监督索引号53262303300200101000

目录

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县地方公路管理段承担县、乡、村农村公路养护管理工作，在县交通运输局的统一领导下，对乡村道农村公路养护管理进行技术指导和监督检查。2021年，西畴县列入管养的农村公路共1104.577公里，其中：县道451.231公里，乡道516.393 公里，村道136.953公里。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.日常养护工作。一是认真贯彻落实“有路必养、养必到位”的工作要求，建立权责明确、事权明晰的县、乡、村“三位一体”养护管理制度，全县农村公路列养率达100%；二是及时与乡镇签定目标责任书，建立健全农村公路养护管理责任落实；三是采取分（条）段承包养护的方式，与12名承包养护人员签订养护合同，明确养护质量要求、养护内容、考核及安全等内容；四是根据《文山州交通运输局转发云南省交通运输厅关于全省普通国道和县道养护管理权属整体移交文件的通知》（文交便〔2021〕22号）文件要求，于2021年3月完成遂麻线、喀东线国道移交工作。

年初以来，按照农村公路养护管理要求，我县组织人员对列入管养的农村公路开展清理边沟、清除高草、铺补路面坑塘、公路水毁应急保通等工作。清除石锅线、江三线、大柏线等坍方30余处600余立方米；投入资金2.5万元，填补龙大线（蚌谷段）水泥路面坑塘；完成马塘线、鸡海线路面修复1064.6立方米；投入资金3.47万元完成马塘线沥青罩面2042.54平方米。

2.美丽公路建设。西畴县高度重视农村公路绿化工作，围绕“美丽西畴”建设主题，把农村公路绿化纳入日常管养范围。按照文山州打造“一路一景”美丽公路三年工作计划，到2023年，实现兴大线、卖茅线、龙坝线、鸡洪线、柏马线、龙大线、石锅线6条（段）农村公路绿化全覆盖的目标，全力打造农村公路“一路一景”的目标。2021年实施兴大线、卖茅线、龙坝线三条（段）公路绿化。

3.“路长制”工作。结合路长制的公示内容和养护管理公示内容，制定更新路长制公示牌，明确路长责任人、责任单位、管养里程、监督电话、工作职责等。根据各级责任人职务和人员的变化调整，本年度共投入资金16.39万元，完成“路长制”公示牌更新149块，其中：县道52块，乡道71块，村道26块，全县列养公路“路长制”公示牌设置实现全覆盖。

4.路政管理。围绕“保护路产、维护路权、保通保畅保安全”的目标，联结养护和路政“两块牌子、一支队伍”，把养护与路政同部署、同巡查、同考核，提高路政案件的发现率和查处率。本年共组织路政日常巡查50余次，出动执法人员160人次，巡查里程3000余公里；累计发放宣传册1500份，悬挂标语横幅5条，制作宣传展板5块；口头警告乱堆乱放行为120余起；清除堆放物品和杂物80余处。

5.水毁保通。汛期来临之前，我县已组织对辖区重点路段、危险路段、急弯陡坡、临水临涯等易发生安全事故路段的附属设施、标识标牌等进行排查并建立台账，共排查出水毁路基缺口23293.43立方米，危险路段需安装标识标牌1144块。按照“先保通、后保畅”原则，累计投入人工510人次，出动机械45台次，清除坍方210处27000立方，修复路面51540平方米，设置安全警示桩237棵，切实提高农村公路防汛能力和安全通行能力。

6.养护工程：2021年计划实施龙大线、石锅线等10条（段）农村公路养护工程，实施内容为路面修复及新增挡土墙，计划投入资金560万元，已完成投资 21.9万元。

7.安防工程：2021年村道车购税补助资金隐患整治10公里，补助资金49万元，村道省补资金隐患整治6公里，补助资金42万元，已完成隐患整治9.6公里，完成投资63万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县地方公路管理段部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县地方公路管理段

