监督索引号53262303300501000

目录

第一部分  西畴县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  相关口径说明

第一部分  西畴县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县应急管理局的主要职能：

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订县级应急管理、安全生产等有关政策和管理办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，健全完善信息传输渠道，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接有关力量积极参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并督促落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设。

15.制定应急救援装备规划和应急物资储备并组织实施，会同西畴县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级应急管理部门和县委、县政府要求启动应急响应；开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步落实安全生产监管责任。一是着力构建安全生产监管体系和责任体系。制定印发了《县委县政府领导班子成员安全生产职责清单》《西畴县安委会成员单位和乡（镇）人民政府安全生产职责任务清单》，以职责清单的方式明确和细化了党政领导干部安全生产职责，进一步厘清了负有安全生产监管职责和综合监管部门的安全生产工作职责，对新兴行业、领域的安全生产监督管理职能部门进行了明确，初步构建和完善了安全生产“全覆盖、无盲区”的监管体系、责任体系和长效机制；二是强化党政领导责任落实。将安全生产工作纳入县委十三届第十一次全会报告、2021年政府重点工作和政府工作报告内容，在领导班子分工中体现安全生产“一岗双责”的要求，定期不定期组织召开县委常委会、县政府常务会、专题工作会议，及时传达学习习近平总书记、李克强总理等中央领导对安全生产和消防安全工作重要指示、批示精神和省委省政府、州委州政府对安全生产和消防安全工作重要决策部署，切实将党政领导班子成员履行安全生产工作情况列入述职内容进行考核。今年以来，县委常委会3次、县政府常务会议4次听取了全县应急管理工作汇报，4次会议专题研究部署了安全生产工作。县政府召开了6次安全生产工作会议，县委、县政府理论学习中心组学习专题学习《生命重于泰山─习近平总书记关于安全生产重要论述视频》、习近平总书记关于湖北十堰市“6·13”重大燃气爆炸事故的重要指示精神和李克强总理的批示要求，分析研判元旦春节、“两会”、建党100周年系列活动、中秋国庆、COP15大会、省第十一次代表大会和今冬明春等重要时段的安全生产和消防工作形势，对全县安全生产和消防工作进行了再安排再部署；三是强化行业领域监管责任。层层签订安全生产和消防目标责任书64份，将年终考核情况纳入创建文明单位、评先争优和职务晋升的重要依据，完成了对全县793名干部、1850名事业单位人员、2838名教体系统人员2021年度安全生产工作履职情况考核工作；四是全面落实企业安全生产主体责任。加大对安全生产重点行业领域随机检查督查力度，督促企业建立和完善安全生产管理机构、建立和完善全过程安全生产和消防安全管理制度，改善安全生产条件，严格执行“五落实、五到位”规定，全面履行好安全生产主体责任。截至12月底，企业共排查隐患5386条，整改5350条，整改率达99.33%。114户企业（场所）完成了专家开展风险辨识排查反馈的642条隐患整改工作。五是严格执行追责问责机制。今年以来，已有4个乡（镇）和4个部门因落实安全生产责任不到位被要求在全县安全生产工作会议上作检讨发言，对未参加全县安全生产紧急会议的1个部门进行了通报，对因履行安全生产监管职责不到位导致发生沼气中毒事件的乡镇进行了约谈，对“1·29”“8·30”两起较大交通事故属地乡镇人民政府和相关行业主管部门及其分管领导进行诫勉谈话并责令其作出书面检查，完成了西畴县军供站“7·10”高空坠落事故处理情况评估工作，有力地推动了乡（镇）属地综合监管责任、部门直接监管责任和企业安全生产主体责任的落实。

