监督索引号53262300100100401000

目录

第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县文化市场综合行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为。

2、查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为。

3、查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

4、查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

5、查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

6、查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

7、依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为。

8、配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

9、完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来共出动执法人员300余人次，联合执法10余次，检查经营单位140余家次，共复工复产文化娱乐企业21家次，开展宣传7次，发放宣传资料360余份，开展经营户培训2次，收缴非法出版物300册（张），收缴非法卫星机顶盒4个，线索摸排经营单位50家次，检查文化娱乐市场“爱国卫生七个专项”情况50余次，发现问题20余个，已全部整改。在检查期间尚未发现涉黑涉恶现象，未发现重大安全隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县文化市场综合行政执法大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是西畴县文化市场综合行政执法大队。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县文化市场综合行政执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》无数据。

西畴县文化市场综合行政执法大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年度收入合计694073.69元。其中：财政拨款收入694073.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加89429.69元，主要原因是2020本单位职工养老保险、医疗保险、职业年金、大病医疗保险单位部分财政将资金统一划拨到西畴县文化和旅游局统一缴费，2021年财政将资金划拨到本单位自行缴费，故本年收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年度支出合计696610.86元。其中：基本支出696610.86元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加91966.86元，主要原因是2020本单位职工养老保险、医疗保险、职业年金、大病医疗保险单位部分财政将资金统一划拨到西畴县文化和旅游局统一缴费，2021年财政将资金划拨到本单位自行缴费，故本年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出696610.86元。与上年对比增加91966.86元，主要原因是2020本单位职工养老保险、医疗保险、职业年金、大病医疗保险单位部分财政将资金统一划拨到西畴县文化和旅游局统一缴费，2021年财政将资金划拨到本单位自行缴费，故本年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出664547.69元，占基本支出的95.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32063.17元，占基本支出的4.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款支出696610.86元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加91966.86元，主要原因是2020本单位职工养老保险、医疗保险、职业年金、大病医疗保险单位部分财政将资金统一划拨到西畴县文化和旅游局统一缴费，2021年财政将资金划拨到本单位自行缴费，故本年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出2537.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于日常公用经费支出；

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出526171元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%。主要用于职工工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出72365.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。主要用于基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出48035.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于事业单位医疗支出；

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出47502元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于职工住房保障支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600元，支出决算为5636元，完成预算的58.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5636元，完成预算的58.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，三公经费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5556元，增长6945%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年无增减变化；公务接待费支出决算增加5556元，增长6945%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2020年度公务经费在本年度报销，导致本年度公务接待费用增加。公务接待费主要用于接待州文旅局和其他县（市）文旅局到本县共同开展文化市场联合执法工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5636元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5635元。其中：

国内接待费支出5636元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文旅局和其他县（市）文旅局到本县共同开展文化市场联合执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县文化市场综合行政执法大队2021年机关运行经费支出32063.17元，与上年对比减少27936.83，减少46.56%。主要原因是因未及时支付办公经费，公用经费支出数减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县文化市场综合行政执法大队资产总额64297.30元，其中，流动资产64297.30元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50401.56元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

2021年度西畴县文化市场综合行政执法大队决算公开表20220923044215628.xls

监督索引号53262300100100401111