监督索引号53262300100301901000

目录

第一部分  西畴县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  西畴县职业高级中学年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县职业高级中学是一所集职业教育、技能培训、成人教育、教师进修、各类职前职后培训及培训、就业服务为一体的综合性职业学校。校园占地101亩，建筑面积26812㎡，现有26个教学班、在校生990人，有教职工113人、专任教师110人，教师学历合格率为98.11%，专业课教师50人、占专任教师比例47.16%，“双师型”教师49人、占专任教师比例46.2%。开设了建筑工程施工、服装制作与生产管理、汽车运用与维修、计算机应用技术（艺术传媒方向），酒店服务与管理（旅游与艺术方向）、电工电子技术（工业机器人方向）专业及综合高中班，同时在高考年级开设了建筑、计算机、机械、农学、医学、教育、生化、旅游、艺术等专业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党组织建设为引领，推进学校全面发展。坚持党组织对学校工作的全面领导，落实全员全过程全方位育人，将社会主义核心价值观融入人才培养全过程。创新党员活动形式，着力抓好支部建设、党员学习教育和党风廉政建设的落实，切实提高党建工作整体水平。一是强化学习教育，紧密结合学习型党组织创建活动要求，扎实推进党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，认真学习党的教育方针、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、云南省第十一次党代会、国家及云南省职业教育大会精神等政策理论，切实提升党员教师思想政治素质；二是加强党员队伍日常管理，推动“互联网+党建”进学校全覆盖，每月定期收集学习强国积分、云岭先峰值、云南统一战线积分截图并进行分析研判，有序开展在职党员到社区“双报到、双服务、双报告”工作，持续深入推进党员信教问题专项整治，把“党员不准信仰宗教和参加宗教活动”纳入年度组织生活会对照检查的重要内容，抓实宗教思想教育、抵御非法传教行为向校园渗透；三是扎实开展党风廉政教育，利用讲廉政党课、廉政知识测试、观看警示教育片等多种形式，加强党员教师理想信念和职业道德教育、党纪法规教育、警示教育等，增强党员教师廉政风险防控意识和廉洁从教的自觉性；四是抓活动、促党建，按照县委教育工委的安排，组织开展了一系列主题教育，如“万名党员进党校培训”“重温入党誓词”“党史知识竞赛”“学纪法·知敬畏·守底线纪法知识学习测试”“劳动教育实践活动”“党团主题实践活动”“校企合作杯篮球运动会”“冬季田径运动会”“迎新年气排球比赛”“践行青春誓言.十八励志前行”成人典礼等活动，使支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到彰显，教师教好书、育好人的理想信念得到加深，学校各项工作得到稳步推进。

2.以提质增效为方向，促进学校规范管理。学校坚持人本管理和制度管理相结合的理念，全心全意依靠教职工，采用目标考核机制强化常规管理保质量，实行月考核、学期考核和年终考核奖惩激励机制，调动教职工积极性、主动性、创造性，不断增强办学凝聚力。一是完善内部管理制度，本学期召开了第七届教职工代表大会第一次会议，对教职工学年履职考核办法、考勤制度等进行了修订，将教职工工作态度、工作量、工作业绩等纳入学年履职考核，使评价机制更符合实际、操作性更强；二是落实工作目标任务，对学校招生、学生巩固、教学质量、德育、安全、体育、卫生、培训、实习就业等具体工作任务纳入目标管理，每月进行绩效考核，考核结果作为评优评先、职称晋级、岗位聘用的主要依据，增强教职工责任感、紧迫感，调动积极性。

3.以提升素质为核心，强化教师团队建设。学校把教师的教育教学水平和能力当作办学的第一资源，常态化开展师德师风教育，不断加强教师培训、培养力度，提高教师的实践能力和教学水平。一是高度重视师德师风、校风、教风、学风建设，制定有师德师风考核制度，与教师签订师德师风、廉洁从教、岗位风险等承诺书，时时警醒教师依法依规教学；二是扎实推进县管校聘工作，根据《西畴县教育体育局关于印发2021年中小学幼儿园教职工岗位竞聘工作实施方案的通知》（西教体发【2021】27号）文件要求，于8月15日召开全校教职工会议，宣传县管校聘改革精神，通报学校岗位设置情况及教师报岗竞聘相关事宜，做到教职工知晓率100%。学校县管校聘、校内直聘工作有序推进，教师得到了合理调配，队伍思想稳定、责任与担当意识、纪律意识明显增强；三是落实奖惩激励机制，学校表彰了各类优秀教师145人次，有8名教师获县委县政府表彰、4名教师获州委州政府表彰，充分发挥榜样的激励力量，调动教职工积极性；四是注重教师培训和后备人才培养，主要措施是健全培训制度，在做好校本培训的同时向上级争取培训经费，与院校、企业合作，有计划地安排教师外出培训、进修、实践实习。今年以来，外派教师培训14人次，开展了“班主任素质”“教师业务能力”“招生政策宣讲”“医护常识”等校本培训306人次，提升了青年教师教育教学能力、促进了教师专业成长。

