监督索引号53262303301100601000

目录

第一部分西畴县国家级自然保护区管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分西畴县国家级自然保护区管护分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责县委、县人民政府及林业主管部门安排的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓组织建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。做好规范化支部建设及党建工作。按照《事业单位党支部规范化建设标准》认真开展党支部规范化达标创建工作，健全完善党内政治生活制度。严格执行“三会一课”制度，按期按要求开展支委会、党员大会、党课、主题党日活动，共召开支委会12次、党员大会4次、党课学习3次、主题党日活动12次。抓好基层党建“双推进一共建”工作。认真开展与木者村委会上坝村小组党支部结对共建工作，于3月8日组织党员干部职工到上坝村小组党支部开展“党建促脱贫攻坚、促乡村振兴”主题党日活动，宣讲爱国卫生“七个专项行动”相关知识，组织党员入户开展爱国卫生活动。

2.强化思想政治学习，增强党性修养加强政治理论学习。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南时的重要讲话精神，深入学习了党的十九大、十九届四中、五中全会精神。开展精神文明创建活动。大力培育和践行社会主义核心价值观，深化干部职工社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，开展道德讲堂活动和先进模范学习，开展家风建设，弘扬中华传统美德。积极参与学习活动。带领党员干部继续参与“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”、“党史学习教育”。组织党员干部到东升红色教育基地、大江东红色教育基地、“两山”前线指挥部遗址爱国主义教育基地、南疆烈士陵园爱国主义教育基地、“西畴人”博物馆爱国主义教育基地、西畴县清廉馆红色教育基地开展现场教学；组织全场干部职工开展网上百年党史答题活动。

3.落实全面从严治党主体责任始终坚持抓思想教育，强化党纪意识。始终坚持管党治党，强化主体责任。始终坚持把抓好班子建设，带出高素质队伍为落实“一岗双责”的重要抓手，认真落实党风廉政建设责任制。

4.细化措施，狠抓各项工作落实。森林资源管理保护。一是提高认识，抓实森林防火工作。认真贯彻落实中央、省、州、县森林防火工作精神，组建森林防火指挥领导小组和森林扑火队，严格火源管理，强化防火值班，保证信息畅通，加大森林防火设施、设备建设，确保森林安全。二是强化宣传，压实巡护责任。认真贯彻执行上级有关法规、条例及《云南省文山壮族苗族自治州国家级自然保护区管理条例》，利用各种宣传媒体，广泛宣传生态文明理念，增强广大群众对生态保护意识，促进社区共管的自觉性。制定严格的巡护管理制度，强化巡山护林力度，压实护林责任，切实做到守土有责，守土尽责。三是落实环保督察问题整改。根据中央环境保护督察、自然保护区监督检查专项行动等卫星遥感监测意见反馈，严肃清理核查，认真监督整改涉及自然保护区内疑是违规占用林地行为1件，并完成相关资料的收集上报。四是认真开展野生动物疫情疫病监测。五是认真开展案件查处工作。2021年共查处案件2起，其中，侵占国有林地案件1起，自然保护区内扩建养殖场1件。目前，2起案件已报业务主管部门。项目实施情况。一是2013年州主管部门下达了保护区二期工程建设项目预算投资649万元，截止2021年4月，共完成项目建设投资348.12万元，其余资金由县级财政统一整合，未完成支付，现已申请上级主管部门竣工验收。二是完成4.5公里防火隔离带建设，共投资2万元。爱国卫生运动工作。一是继续广泛宣传，积极营造“众参与”的良好氛围。二是认真开展环境大扫除。按照创卫办要求认真开展环境卫生大扫除活动，对办公室、会议室、厕所等公共区域进行了爱国卫生大扫除活动，彻底清理卫生死角，保持环境卫生清洁，营造了清洁的工作环境。三是积极推进无烟办公室创建和工间操工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县国家级自然保护区管护分局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县国家级自然保护区管护分局

根据《西畴县机构编制委员会关于文山国家级自然保护区管理局小桥沟分局更名为西畴县国家级自然保护区管护分局的通知》（西机编委﹝2016﹞ 7号），西畴县国家级自然保护区管护分局设置3个内设机构，即：办公室、计划财务科、综合科；下设4个股所级管护站，即：西畴县国家级自然保护区管护分局上场管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局法斗管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局南昌管护站、西畴县国家级自然保护区管护分局小桥沟管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县国家级自然保护区管护分局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：西畴县国家级自然保护区管护分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。西畴县国家级自然保护区管护分局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2021年度收入合计1839397.5元。其中：财政拨款收入1594710.98元，占总收入的86.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入244686.52元，占总收入的13.3%。与上年对比，2021年度收入减少240808.28元，其中，财政拨款收入减少3529.22元，其他收入减少237279.06元。主要原因是2020年收到本级横向转拨财政款257242.40元，本年度未收到，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县国家级自然保护区管护分局2021年度支出合计1824389.92元。其中：基本支出1642961.92元，占总支出的90.06%；项目支出181428元，占总支出的9.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2021年度支出合计增加188616.42元，其中，基本支出增加7188.42元，项目支出增加181428元，主要原因是本年度完成部分2019年森林生态效益补偿金兑付。根据《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》将集体部分林木所有者补偿费按10元/亩兑付给林木所有者，共兑付18142.8亩，共计181428元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机关等机构正常运转的日常支出1642961.92元。与上年对比增加7188.42元，主要原因是单位新招聘人员一名，导致办公经费、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1473194.98元，占基本支出的89.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169766.94元，占基本支出的10.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县国家级自然保护区管护分局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181428元。与上年对比增加181428元，主要原因是本年度完成部分2019年森林生态效益补偿金兑付。根据《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》将集体部分林木所有者补偿费按10元/亩兑付给林木所有者，以村小组为单位，将村小组涉及的补偿金按面积补偿到村小组，涉及法斗乡、董马乡、蚌谷乡，共18142.8亩，共计181428元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2021年度一般公共预算财政拨款支出1599070.98元，占本年支出合计的87.65%。与上年对比增加830.78元，主要原因是单位新招聘人员一名，导致办公经费、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出167310.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出100582.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1209724元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。主要用于单位事业机构运转。其中，人员经费1067648元，公用经费142076元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出121454元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20700元，支出决算为1712元，完成预算的8.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，未进行预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1712元，完成预算的63.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位缩减支出，减少不必要的接待和培训，导致支出决算数小与预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1090元，增长175.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1090元，增长175.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是本年进行了州局检测防火工作和拍摄，公务接待次数增加，接待人次增加，所以接待费用比上年增加1090元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1712元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1712元。其中：

国内接待费支出1712元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州局检测防火工作和拍摄发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县国家级自然保护区管护分局2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县国家级自然保护区管护分局资产总额3739709.43元，其中，流动资产616797.38元，固定资产625052.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程2497859.20元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340173.42元，其中固定资产减少310040.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值522380元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。

（二）基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。

（三）项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如行政区划和地名管理、社会福利、社会救助、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。

（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

（六）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（七）机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西畴县国家级自然保护区管护分局.xls

监督索引号53262303301100601111