2.主动谋划，积极推进环保督察“回头看”整改责任落实。一是积极推进隆兴曼龙沟金矿大堡矿段排土场存在问题整改。主动服务，协调企业、排土场安全设施设计单位及时完成隆兴曼龙沟金矿大堡矿段排土场安全设施设计变更，目前，排土场内排水设施、拦渣坝、南面侧截洪沟已建设完成，并完成了对排土场安全设施竣工验收；二是全面推进非煤矿山转型升级存在问题的整改。组织召开非煤矿山转型升级联席会议，对非煤矿山转型升级推进缓慢的相关问题进行研究分析，制定全县推进非煤矿山转型升级工作方案，以确保在2022年6月按照环保督察“回头看”及州、县的整改方案如期完成整改。

3.改进完善，进一步提升应急能力水平。按照“贴近实战、注重实效”原则，在修编了全县突发事件总体应急预案的基础上，牵头编制印发《西畴县地震应急预案》，收集整理部门行业应急预案3个，备案企业生产安全事故应急预案24个，积极参加西畴县2021年饮用水水源地突发环境事件应急演练。参与指导消防安全应急演练1次，指导其他行业开展汛期安全应急演练22次，督促企业开展现场处置方案演练45次。

4.统筹协调，全力做好救灾减灾工作。一是形成部门联动机制。根据不同时期的自然灾害特点，组织召开自然灾害分析研判会议，形成分析研判报告，进一步强化部门之间的信息共享和联动机制的落实。二是强化救灾资金和物资管理。2021年，共划拨往年结转救灾资金和新下达救灾资金4,680,000.00元，棉大衣620件、防寒服1100件、帐篷51顶、作训服1871套、棉被1970套到乡镇用于受灾群众的生产、生活救助。对划拨的资金和物资，按照《云南省救灾资金管理使用办法》《西畴县救灾资金管理使用办法》等规定开展了一次全面的督查，对发现的问题下达了整改通知书，认真督促乡镇进行整改，确保了救灾资金和物资的依法、依规使用。三是提升救灾业务能力。乡（镇）机构改革后，救灾减灾工作业务人员调整变动频繁，工作连续性不强，业务能力弱，组织乡镇业务人员开展了1期应急管理部救灾减灾视频培训、1期应急管理能力提升培训和1期灾情报送及救灾资金管理使用培训，切实增强了乡（镇）业务人员救灾减灾工作能力。

5.综合防御，进一步推进防震减灾工作。一是开展震情会商，提高防范应对意识和准备。召开西畴县2021年自然灾害分析研判工作会议，对我县地震灾害趋势进行了预测、会商，为全县防震减灾工作明确了方向；二是开展震情跟踪，为震情预测提供数据支撑，加大乡镇地震群测群防员指导力度，特别是宏观、微观异常的跟踪落实，定期做好宏观异常的收集和上报，为我县地震灾害监测提供了必要的基础数据；三是开展震害防御工作，健全群测群防网络体系。建立健全了覆盖全县9个乡（镇）、73个村委会（社区）、154所学校（园）、13家医疗机构、企业、小（二）型及以上水库地震群测群防员网络体系，形成“横向到边、纵向到底”的群测群防网络，进一步加强了地震群测群防工作，全面提升了我县防震减灾能力；四是开展防震减灾宣传，提升防震减灾意识。以防震减灾“五进”活动为载体，组织开展防震减灾集中宣传，充分利用科普周、减灾日、乡镇赶集日等时机开展防震减灾集中宣传。2021年，共开展防震减灾知识讲座1次、地震疏散演练4次、广场宣传6次，受教育群众合计10000余人次，宣传资料发放8000余份。