4.坚持全面育人目标，在特色活动中促进学生健康成长。学校把“立德树人”作为德育工作的主旋律，将“思想政治素质是最重要的素质”的要求落实到德育工作的各个环节，培养学生养成良好的行为习惯，引领学生全面发展、促进学生健康成长。一是上好“开学第一课”，以学习“社会主义核心价值观”为主要内容，阐释核心价值观的丰富内涵、历史渊源和实践要求，引导学生从做好小事、注重细节做起，把思想转化为行动，把知识转化为能力，把希望转换为责任；二是抓管理、促德育，从学生进校门开始抓一日常规管理，规范学生“三操”、“两休”、课堂学习、课外活动等方面的常规，引导学生加强自我教育和管理，养成良好的行为习惯；三是抓活动、促德育，本学期开展了国防教育、法制教育、健康教育、家庭教育大讲堂、传统文化知识竞赛、篮球运动会、田径运动会、工间操比赛、成人典礼、志愿者服务等活动，让学生在活动中体验人生，感悟责任，进一步提高思想道德素质。学校高三年级生教艺班管理规范、成绩突出，荣获“云南省先进班集体”荣誉。

5.以转变观念为先导，深化教学改革提质量。学校研究制订了新学期《教学工作实施方案》，扎实抓好各项教学准备工作，不断提升教学水平，保证教学质量。一是加强教学常规常态管理，落实《教学人员考核实施办法》，完善督导、检查、评估等相关制度和标准，从学校层面促进备课、听课、作业批改、教法的研究和教学规范的提升；二是高度重视毕业年级工作，确定了高考专业本科的增长点，制定了《毕业年级优生培养方案》，因材施教、优生优培，本学期组织教师参加了省高考研讨会，召开了高三年级专题会议4次，开展了模拟测试4次，并结合学科特点及时分析教学情况，提高复习效率；三是积极推行技能大赛培养模式，把技能大赛备赛、参赛筹备工作摆上重要日程，本学期组织了包括文化艺术类、土木建筑类、电子与信息类、交通运输类、装备制造类、旅游类、资源环境与安全类、轻工纺织类等8大类17个赛项进行备赛、参赛，以赛促学、以赛促改，进一步提升专业技能水平，展示学校办学特色和亮点；四是切实加强教科研工作，制订、完善了《教研组、备课组工作考核细则》，规范备课、教学研讨工作规程，本学期开展了说课技能竞赛1次，开展了示范课、汇报课等活动29次，并认真组织实施教学诊断与改进工作，进一步提高了教师课堂教学技能和水平。

本学期招收全日制新生297人，学生期末测试及格率98%，护送高三年级137名学生到公司顶岗实习，护送高一、二年级79名学生到公司参加寒假勤工俭学，让他们接受工厂化管理、生产性实习和企业文化教育，及时掌握现代企业所需要的新知识、新技能。

6.以安全管理为重点，全力打造平安校园。学校牢固树立“安全无小事，责任重于泰山”的理念，坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，认真落实校园安全各项目标责任，细化各项安全管理制度和措施，全面、有效地开展安全知识教育和安全排查整治，确保校园平安有序。一是认真落实学校“三防”建设措施，开学前，对监控设备、“安全出口”标志、安全应急灯进行维修更换，确保校园安全设备正常运行；二是健全安全预警快速反应和处置机制，完善了安全台账和各项管理制度、应急预案，层层签订了安全责任书；三是加强安全知识宣传，加强班主任、科任教师、安保人员的安全法规知识和业务知识培训，提高他们的宣传教育能力、组织协调能力和安全检查能力。本学期结合季节特点，开展了学生宿舍安全排查整治、校园火灾隐患排查整治、交通安全知识讲座、消防安全应急演练等活动，多形式、多渠道对师生进行安全宣传教育、提高安全防范意识；四是全力抓好食品安全，严把从业人员资格审查和食堂食品采购渠道、入库登记、储藏管理、加工程序、价格调控等方面的关口，落实索证索票、台账登记、食品留样、餐饮具消毒、厨房饮用水安全等管理措施，严防发生食源性疾病、食物中毒等公共卫生事故。本学期邀请学生家长200余人到校参加校园食品安全监管活动，了解学校食堂的管理运作模式，促使食堂进一步提高管理水平。

