监督索引号53262300236101101000

目录

   第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次12838人次，收治住院病人563人次，事业收入2,043,177.14元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，2021年开展家庭医生签约3559人，辖区人口：22039人，签约率达16.15%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县莲花塘卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位一个，为西畴县莲花塘卫生院，下设院办、综合科、公共卫生科、财务科等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘卫生院部门2021年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人；在职在编实有事业人员22人。离退休人员3人。其中：退休3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院2021年度收入合计5,733,305.26元。其中：财政拨款收入3,602,677.42元，占总收入的62.84%；事业收入2,043,177.14元，占总收入的35.64%；其他收入87,450.70元，占总收入的1.52%。2020年总收入6,782,173.63元，与上年相比减少1,048,868.37元，主要原因是年底财政收回资金时核算方式改变，不再计入财政应返还额度，采取以支定收方式核算收入，加上财政今年资金短缺，未清算项目资金较多，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院部门2021年度支出合计6,336,172.37元。其中：基本支出4,421,286.73元，占总支出的69.78%；项目支出1,914,885.64元，占总支出的30.22%。与上一年相比总支出增加1,133,937.00元，其中基本支出增加313,899.29元，主要是人员增加，社会保障和就业支出增加;项目支出增加820,037.71元，由于疫情等因素的影响，公共卫生支出增加，所以与上一年相比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县莲花塘卫生院正常运转的日常支出4,421,286.73元。与上一年相比基本支出增加313,899.29元。主要原因是财政调整工资待遇及编外人员的增加导致较上年基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,916,073.44元，占基本支出的65.96%，其中基本工资813,221.00元，职工津贴补贴607,562.00元、职工绩效工资854,334.00元，职工机关事业单位基本养老保险272,400.64元，职工基本医疗保险缴费150,326.00元、其他社会保障缴费12,357.80元、住房公积金205,872.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,353,715.09元，占基本支出的30.62%，其中办公费317.50元、手续费613.60元、水费8,295.40元、电费10,094.32元、邮电费15,976.00元、差旅费15,099.00元、维修（护）费9,624.70元、公务接待费1,276.00元、专用材料费951,975.84元、劳务费70,451.76元、业务委托费154,086.00元、公务用车运行维护费24,325.60元、其他商品服务支出91,579.37元；对个人和家庭的补助支出49,118.20元，占基本支出的3.42%，其中抚恤金49,118.20元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县莲花塘卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1,914,885.64元。与上一年相比增加820,037.71元，主要原因是疫情等因素的影响，用于建设发热哨点，核酸采样棚，购买疫情防控材料等，所以与上一年相比项目支出增加。具体情况如下：

商品和服务支出1,882,365.64元，其中印刷费11,172.00元、电费10,513.87元、邮电费20,256.00元、差旅费24,514.00元、维修（护）费172,099.20元、培训费3,153.00元、专业材料费62,040.20元、劳务费1,569,525.27元、委托业务费6,000.00元、公务用车运行维护费3,092.10元；资本性支出32,520.00元，其中办公设备购置32,520.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,333,131.91元,占本年支出合计的68.39%。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,546,038.43元，与上一年相比一般公共预算财政拨款支出增加787093.48元，主要原因是疫情等因素的影响，用于建设发热哨点，核酸采样棚，购买疫情防控材料等，所以与上一年相比项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,333,131.91元。其中工资福利支出：2,527,561.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.33%。主要用于支付职工基本工资813,221.00元，支付职工津贴补贴607,562.00元、支付职工绩效工资465,822.00元，支付职工机关事业单位基本养老保险费272,400.64元，支付职工基本医疗保险缴费150,326.00元、支付其他社会保障缴费12,357.80元、支付住房公积金205,872.00元；商品服务支出1,756,452.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.54%，主要用于邮电费20,256.00元、维修（护）费172,099.20元、专用材料费400.00元、乡村医生生活费、开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费劳务费1,555,897.07元、业务委托费6,000.00元、其他商品服务支出1,800.00元；对个人和家庭的补助支出49,118.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%；与上一年相比一般公共预算财政拨款支出增加787,093.48元，主要原因是疫情等因素的影响，用于建设发热哨点，核酸采样棚，购买疫情防控材料等，所以与上一年相比项目支出增加。

2021年西畴县莲花塘卫生院一般公共预算财政拨款年初结转和结余741,770.69元，本年收入3,602,677.42元，本年支出4,333,131.91元，年末结转和结余11,316.20元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。主要原因是我单位无“三公”经费。决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

西畴县莲花塘卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化，主要原因是2021年与2020年“三公”经费均为0元。

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(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

西畴县莲花塘卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县莲花塘卫生院资产总额6,000,884.50元，其中，流动资产1,700,054.90元，固定资产4,300,829.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,698,394.30元，其中，流动资产减少1,550,066.51元，固定资产减少148,327.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额107,070.00元,其中：政府采购货物支出107,070.00元;授予中小企业合同金额107,070.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位本年未做资产处置。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助收入。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

西畴县莲花塘卫生院2021年决算公开表.XLS

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