6.坚持率先垂范，努力抓好安全生产专项整治三年行动工作。一是抓好风险隐患整改工作。盯紧重点时段、重点行业领域和薄弱环节，突出抓好重要节假日、疫情防控、复工复产、汛期、建党百年系列活动和中秋国庆等重要时段风险防控，持续开展安全生产风险隐患排查治理专项行动、重点行业领域风险辨识管控工作、“消除事故隐患、护航建党百年”安全生产大排查大整治、安全生产风险隐患大排查大整治和今冬明春安全生产专项整治工作，拉网式排查整治各类事故隐患，落实风险分级管控和隐患排查治理“双重预防机制”，着力防范和化解重大风险，严防各类事故的发生。截至12月底 全县共排查15类一般风险单位（场所）250个，确定重点监管单位（场所）14个、制定落实高风险防控措施14项、重大风险2项，完成了国务院安委会2019年、2020年度对省政府安全生产责任制考核反馈的18个问题、省政府2020年度对州政府考核反馈6个问题、2021年省对州安全生产集中督导反馈4个问题的对照检查整改，州对县2020年安全生产和消防工作目标量化考核反馈的19个问题、2021年州对县上半年安全生产和消防安全综合督查反馈问题整改落实工作。督促全县9个乡（镇）、24个部门（单位）和48个企业（场所）完成了对全县下半年安全生产和自然灾害综合督查反馈的271条问题隐患整改落实，实现了5个挂牌督办的重大隐患整改销号。二是明确“集中攻坚年”攻坚任务。印发了《西畴县安全生产专项整治三年行动“集中攻坚年”工作方案》《关于做好全县安全生产专项整治三年行动计划集中攻坚年第一期突出问题的通知》，梳理出全县71项攻坚和突出问题，全面实施“挂图作战”，进一步明确了县级部门攻坚任务，明确整改措施，压实整改责任。三是狠抓“九项制度”落实。认真贯彻专项整治三年行动九项制度措施，充分发挥安委办职责，组织召开6次联络员会议、2次重大风险隐患研判会议，对9个牵头部门、43个安委会成员单位实行工作派单。四是全面开展隐患治理攻坚行动。2021年全县各乡（镇）、各部门共排查发现一般隐患5042起，整改隐患5042起，整改完成率100%；重大隐患5起，现已全部摘牌销号；货物运输打非治违346起，停产整顿6起，暂扣吊销证照1家，警示约谈7家，行政处罚257起；整治危险化学品经营企业违法1家；非煤矿山停产整顿5家，打击非法开采4家，没收矿石206吨，行政处罚1家，累计罚款556,950.00元，对2家消防安全措施不到位的人员密集场所、4家“两客一危”、4家重点行业、1家大型商业综合体单位进行警示约谈。同时，对未按时完成任务、未及时报送“两个清单”的3个乡（镇）、18个部门、5户企业进行了通报，全面推动安全生产专项整治三年行动计划各项任务的落实。

7.防范化解重大风险、提高自然灾害防治能力。提前谋划，主动作为，推动全县自然灾害综合风险普查工作全面开展。一是成立普查机构。成立西畴县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，统筹协调全县开展第一次全国自然灾害综合风险普查工作。二是完善普查制度。积极对接开展全县自然灾害综合风险普查区划信息的更新核实工作。三是主动作为，组织县普查领导小组成员单位参加普查工作视频会议和业务培训会议4次，夯实普查业务水平。四是加强宣传，组织成员单位召开县风险普查工作推进会6次，结合各乡镇街天开展风险普查宣传活动，共发放宣传资料8000余份，覆盖人群10000余人，联动各行业部门、单位，通过电子屏幕滚动播放普查工作宣传标语、公交站台橱窗粘贴宣传海报等多种宣传方式，让更多的人进一步了解普查工作、支持普查工作。深刻汲取小火亡人事故教训，全力推动消防安全责任落实。以消防安全专项整治三年行动为推手，开展西畴县消防安全专项整治三年行动冬春季节消防安全攻坚治理行动，同时紧抓重点场所，强化排查整治。开展西畴县历史文化名城（镇村街）、文物建筑、传统村落消防安全勘查评估和整治改造专项行动。积极联合消防、公安、应急、市场监管、住建、文化等部门根据全县火灾事故特点狠抓火灾防控，重点对“三合一、多合一”、人员密集场所、易燃易爆单位、重大活动庆祝场所、城中村、连片村寨、高层建筑、商业综合体等火灾高发单位场所，深入开展火灾隐患排查整治。紧盯元旦、春节、元宵节、“两会”等重大活动期间的防火巡查检查。同时针对性农村留守老人、儿童等弱势群体的消防安全检查，开展农村用火、用电不规范情况排查。今年以来，县消防救援大队共出动检查人次695人次，检查单位346家次，发现隐患539处，整改539处，下发责令改正通知书266份，对2家消防安全措施不到位的人员密集场所、1家大型商业综合体单位进行警示约谈，下发临时查封决定书7份，下发重大火灾隐患整改通知书2份，下发行政处罚决定书9份，罚款5.31万元，责令三停1家。

