了14.04%，主要原因是乡村振兴类项目资金增多。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县新马街乡2021年度支出合计27447792.17元。其中：基本支出9248528.30元，占总支出的33.69%；项目支出18199263.87元，占总支出的66.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2021年度总支出27447792.17元，与上年20246923.41元相比，增加了7200868.76元，增长了35.57%，主要原因是乡村振兴类项目资金增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9248528.30元。与上年的12523199.82元相比，减少了3274671.52元，下降了26.15%，主要原因是2021年其他支出比往年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8378504.83元，占基本支出的90.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870023.47元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州西畴县新马街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18199263.87元。与上年7723723.59元相比，增加了10475540.28元，增长了135.63％，主要原因为：2021年乡村振兴类项目资金较往年增多。

具体项目开支及开展工作情况为：新马街乡坪坝村委会金竹树村小组进村道路硬化专项资金20000.00元；坪坝村委会新坪街村小组生活污水收集净化处理专项资金100000.00元；党政领导专项工作及对口帮扶工作专项经费50000.00元；大江东革命老区专项资金600000.00元；无命案乡镇以奖代补项目补助资金10000.00元；七个专项行动项目专项资金888351.00元；西畴县2021年度甘蔗良种良法技术推广省级补助资金439686.00元；中央强制免疫、监测与监管动物补助经费31320.00元；2020年度西畴县农机购置补贴超录补助资金140910.00元；西畴县农业农村和科学技术局下达2020年省级第二批农村“厕所革命”专项资金100000.00元；农村无害化卫生厕所改建补助专项资金60000.00元；2021年省级农村厕所改造建设专项资金500000.00元；2021年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金139000.00元；西畴县2021年草原生态保护补助资金71250.00元；2021年中央农业生产和水利救灾专项资金106000.00元；第一批农村无害化卫生户厕所改造建设补助资金134400.00元；2021年度甘蔗种植扶持补助资金621220.00元；疫情防控经费14048.00元；2021年中央耕地地力保护保护贴资金2319361.26元；新马街乡基本运转保障经费1500181.42元；退耕还林补助经费2378439.00元；新马街乡土地整治项目青苗补偿费1455520.50元；街心互助资金276675.00元；甘蔗种植扶持补助资金756024.00元；枯死松木处置工作经费155487.00元；医疗补偿271998.71元；公益性岗位人员工资183000.00元；公益林补助123250.00元；2021年中央实际种粮农民一次性补贴1614710.00元；临时救助经费100000.00元；2021年甘蔗产业基础设施建设补助资金320229.00元；2021年烤烟生产补助资金117307.74元；垃圾收集处置项目后期管理运行专项资金300000.00元；新马街乡2021年“5分钱”工程项目补助资金278399.94元；2021年上海市对口帮扶西畴县第二批专项资金102000.00元；划拨中央自然灾害救灾补助资金300000.00元；江东水库千吨万人饮用水水源地淹没区征地补偿费1620495.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2021年度一般公共预算财政拨款支出14454444.98元，占本年支出合计的52.66%。与上年16703331.18元相比，减少了2248886.20元，下降了13.46％，主要原因是2021年扶贫资金减少，项目着重在2019、2020年，2021年主要是收尾完善工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4569634.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.61%。主要用于行政运行办公支出，工资发放等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于‏‏公共安全‏‏行政运行；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出152778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化站职工工资发放，以及村小组文化设施建设等支出；

8.社会保障和就业（类）支出1062242.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于最低生活保障补助，公益性岗位等支出；

9.卫生健康（类）支出941740.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于基层医疗卫生‏‏、医疗补偿金等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出6925334.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.91%。主要用于农业综合服务中心职工工资发放，村委会及村小组人员工资，农业类项目等支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出492715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建等支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县新马街乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225900.00元，支出决算为73635.80元，完成预算的32.60%。其中：公务用车购置及运行费预算为150000.00元，支出决算为56241.80元，完成预算的37.49%；公务接待费预算为75900.00元，支出决算为17394.00元，完成预算的22.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，大部分接待在政府食堂。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算73635.80元，与2020年78000.00元相比，减少4364.20元，下降5.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算56241.80元，与2020年60000.00元相比，减少3758.20元，下降6.26%；公务接待费支出决算17394.00，与2020年18000.00元相比，减少606.00元，下降3.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，大部分接待在政府食堂。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出56241.80元，占76.38%；公务接待费支出17394.00元，占23.62%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出56241.80元。其中：

公务用车运行维护费支出56241.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出17394.00元。其中：

国内接待费支出17394.00元，共安排国内公务接待85批次，接待人次550人。主要用于上级部门对各项工作的指导检查‏‏发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县新马街乡2021年机关运行经费支出635220.82元，与上年1438187.51元对比减少802966.69元，下降55.83%，主要原因为严格执行中央八项规定精神，缩减节支运行经费。部门机关运行经费主要用于行政单位及参照公务员法管理的事‏‏业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州西畴县新马街乡部门资产总额10683947.94 元，其中，流动资产5645548.16 元，固定资产5021692.66 元，无形资产16707.12 元。本年资产总额10683947.94 元，与上年14944154.37元相比减少4260206.43元，其中固定资产减少363334.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40898.00元，其中：政府采购货物支出40898.00元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出、政府采购服务支出、授予中小企业合同金额共0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

二、日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

三、机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

四、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州西畴县新马街乡.xls

监督索引号53262303000401111