监督索引号53262300100301501000

目录

第一部分  西畴县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.队伍建设

一是营造氛围。对教师加强师德师风学习，利用教职工大会等，组织学习《中小学教师职业道德规范》、党的十九大精神、社会主义核心价值观。修订了《西畴县第一中学教师绩效考核方案》，实行教师岗位责任制，对教师实行考核，对在考核中成绩优秀的教师给予表彰。二是加强业务学习加强业务的学习是保持教师良好的业务能力和业务水平的重要举措。

（1）德育工作

一是建立了德育工作层级管理体系。校长亲自担任德育工作领导小组的组长，形成德育领导小组为核心、教研组和班主任为主体、德育室组织为主线、全体教师共同参与的德育组织系统。实行德育工作领导决策、分管领导落实、班级实施的层级管理制度。二是营造优良育人环境。学校努力创建文明校园，奠定德育根基。学校注重校园文化氛围建设，利用校园广播、黑板报等形式对学生加强德育教育，为学生创设环境育人、以美育人的良好学习和生活条件，营造了优良的育人环境。三是开展道德教育实践活动。充分发挥课堂教学的主渠道作用，教师在课堂教学中充分挖掘教材的德育资源，把德育渗透教学活动中，努力培养学生良好的品德。努力抓好德育建设，定期开展实践活动。学校经常利用国旗下的讲话、班会、思政课加强对学生的思想教育，加强对学生的革命传统教育、中华传统美德教育和高尚道德情操的培养。

（2）教学工作

一是狠抓教学常规工作。抓好备课、作业批改等教学常规检查、听课、评课等工作。做到有检查，有总结。要求教师备课要依时，必须要先备课，后讲课，备课要备教材、备教法、备学生；作业批改要认真及时，善于在批改中发现教学法上的存在问题，及时改进。抓好听课、评课工作。使教师在听课、评课中吸取教学经验，提高自身的教学能力。二是开展形式多样的教研活动。课堂教学是学生学习的主要形式，努力提高每堂课的教学效果，是提高教学质量的关键；多渠道开展教研教改活动。在教研教改活动中，组织教师学习新课标的优秀课例；注重抓好教学质量检查考核。教学工作检查与考核是检验教学工作好坏或信息反馈的重要手段。

（3）体卫美劳工作

认真贯彻学校体育工作法规与学校卫生工作法规及小学图、音、体教学大纲要求，开齐课程、开足课时。开展丰富多彩大课间活动，促进学生兴趣和爱好的发展；组织学生开展各种兴趣活动（手抄报创作比赛、现场作文比赛、校运会、青春杯篮球足球赛等），活跃学校文化氛围，促进了学生的个性发展。

（4）安全工作

本学期，切实按照上级的工作意见开展安全教育工作，落实各项安全工作责任制，实行安全工作目标管理，进一步制定和完善各项安全管理制度，更具体地明确教职工安全管理职责，从校长到班主任逐级签订了安全目标责任书。做好安全防患排查工作。根据安全管理目标各校定期对学校的校舍、校园进行检查，定期组织安全检查，同时加强了节假日安全保卫工作，实行节假日值班制度；学校各班的安全工作与各班主任、科任的绩效考核挂钩。

（5）财务工作

一是做好了各项资助工作；首先我们对困难学生的认定实行动态管理，在上学期认定的基础上，根据教体局的要求，对困难学生的认定进行了全部核实，确保认定准确。其次是及时兑现困难学生的各项资助，确保专款专用，兑现及时。三是做好了困难学生的学费减免工作。四是做好了初中阶段困难学生的寄宿生生活补助和营养改善计划资金补助工作，使真正困难学生都得到了补助。二是财务人员坚持认真做好记账、对账工作，做到账账相符，账表相符，账钱相符，账物相符。三是严肃财经纪律，做好财务监督。严格执行“三重一大”制度，对大额经费列支都经过学校校务会议讨论通过后才组织实施。五是完成了固定资产的录入及报损报废申报处置工作。六是进一步完善了各项财务管理制度，并严格按制度组织实施，使财务工作制度化、规范化运行，杜绝了各种乱收费、坐收坐支、贪玩受贿、公款私存及账外设帐等现象的发生。

2．机构情况

目前学校占地299.19亩，合199460㎡，校舍建筑总面积76293㎡，教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂、图书馆、多功能报告厅、室内体育馆（计划建设）各类建筑齐全，教学区、活动区、生活区功能划分合理。

3．人员情况

截至2021年秋季学期，学校有在校学生4245人（初中1179人，高中2795人），在编教职员工324人（初中70人，高中254人）。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本学期，我校深入贯彻党和国家的教育方针，按照上级教育部门的指导思想，结合我校实际，完善各项规章制度，切实抓好学校管理，践行教书育人，全力推进教育教学工作。

1.我校落实完成各项社会资助（如爱德基金e万行动、彩票公益金滋蕙计划、残疾人补助、上海虹口区资助、个人资助）的资金发放、材料报送和备存，共计涉及受助学生236人，资助金额330380.00元。