单位内设综合办、技术办、养护办、路政办、安全办、财务室，根据部门职责职能、单位实际情况，具体明确各办室工作职责任务

强化各办室管理，确保各项工作的顺利开展。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县地方公路管理段部门2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：西畴县地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县地方公路管理段没国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2021年度收入合计7,969,343.04元。其中：财政拨款收入1,869,343.04元，占总收入的23.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,100,000元，占总收入的76.54%。比上年2,647,533.53元增加5,321,809.51元，同比增长201.01%，分析本年度收入增加的主要原因是本年度农村公路日常养护补助资金与上年度增加，涉及的安防项目、危桥、四好农村路建设等项目资金增加。县交通运输局转拨西财建〔2020〕111号2019年交通转移支付用于农村公路养护补助资金200万，县交通运输局转拨西财建〔2020〕110号2019年交通转移支付用于四好农村路示范县补助资金60万，县交通运输局转拨西财建〔2020〕28号2020年安全生命防护工程专项资金120万，县交通运输局转拨西财建〔2020〕5号2020年安全生命防护工程专项资金160万，县交通运输局转拨西财建〔2020〕5号2020年危桥改造专项资金20万，县交通运输局转拨西财建〔2021〕24号/文财建〔2021〕32号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金50万。

二、支出决算情况说明

西畴县地方公路管理段部门2021年度支出合计9,788,939.19元。其中：基本支出1,924,697.24元，占总支出的19.66%；项目支出7,864,241.95元，占总支出的80.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年度5,888,855.06元增加3,900,084.13元，同比增长66.23%。主要原因分析本年度项目支出整体增加，因为增加危桥、安防项目，导致项目支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县地方公路管理段正常运转的日常支出1,924,697.24元。与上年2,175,574.75元对比减少250,877.51元，同比减少11.53%，主要原因是单位人员工资变动，办公费等公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,835,886.84元，占基本支出的95.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,810.4元，占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县地方公路管理段机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,864,241.95元。与上年3,713,280.31元对比增加4,150,961.64元，同比增长111.79%，主要原因是增加危桥、安防项目，导致项目支出增多。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.文交管养〔2018〕2号2018年第一批农村公路生命安全防护工程省补资金500,000.00元。

2.文财建〔2018〕71号四好农村公路省补资金727,293.08元。

3.西财预〔2020〕268号生命安全防护工程补助资金1,000,000.00元。

4.西财建〔2020〕18号2020年农村公路养护省级补助资金1,103.72元。

5.云路农〔2020〕411号2020年农村公路抢险保通补助款35,902.15元。

6.西财建〔2020〕111号小修及日常养护费用1,800,000.00元。

7.西财建〔2020〕111号大中修费用200,000.00元。

8.西财建〔2020〕110号2019年交通转移支付用于四好农村路示范县补助资金599,943.00元。

9.西财建〔2020〕28号2020年安全生命防护工程专项资金。交通安全专项资金（第一批210万）1,200,000.00元。

10.西财建〔2020〕5号2020年安全生命防护工程专项资金 2020年车辆购置税收入补助地方资金1,600,000.00元。

11.西财建〔2020〕5号2020年危桥改造专项资金2020年车辆购置税收入补助地方资金200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,924,621.84元，占本年支出合计的19.66%。与上年4,199,274.72元比较减少2274652.88元，同比下降54.17%。下降的主要原因是本年度单位办公经费支出减少，其次就是单位项目支出减少，主要涉及农村公路养护和安防工程项目资金部分尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出311,256.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于事业单位在职人员及退休人员社会保险、工伤生育保险、丧葬补助费和定期抚恤金。

9.卫生健康（类）支出124,724.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出1,343,393元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.8%。主要用于农村公路养护、公路巡查、项目建设中车辆运行维护及相关工作开展经费，在职人员工资。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145,248元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县地方公路管理段部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,200.00元，支出决算为32,564.71元，完成预算的70.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,093.71元，完成预算的67.3%；公务接待费支出决算为1,471.00元，完成预算的3.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节俭，减少公务接待和严格执行公务用车管理制度，没有超出预算范围。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的17,008.86元增加15,555.85元，增长91.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比2020年的16,507.86元增加14,585.85元，增长88.36%；公务接待费支出决算比2020年的501.00元增加970元，增长193.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展公路巡查活动增加、开展农村公路半年检查、年终检查活动，导致三公经费支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,093.71元，占95.48%；公务接待费支出1,471元，占4.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,093.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,093.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公路巡查活动增加、开展农村公路半年检查、年终检查活动所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出1,471元。其中：

国内接待费支出1,471元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农村公路半年检查、年终检查活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县地方公路管理段部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比没有变化，主要原因分析根据机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县地方公路管理段部门资产总额7,582,107.84元，其中，流动资产7,477,591.01元，固定资产104,516.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比2020年的9,862,092.82元减少2,279,984.98元，其中固定资产比2020年的157,310.81减少52,793.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,850.00元，其中：政府采购货物支出5,850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县地方公路管理段公开表.xls

监督索引号53262303300200101111