8.强化宣传引领，扎实抓实安全生产宣传教育。为进一步做好安全生产宣传教育，提高安全意识，压实安全生产责任，全县积极开展全国第13个“防灾减灾日”、第20个“安全生产月”和“119消防宣传月”等宣传活动，共悬挂布标60余条，展出展板50余块，现场咨询4000余次，发放宣传资料8万余份，受教育群众达10万余人次。认真组织安全生产和应急管理知识培训，提升监管人员业务水平能力，共开展各种应急演练及应急救援培训120次，参与人数13500余人次。及时组织新《安全生产法》学习培训，强化安全法治意识，共组织安委会成员单位43家进行学习，培训企业40余家共120余人次，向各乡（镇）、各部门、县安全生产委员会成员单位发放云南财经大学法学博士欧阳杉教授视频讲座线上培训和赠送新《安全生产法》读本1000余套。

9.加强应急队伍建设，着力提升应急救援能力。一是强化安全生产发展规划编制。将安全生产、自然灾害、消防安全纳入全县国民经济和社会发展“十四五”规划编制内容，编制了《西畴县应急管理“十四五”规划》。二是调整充实应急管理队伍。调整充实了县应急局党组书记、副局长、地震局局长，县级层面招录了2名安全生产执法人员，安置了1名退役军人到应急管理部门，乡（镇）招录了22名工作人员，9名专职消防队员充实到应急服务中心和专职消防队。三是严格落实值班值守。各乡（镇、）、各部门严格执行节日期间领导干部带班、关键岗位24小时专人值守、突发事件报告和信息报告制度，减灾救灾、安全生产、消防等综合救援队伍随时保持应急状态，确保发生险情第一时间响应、第一时间应对处置。四是加强应急疏散演练。各乡（镇）、部门、企业认真组织开展各类应急救援演练，县人民政府组织了大型商业体消防应急救援演练，全县共计组织开展应急救援演练50余（场）次，参演人数3000余人次，有效提高了逃生疏散演练的针对性和实效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县应急管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西畴县应急管理局。

西畴县应急管理局是县政府工作部门，正科级，内设办公室、综合监督管理和行政审批执法股、救灾减灾股、应急指挥和救援协调股、西畴县地震局及西畴县安全生产执法大队（西畴县安全生产应急救援队）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县应急管理局部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.GK07表西畴县应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.GK08表西畴县应急管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县应急管理局部门2021年度收入合计6,983,935.38元。其中：财政拨款收入6,983,935.38元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年收入6,481,841.90元相比增加502,093.48元，增加7.75%。增加的主要原因是2021年人员增加，人员经费，灾害防治及应急管理项目经费增加，财政拨款收入决算数增大。

二、支出决算情况说明

西畴县应急管理局部门2021年度支出合计8,333,178.32元。其中：基本支出4,444,954.12元，占总支出的53.34%；项目支出3,888,224.2元，占总支出的46.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。与2020年全年支出7,003,476.45元对比增加1,329,701.87元，增加18.99%；与2020年基本支出4,649,191.20元对比减少204,237.08元，减少4.39%；与2020年项目支出2,354,285.25元对比增加1,533,938.95元，增加65.16%。项目支出变化较大的原因是2021年自然灾害救灾及恢复重建支出增加，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,444,954.12元。与上年4,649,191.20元对比减少204,237.08元，减少4.39%，主要原因是2021年人员经费、日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,496,163.9元，占基本支出的78.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费948,790.22元，占基本支出的21.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,888,224.2元。与上年2,354,285.25元对比增加1,533,938.95元，增加65.16%。项目支出变化较大的原因是2021年自然灾害救灾及恢复重建支出增加，因此项目支出增加。