2.开展各类文娱活动、学生会及志愿者活动，提升校园文化建设。主要有“中华魂（科技托起强国梦）”主题教育、第六届“彩云杯”优秀传统文化比赛、“关爱明天 普法先行”活动，我校积极配合县关工委组织各年级各班学习法律法规相关知识，极大提高了我们学生法律知识。学生会及志愿者积极参加爱国卫生运动宣传活动，充分发挥了其带头作用，为我校工作贡献了自己的一份力量。本学期在全校进行了播音员的选拔，选了10位优秀播音员，并在播音中播出月考高分优秀作文、传统文化及国际国内时事新闻。

3.通过政治课、主题班会、国旗下讲话、图片展、演讲比赛、聘请法制副校长进行毒品预防宣传教育和毒品预防专题讲座等各种途径，利用6.26国际禁毒日集中开展毒品预防。 落实各项安全制度与措施，按照校园安全要求进行防震、消防安全演练，做到警钟长鸣。进一步建立健全各项规章制度，落实学校安全工作责任制和责任追究制。针对学校实际，对食堂、超市、课余活动以及大型活动的组织等重点安全工作，细致排查安全隐患，制定应急预案，杜绝重大事故的发生，切实打造平安校园。

4.防疫工作常抓不懈。本学期我们重点抓好了新冠肺炎的疫情防控工作，在开学初就千方百计采购了口罩、体温枪、酒精、消毒液等防控物资，同时对校园进行大消杀，开学后我们每天都对教室、宿舍、食堂等整个校园进行两次消毒；同时在各公共洗漱台备放有洗手液，使学生饭前便后养成了勤洗手的良好习惯；对学生实行错峰就餐，使用一次性餐盒，有效解决了学生打饭排队难，交叉感染等情况发生。

5.开展教师专业素养的培训工作。为了让学校的新生力量更具战斗力，本学期继续跟踪“师帮徒”的青年教师师徒结对活动，督促经验丰富的老师加强对徒弟进行教学上的指导。组织毕业年级的教师去昆明、文山等地参加一轮复习备考培训，组织班主任去红河参加班主任工作的培训等，共计180余人次。组织青年教师参加月考、期末考。开展各学科的青年教师教学竞赛。组织备课组会议和教研组会议，认真贯彻集体备课，促进新教师的成长。我校共有16位老师获评各级各类名师。其中张海萍老师获文山州“七乡教学名师”称号；江伟林、骆玉琼老师获文山州“学科带头人”称号。

6.积极开展新的课堂教学模式的研究。为了不断提高教学质量，探讨有效的课堂教学模式。学校积极研究各种有效的课堂教学模式，最终提炼出“421”课堂教学模式，分七步对课堂教学进行分解（七步教学法）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是西畴县第一中学。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县第一中学部门2021年末实有人员编制260人。其中：事业编制260人，实有事业人员324人，其他人员0人，主要是教师。

离退休人员138人。其中：离休0人，退休138人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

西畴县第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县第一中学部门2021年度收入合计47,854,696.67元。其中：财政拨款收入45,033,155.74元，占总收入的94.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,880,560元（含教育收费1,880,560元），占总收入的3.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入940,980.93元，占总收入的1.97%。与上年对比减少5,676,114.41元，下降比率为10.6%，主要原因学生数减少，财政拨款中公用经费和助学金减少，事业收入也减少。

二、支出决算情况说明

西畴县第一中学部门2021年度支出合计51,245,689.72元。其中：基本支出51,245,689.72元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,482,779.99元，比率增长7.29%，主要原因营养餐寄宿制支出包含去年结余，助学金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县第一中学正常运转的日常支出51,245,689.72元。与上年对比增加3,482,779.99元，比率增加7.29%，主要原因营养餐寄宿制支出包含去年结余，助学金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,067,150.84元，占基本支出的89.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,178,538.88元，占基本支出的10.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47,851,638.49元，占本年支出合计的93.38%。与上年对比增加2,222,789.35元，比率增加4.9%，主要原因是营养餐寄宿制支出包含去年结余，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出36,733,917.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于教师工资、学生助学金、办公费、维修费以及学生活动费等。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,072,524.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出2,600,241.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工生育保险、医疗保险和大病保险。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,444,954元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,700.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。西畴县第一中学“三公”经费支出决算数小于预算数18700元，原因是2021年“三公”经费支出实际支出用高中事业收入支出，所以2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致，未发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县第一中学部门2021年机关运行经费支出0元，本机构为事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县第一中学部门资产总额109,672,206.44元，其中，流动资产3,615,349.94元，固定资产106,056,856.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15294962.36元，其中流动资产减少11,594,533.68；固定资产减少3,700,428.68 元，报废报损资产10项，账面原值188,720.00 元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

西畴县第一中学项目在西畴县教育体育局做，不存在项目资金收支，故《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）无偿调拨净资产：本科目核算单位无偿调入或者调出非现金资产引起的净资产变动金额。比如取得无偿调入的存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保证性住房等。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262300100301501111