7.严抓严管疫情防控，确保师生生命安全。学校坚持“预防为主、联防联控、群防群控”的原则，认真落实上级政策、制度和措施，普及防控知识，做实做细疫情防控工作。一是坚决贯彻落实各级党委、政府和教育主管部门、疫情防控部门的最新疫情防控要求，及时向师生传达上级疫情政策，进一步细化学校疫情防控方案、应急预案和措施，强化监管，做好疫情防控各项工作；二是强化宣传，充分利用抖音公众号、微信公众号、微信群、QQ群等载体开展正面宣传，同时开展了疫情防控应急演练，引导广大师生正确认识疫情、杜绝麻痹思想和恐慌心理，加强自我防护，齐心协力抗击疫情；三是仔细做好师生员工旅居轨迹排查和每日身体状况监测，坚持日报告和零报告制度，细化每日卫生清扫、消毒杀菌、口罩佩戴、错峰上下学、错峰就餐、七步洗手法等日常防疫工作；四是会同卫健部门开展师生疫苗注射、核酸检测等，特别是严格做好高、中风险地区返校师生48小时内核酸检测排查。师生全部完成了第2针疫苗注射、无特殊情况的教职工完成了第3针疫苗注射；五是严格扫健康码、测量登记体温进出校园管理，落实师生请销假制度，全面做好师生缺勤追踪管理制度，学校疫情防控工作扎实有序、情况稳定。

8.全力抓好后勤保障工作，提升服务质量。学校进一步完善安全、卫生工作责任制和责任追究制，全面开展文明校园、卫生校园创建活动；进一步加强后勤监管，严格食品卫生、财务资产管理，为教育教学提供有力保障。一是加强校园卫生管理和环境治理，贯彻落实《中小学健康教育指导纲要》精神，结合爱国卫生“7个专项行动”、创建“文明县城”、“无烟校园”等工作，多举措推动卫生工作深入开展，切实改善学校环境卫生面貌；二是扎实开展疾病防控工作，通过国旗下讲话、主题班会、观看科普视频、传染病防控知识进课堂、致学生家长的一封信、发放宣资料、小手拉大手、家校携手等形式，对“三减三健”、预防高血压、糖尿病、脑卒中、慢阻肺、肺结核、骨质疏松、近视等疾病、慢性病防控知识进行了专题宣传教育，引导师生养成健康文明的生活方式；三是加强财务、资产管理，完善财务制度，严肃财经纪律，严格预算管理，把有限的办学经费用在刀刃上，保证教育教学工作的正常开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县职业高级中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县职业高级中学部门2021年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9），西畴县职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；西畴县职业高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表决算表》无数据；西畴县职业高级中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费相关支出，则《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴职业高级中学部门2021年度收入合计15634754.74元。其中：财政拨款收入15553320.32元，占总收入的99.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入81434.42元（含教育收费81434.42元），占总收入的0.52%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年总收入较上年减少1043131.83元，同比下降6.25%。其中：财政拨款收入较上年减少748983.08元，同比下降4.59%，原因是本年度财政拨款收入较上年减少；事业收入较上年减少47565.58元，同比下降36.87%，原因是学校学生人数减少则收取的住宿费减少；其他收入较上年减少246583.17元，原因是本年度毕业学生减少，毕业学生求职创业补贴减少。

二、支出决算情况说明

西畴县职业高级中学部门2021年度支出合计17357455.99元。其中：基本支出17357455.99元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2021年度支出总额较上年增加2239916.58元，同比增加14.82%，原因是本年度商品服务支出较上年度增加。其中：基本支出较上年增加2239916.58元，同比增加14.82%，原因是本年度商品服务支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县职业高级中学机构正常运转的日常支出17357455.99元。较2020年增加2239916.58元，同比增加14.82%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.61%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.39%。其中工资福利支出13470845.54元；商品服务支出1801210.65；对个人和家庭的补助支出1815932.80元；资本性支出269467.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县职业高级中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出17010465.42元,占本年支出合计17357455.99元的98.00%。较上年14622376.77元增加2388088.65元，同比增长16.33%，原因是商品服务支出及对个人及家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出13237723.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于发放职业教育学校基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费及其他对个人和家庭的补助支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1489221.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助支出。

  9.卫生健康（类）支出1137019.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1146501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8179.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8179.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本年度使用非财政拨款支出增加，财政拨款支出减少，则三公经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县职业高级中学部门资产总额20022662.94元，其中，流动资产772575.06元，固定资产19250087.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12929080.06元，其中固定资产增加16168850.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（详见附表10—附表12），本单位不填写12表项目支出绩效自评表，本单位项目都在西畴县教育体育局实施则为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

西畴县职业高级中学2021年度部门决算公开表（部门决算表）20220927085247434.xls

监督索引号53262300100301901111