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 目录

第一部分 西畴县蚌谷乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县蚌谷乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县蚌谷乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1.研究拟定全乡教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。做到依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全乡教育均衡发展。

 2.管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥幼儿园小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡幼儿园小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。   

3.发挥幼儿园小学教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡幼儿园小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理幼儿园小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本乡幼儿园小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造幼儿园小学学校基础设施的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、党建办、校长办公室。所属单位7个，分别是：团结民族小学、木者小学、大塘子小学、程家坡小学、法古小学、蚌谷幼儿园、蚌谷小学。

1.各村完小又设有附属幼儿园。

2.各村小有一名校长、教务主任、总务主任、德育主任成立校班子。

3.各村校及幼儿园由中心学校统一进行管理。

（三）重点工作概述

1.筑牢战斗堡垒，体现作用发挥。

一是树立党建“第一责任人”职责。学校始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的总体思路，扎实抓好责任落实。学校建立总支班子联系支部工作制度，认真贯彻落实上级党组织关于党建工作责任制的要求，抓好学校党建工作目标责任目标管理，把党建工作与其它中心工作同安排、同部署、同检查、同落实、同考核；有力地促进了学校党建工作的开展。

二是规范基层党组织建设。为加强党对学校工作的全面领导，规范基层党组织建设，切实理顺学校党组织关系，结合人事变动和工作实际，及时对总支及支部班子进行了调整，落实学校支部全覆盖，基本实现校长书记一肩挑，全面加强党对学校工作的全面领导。

2.把握党建工作重点，抓实党建常规。

一是落实“三会一课”制度化、常态化管理。严格执行党的“三会一课”制度，以党史学习教育为契机，党总支坚持每月一次支委会，党总支所辖的5个党支部，按照要求落实“三会一课”工作。

二是以主题党日活动开展为依托，切实加强党性教育。规范每月一次的主题党日活动，加强对党章及党规党纪的学习，履行党员承诺制度，开展为民办实事活动；以“绿美文山先锋行”等活动，体现党员的作用发挥；以评优评先活动开展，树典型强党性。

三是规范党费收缴和党员发展工作。学校党总支严格执行《党费收缴规定》，执行党费日制度；认真落实党员发展工作，严把党员入口关，配合上级组织部门认真开展问题党员排查工作，规范发展流程并及时完善党员发展台账材料。    

四是做好党建示范校的创建活动。学校党总支制定了基层党建示范实施方案，并召开支委会讨论通过，从加强班子建设、基层组织建设、党内民主建设、阵地建设入手做好创建活动。    

五是领导群团组织建设，全面推动学校和谐发展。党总支加强对工会、共青团等群团组织的领导，积极做好统战、“双拥”等工作。重视并发挥他们在和谐学校建设发展中的作用，领导和支持工会、教代会工作，积极推进民主管理进程，协同做好教育维权和离退休教师工作。

六是加强学校党风廉政建设。学校加大了党风廉政建设和反腐败工作力度，建立廉政风险防控机制，抓实党风廉政建设责任制落实，以“清廉学校”创建、“清廉家庭”五个一活动开展为契机，进一步推进校园廉政文化进建设；以“教体系统腐败和行业不正之风整治”为重点，推进作风效能革命；通过加强党风廉政教育，重视制度建设，强化监督管理，完善廉政建设制度体系，落实党风廉政建设和反腐败工作的领导体制与监管机制，为学校和谐建设发展提供了政治保障。落实学校公开工作，增强学校办学透明度；坚持民主集中制，执行好“三重一大”、完善党支部内部工作分工、议事规则和决策程序，坚持重大问题由集体研究决定，形成了工作合力。

七是加强意识形态工作领导，强化阵地建设。把党建文化融入校园文化建设，党总支利用学校各种传媒营造和谐学校建设的氛围，形成了宣传橱窗、宣传标牌、广播等立体交叉的和谐学校建设宣传工作格局，以初步形成了学校和谐文化，为学校和谐发展营造了良好的宣传舆论氛围。

