监督索引号53262300100100301000

目录

第一部分  西畴县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以服务读者为宗旨，给公众提供阅览空间或图书借阅服务。

2、按照国家标准，对采购的图书馆的图书资料用科学的方法进行分类编目，健全包括图书、期刊和电子出版物的目录体系。

3、开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、阅览和管理等工作。

4、宣传党和国家的方针、政策和法令、法则，举办书刊展览，组织报告会、座谈会，开展多种形式的读者活动和服务活动。

5、开展参考咨询和情报服务工作，进行定题服务、回溯检索、情报分析，编制各种专题书目文摘和推荐书目。

6、保持馆内书刊陈放整齐有序、清洁卫生、通风明亮，强化安全意识，做好防火、防盗和门窗的关锁，确保图书馆藏书文献资料的安全。

7、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

收集、整理、保存、传播和利用文献资源的文化教育机构，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是西畴县图书馆。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县图书馆2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。较上年度增加1人，原因是根据西人社发〔2021〕56号，新招聘录用1人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

西畴县图书馆本年度未产生“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表9《三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县图书馆2021年度收入合计521926.95元。其中：财政拨款收入521926.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少396957.05元，主要原因是项目支出拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县图书馆2021年度支出合计542034.62元。其中：基本支出533534.62元，占总支出的98.43%；项目支出8500元，占总支出的1.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加62253.82元，主要原因是根据西人社发〔2021〕56号，新招聘录用1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县图书馆正常运转的日常支出533534.62元。与上年对比增加53753.82元，主要原因是根据西人社发〔2021〕56号，新招聘录用1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出493126.95元，占基本支出的92.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40407.67元，占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8500元。与上年对比增加8500元,主要原因是2020年无项目支出，本年度项目增加。项目支出8500元，主要用于图书馆免费开放工作，包括收集、整理、保存、传播和利用文献资源，开展图书馆图书、期刊、资料等的采集、分类、编目、流通、借阅和管理等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出542034.62元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加62253.82元，主要原因是根据西人社发〔2021〕56号，新招聘录用1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出403162.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。主要用于职工工资福利支出及免费开放保障资金的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出58052.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出38427.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出42392元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于职工住房保障支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3354.8元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3354.8元，下降100%；公务接待费支出决算与2020年无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县图书馆2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县图书馆资产总额1009320.26元，其中，流动资产62645.69元，固定资产946674.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少606341.03元，其中固定资产减少59203.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2021年度西畴县图书馆决算公开表20220923043936663.xls

监督索引号53262300100100301111