监督索引号53262303301100401000

目录

第一部分 西畴县森林病虫防治检疫站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县森林病虫防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》及其他有关林草植物检疫和有害生物防治的法律法规和方针、政策；在本辖区范围内依法开展林草有害生物预测预报、检疫和除治工作，防止危险性林草有害生物的传播蔓延。

2.根据全县林草发展总体目标，制定全县林草有害生物防治工作发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施。

3.依法组织和管理全县植物检疫工作，负责全县森林植物及其林产品的调运、产地检疫以及引种的检疫工作，定期组织对全县检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、除治；独立行使国家森防检疫职权，负责执行国家森林检疫任务，依法查处一切违反森防检疫法规的行政案件。

4.负责全县林草有害生物监测预报工作，组织开展全县林业有害生物调查与监测，及时发布林草有害生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术和防治技术培训。

5.组织和指导全县林草有害生物的防治工作，负责处置突发林草有害生物事件，负责《西畴县林草有害生物应急预案》的编制和组织实施，负责全县林草有害生物灾害应急救灾农药、器械的调配。

6.按时上报上级森防部门规定的有关图表、技术报告和工作总结。

7.完成县林业和草原局交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》及其他有关林草植物检疫和有害生物防治的法律法规和方针、政策；在本辖区范围内依法开展林草有害生物预测预报、检疫和除治工作，防止危险性林草有害生物的传播蔓延；根据全县林草发展总体目标，制定全县林草有害生物防治工作发展规划、基础设施建设规划和年度实施计划，并组织实施；依法组织和管理全县植物检疫工作，负责全县森林植物及其林产品的调运、产地检疫以及引种的检疫工作，定期组织对全县检疫性有害生物普查，编制疫情报告，提出划分疫区和保护区的草案，组织检疫性有害生物封锁、除治；独立行使国家森防检疫职权，负责执行国家森林检疫任务，依法查处一切违反森防检疫法规的行政案件；负责全县林草有害生物监测预报工作，组织开展全县林业有害生物调查与监测，及时发布林草有害生物灾害趋势预报；建立和健全预测预报网络，组织开展测报技术和防治技术培训；组织和指导全县林草有害生物的防治工作，负责处置突发林草有害生物事件，负责《西畴县林草有害生物应急预案》的编制和组织实施，负责全县林草有害生物灾害应急救灾农药、器械的调配；按时上报上级森防部门规定的有关图表、技术报告和工作总结；切实完成县林业和草原局交办的其它各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县森林病虫防治检疫站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个本单位无内设机构。分别是：

1.西畴县森林病虫防治检疫站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县森林病虫防治检疫站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县森林病虫防治检疫站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；西畴县森林病虫防治检疫站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2021年度收入合计174322.56元。其中：财政拨款收入174322.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年决算收入153158.00元对比增加21164.56元，增幅为13.82%，主要原因是上年度社会保障和就业支出、卫生健康支出统一拨入西畴县林业和草原局机关核算，2021年度拨入本单位核算，收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2021年度支出合计174322.56元。其中：基本支出174322.56元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年决算支出166700.94元对比增加7621.62元，增幅为4.57%，主要原因是上年度社会保障和就业支出、卫生健康支出统一拨入县林业和草原局机关支出，2021年度拨入本单位支出，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县森林病虫防治检疫站机构正常运转的日常支出174322.56元。与上年决算支出166700.94元对比增加7621.62元，增幅为4.57%，主要原因是上年度社会保障和就业支出、卫生健康支出统一拨入县林业和草原局机关支出，2021年度拨入本单位支出，支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167742.56元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6580.00元，占基本支出的3.77％。人均支出871612.28元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县森林病虫防治检疫站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年项目支出0元一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县森林病虫防治检疫站2021年度一般公共预算财政拨款支出174322.56元,占本年支出合计的100%。与上年决算支出166700.94元对比增加7621.62元，增幅为4.57%，主要原因是上年度社会保障和就业支出、卫生健康支出统一拨入县林业和草原局机关支出，2021年度拨入本单位支出，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14,808.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于西畴县森林病虫防治检疫站机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出9,460.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于西畴县森林病虫防治检疫站事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出137,476元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。主要用于发放西畴县森林病虫防治检疫站在职人员工资和保障机构正常运行的公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12,577元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于支付在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县森林病虫防治检疫站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是西畴县森林病虫防治检疫站的“三公”经费统一在西畴县林业和草原局机关核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数一致，均未0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年一致；公务接待费支出决算0元，与上年一致；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县森林病虫防治检疫站2021年机关运行经费支出6580元，与上年22262.94元对比减少15682.94元，主要原因是部分公务费支出未结账。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县森林病虫防治检疫站资产总额53014.54元,其中，流动资产53014.54元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，西畴县森林病虫防治检疫站政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县森林病虫防治检疫站2021年度决算无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县森林病虫防治检疫站.XLS20220921100229754.xls

监督索引号53262303301100401111