监督索引号53262300236101201000

目录

第一部分  西畴县新马街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县新马街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

医疗业务开展情况：门诊就诊人次18864人次，收治住院病人354人次；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：居民建档管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管工作等公共卫生工作；精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）及家庭医生签约服务。

取得成效：1、医疗业务开展方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、病有所治等效益3、精准扶贫（健康扶贫）：严格按照国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，开展多次挂包帮转走访 ，预计在2021年签约率达100%；②基层干部群众知晓率。为使基层干部人民群众更好的了解健康扶贫相关政策，我院成立了健康扶贫政策宣讲小组，定期进行健康扶贫政策培训，组织全院职工及乡村医生参加了健康扶贫30条措施考试；院内宣传栏张贴健康扶贫政策相关内容；利用LED大屏幕滚动宣传；③ 基本医疗政策实施。我院严格按照医疗救助相关政策展开各项医疗服务，实行“建档立卡户绿色通道”、“先诊疗、后付费”及“一站式”政策，切实解决群众看病难、看病贵等问题，大大方便了群众就医。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县新马街卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位一个，是西畴县新马街卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县新马街卫生院部门2021年末实有人员编制17人。其中：事业编制17人；在职在编实有事业人员15人。离退休人员3人。其中：退休3人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：GK07表“西畴县新马街卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

GK08表“新 马街卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

GK09表“西畴县新马街卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据”。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2021年度收入合计4225252.71元。其中：财政拨款收入2468493.55元，占总收入的58.42%；事业收入1691672.66元，占总收入的40.04%；其他收入65086.5元，占总收入的1.54%。2020年总收入4573167.74元，与上年相比减少347915.03元，主要原因是本年在职人员减少，财政在职人员经费减少；财政年底收回财政项目资金冲减当年收入，所以本年收入减小。

二、支出决算情况说明

西畴县新马街卫生院部门2021年度支出合计4152548.62元。其中：基本支出2863353.87元，占总支出的68.95%；项目支出1289194.75元，占总支出的31.05%。2020年总支出4238006.43元，与上一年相比总支出减少85457.81元，其中基本支出减少206927.8元，主要是在职人员减少，社会保障和就业支出减少;项目支出增加121469.99元，由于疫情等因素的影响，公共卫生支出增加，所以与上一年相比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县新马街卫生院正常运转的日常支出2863353.87元。与上一年相比基本支出减少206927.8元。主要原因是在编人员减少4名导致较上年基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.01%。工资福利支出比上年减少144353.42元；其中：基本工资比上年减少56508.00元、津贴补贴比上年减少34303.00元、绩效工资比上年增加42925.00元、机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少38474.24元、职业年金缴费比上年减少12244.48元、职工基本医疗保险缴费比上年减少31692.00元、其他社会保障缴费比上年增加773.30元、住房公积金比上年减少13582.00元、其他工资福利支出比上年减少1248.00元。商品和服务支出比上年减少74606.38元；办公费比上年增加39818.40元、手续费比上年增加1094.90元、水费比上年减少6435.4元、电费比上年增加7205.66元、邮电费比上年减少17274.00元、差旅费比上年增加2855.00元、维修（护）费比上年增加39928.00元、培训费比上年增加1500.00元、公务接待费比上年增加5407.00元、专用材料费比上年减少212630.95元、专用燃料费比上年减少1285.00元、劳务费比上年减少1451.08元、委托业务费比上年增加61976.80元、公务用车运行维护费比上年增加10180.92元、其他商品和服务支出比上年减少5496.13元。对个人和家庭的补助比上年增加232.00元；资本性支出比上年增加11800.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县新马街卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1289194.75元。与上一年相比增加121469.99元，主要原因是基本药物制度项目支出比2020年增加211471.52元，公共卫生支出减少90001.53元，所以与上一年相比项目支出增加121469.99元。具体情况如下：

商品和服务支出1264094.75元，其中办公费27860.00元、邮电费39636.00元、维修（护）费106365.60元、专业材料费40548.40元、劳务费1018075.15元、委托业务费981.60元、公务用车运行维护费1728.00元、其他交通费2500.00元、其他商品和服务支出26400.00元；资本性支出25100.00元，其中办公设备购置4100.00元、办公设备购置21000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2756491.09元,占本年支出合计的66.38%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2824193.4元，与上一年相比一般公共预算财政拨款支出减少67702.31元，主要原因是在职人员减少，社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出167880.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于支付职工工资、缴纳在职职工养老保险以及发放遗属生活困难补助。

 9.卫生健康（类）支出2460440.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.26%。主要用于在职在编人员薪酬和开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费、劳务费等支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

.  19.住房保障（类）支出128170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县新马街卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县新马街卫生院部门2021年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县新马街卫生院资产总额3756594.16元，其中，流动资产1460220.19元，固定资产2290790.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5583.16元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少926812.29元，其中，流动资产减少765447.4元，固定资产减少153361.85元，无形资产减少8000.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助收入。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

西畴县新马街卫生院2021年度部门决算公开表20220922091117518.xls

监督索引号53262300236101201111