具体项目开支情况如下：

1.文财建〔2019〕15号省级冬春救助补助资金10,356.00元；

2.西财预〔2021〕74号自然灾害生活补助资金400,000.00元；

3.文财社〔2018〕13号2018年中央自然灾害生活补助资金515,953.00元；

4.西财建〔2020〕36号中央自然灾害救灾资金（旱灾生活救助）685,160.00元；

5.西财预〔2018〕71号171号调整下达2018年中央自然灾害生活补助资金35,000.00元；

6.西财预〔2019〕83号2019年中央自然灾害（洪涝救灾）资金39,280.00元；

7.西财社〔2019〕2号中央自然灾害生活补助资金8,539.20元；

8.西财建〔2021〕18号冬春临时生活困难救助补助资金160,000.00元；

9.西财建〔2021〕45号中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）1,550,000.00元；

10.文财建〔2019〕68号中央自然灾害生活补助资金144,186.00元；

11.文财建〔2019〕51号防灾减灾专项经费（第一批）4,950.00元；

12.西财建〔2021〕14号2021年中央自然灾害救灾（抗旱资金）334,800.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,332,759.58元，占本年支出合计的99.99%。与上年7,003,016.45元对比增加1,329,742.55元，增加18.99%。主要原因是2021年自然灾害救灾及恢复重建支出增加，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出680,494.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于主要用于行政单位离退休139,370.00元，事业单位离退休600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出336,267.84元，死亡抚恤204,256.8元。

9.卫生健康（类）支出212,846.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于行政单位医疗99,729.80元，事业单位医疗96,134.20元，其他行政事业单位医疗支出16,982.26元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出248,887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于住房公积金248,887.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,190,531.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.29%。主要用于应急管理事务和自然灾害救灾及恢复重建支出，其中行政运行1,538,239.80元，事业运行1,764,067.68元，用于在职人员工资，日常公用支出；自然灾害救灾补助3,404,288.20元；其他灾害防治及应急管理支出483,936.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为232,000.00元，支出决算为37,017.1元，完成预算的15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,397.1元，完成预算的14.40%；公务接待费支出决算为3,620.00元，完成预算的1.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待费用支出，压缩公务接待经费开支，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,171.41元，下降5.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少53.41元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少2,118.00元，下降36.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公车管理，严格控制车辆运行维护费支出；严格执行中央八项规定及《西畴县党政机关国内公务接待管理实施细则》规定，严格执行接待标准及控制接待规模。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,397.1元，占90.22%；公务接待费支出3,620.00元，占9.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,397.1元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,397.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急、安全监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,620.00元。其中：

国内接待费支出3,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产督查、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县应急管理局部门2021年机关运行经费支出948,371.48元，与上年1,065,753.95元对比减少117,382.47元，减少11.01%。主要原因是2020年1月份支付了2019年度的一部分日常公用经费，因此机关运行经费支出较大，2021年度严格规范各类费用支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费261,736.88元；印刷费49,066.00元；水费13,021.00元；电费20,050.00元；邮电费59,040.00元；差旅费62,174.00元；维修费：31,948.00元；培训费20,000.00元；公务接待费3,620.00元；劳务费9,500.00元；委托业务费62,959.00元；工会经费81,400.00元；公务用车运行维护费33,397.10元；其他交通费60,952.50元；其他商品和服务支出7,347.00元；办公设备购置支出3,800.00元；其他交通工具购置168,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县应急管理局部门资产总额3,088,872.85元，其中，流动资产2,194,740.73元，固定资产760,029.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产134,102.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,698,141.00元，其中固定资产减4,033.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县应急管理局2021年决算公开.xls

监督索引号53262303300501111