监督索引号53262300100100201000

目录

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5、指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6、指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7、开展对外民间文化交流。

8、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、队伍建设：为提高全馆工作人员的业务素质，先后安排职工参加数字化采集、项目申报、各项采风活动等培训学习，使职工的各类专业知识得到不同程度的提高，促进了各项工作的顺利开展。

2、做好免费开放工作，满足人民群众的精神文化需求。

本着为群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务的工作方针，因地制宜开展免开工作，结合本馆受场地限制实际，免费开放工作采取了走出去的办法，到城区老年大学、老艺团、社区进行舞蹈、声乐等内容的培训二期。

3、认真做好辅导、演出、创作工作

一是组织非遗宣传演出。二是参加省委宣传部组织的“奋斗杯”比赛。三是组织音乐类节目“故乡的水母鸡”、曲艺类节目“壮家嘞娋上北京”参加第四届云南省群众文化“彩云奖”比赛，参加云南省第二届传统戏剧曲艺比赛。四是组织宣传爱国卫生、科技、我们的中国梦等惠民下乡演出30场。五是组织第七个扶贫日演出，西畴精神进校园活动、人大、政协践行西畴精神文艺晚会。六是辅导西畴县人事局、西畴县电力公司、县一中等单位，共配出辅导员60余人次，辅导节目80余个。七是惠民演出60场，共创作演出节目31个，其中声乐6个，小品3个，曲艺4个，舞蹈18个。八是对全县乡镇文化站和村、社区开展文化馆总分馆制培训。九是做好第五次全国文化馆评估定级和县级文化馆总分馆制建设迎检、验收、复查工作。十是参加新时代志愿者宣传活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西畴县文化馆。西畴县文化馆内设办公室、文艺创作室、美术摄影室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化馆2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，其他人员为临聘演员。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化馆2021年度收入合计3380627.31元。其中：财政拨款收入3370627.31元，占总收入的99.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10000元，占总收入的0.3%。与上年对比减少1163711.69元，减少25.61%，主要原因是本年度项目减少，项目收入减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县文化馆2021年度支出合计3650893.87元。其中：基本支出3391941.55元，占总支出的92.91%；项目支出258952.32元，占总支出的7.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少540954.84元，减少12.9%，主要原因是财政资金紧缺，未及时支付相关费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县文化馆正常运转的日常支出3391941.55元。与上年对比减少740699.16元，减少17.92%，主要原因是财政资金紧缺，未及时支付公务经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3128100.23元，占基本支出的92.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263841.32元，占基本支出的7.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258952.32元。与上年对比增加199714.32元,主要原因是上年度财政资金紧张，项目资金未能及时支付。项目资金支出258952.32元，其中：免费开放支出252985元和送戏下乡支出5967.32元。主要是到城区老年大学、老艺团、社区开展舞蹈、声乐等内容培训二期；组织非遗宣传演出；参加“奋斗杯”比赛、参加第四届云南省群众文化“彩云奖”比赛、参加云南省第二届传统戏剧曲艺比赛；组织惠民下乡演出30场；组织第七个扶贫日演出；组织西畴精神进校园活动、人大、政协践行西畴精神文艺晚会；惠民演出60场；对全县乡镇文化站和村、社区开展文化馆总分馆制培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出3524677.81元，占本年支出合计的96.54%。与上年对比减少644946.924元，减少15.47%,主要原因是财政资金紧缺，未能及时支付相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出2730578.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.47%。主要用于职工工资支出及日常工务工经费支出；

 8.社会保障和就业（类）支出331722.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于职工社保资金支出。

 9.卫生健康（类）支出215154.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于职工医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出247222元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14500元，支出决算为820元，完成预算的5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为820元，完成预算的5.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约相关制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9955.94元，下降92.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10775.94元，下降100%；公务接待费支出决算增加820元，增加0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出820元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出820元。其中：

国内接待费出820元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化交流创作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化馆2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县文化馆资产总额891757.31元，其中，流动资产383098.04元，固定资产508659.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1594001.44元，其中固定资产减少52665.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2021年度西畴县文化馆部门决算公开表20220923043521899.xls

监督索引号53262300100100201111