3.切实加强其它重点工作，促进学校全面工作开展。

一是抓师德提师能。每学期开学初，利用教师政治业务学习时间，组织教师学习新时代中小学幼儿园教师行为准则，教师职业道德规范及上级相关文件精神等，加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，自觉增强立德树人、教书育人的荣誉感和职责感，做学生健康成长的指导者和引路人。

二是加强学生思想道德教育和养成教育。充分利用开学典礼、每周一的升国旗仪式、国旗下讲话、重大节日、重大事件纪念日等，开展爱国主义教育和革命传统教育，引导学生弘扬民族精神，增强爱国情感。通过组织开展学雷锋、法制安全教育、理想教育、爱国廉洁教育、诚信教育、国防教育、心理健康教育、礼貌礼仪、行为养成教育等，提高学生的思想道德素养。

三是注重学校安全管理，营造安全的育人环境。以开展“平安校园”创建为主线，落实安全工作职责制，加强学校食堂、宿舍等重要场所及食品安全与卫生防疫的管理，配合有关部门开展校园及周边环境的治理，加强学校与家庭、村委的沟通联系，共同为学校教育提供安全保障。

四是加强教学管理，提高教育质量。学校在县教育体育局及业务部门的具体指导下，积极实施“一帮二培三带”模式，打造符合我校实际的“筑牢堡垒展担当 师徒结对共进步”品牌，推动我校教学质量稳步提升；从“备、上、批、辅、测、听”五个环节入手，抓实教学常规各环节工作，落实新课标要求，认真开展教法研究，积极推行教育集团提供的“双向三六五”精致课堂教学模式，不断提高教学质量。

五是强化后勤保障工作，保证学校工作的正常运转。首先是严格财务管理，管好用好学校经费，其次是加强学校“六T”食堂管理和开展“六T”宿舍创建工作；同时，严格落实贫困学生认定管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制90人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 89人，其中： 离休 0人，退休 89人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2332.65万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所增长，增长了219.8万元，主要原因是增加了教育支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2332.65万元，其中:本年收入2332.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2332.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增长，增长了219.8万元，主要原因是增加了教育支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2332.65万元。财政拨款安排支出 2332.65万元，其中：基本支出2204.52万元，与上年对比，增长了91.67万元，主要原因是教育支出有所增长。项目支出128.13万元，与上年对比，增长了128.13万元，主要原因将是往年的专项经费支出调整成了项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050201教育支出-普通教育-学前教育”金额99.49万元，主要用于学前教育方面的相关支出。

2、“2050202教育支出-普通教育-小学教育”金额1359.9万元，主要用于人员经费、公用经费及部分项目经费支出。

3、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额3.59万元，主要用于项目支出。

4、“2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育”金额0.33万元，主要用于特殊教育支出。

5、“2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出”金额4.49万元，主要用于其他教育支出。

6、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额299.97万元，主要用于退休人员经费及退休公用经费的支出。

7、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额190.55万元，主要用于在职人员养老保险的缴纳支出。

8、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额95.27万元，主要用于在职人员职业年金的缴纳支出。

9、“2080801 抚恤-死亡抚恤”金额12.08万元，主要用遗嘱人员生活补助支出。

10、“2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额8.02万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

11、“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额103.12万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

12、“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”金额12.92万元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴纳支出。

13、“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额142.91万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出541.38万元，（其中：基本支出541.38万元，项目支出0万元。）

津贴补贴支出189.40万元，（其中：基本支出189.40万元，项目支出0万元。）

绩效工资支出597.15万元，（其中：基本支出597.15万元，项目支出0万元。）

机关事业单位基本养老保险缴费支出190.55万元，（其中：基本支出190.55万元，项目支出0万元。）

职业年金缴费支出95.27万元，（其中：基本支出95.27万元，项目支出0万元。）

职工基本医疗保险缴费支出103.12万元，（其中：基本支出103.12万元，项目支出0万元。）

其他社会保障缴费支出20.95万元，（其中：基本支出20.95万元，项目支出0万元。）

住房公积金支出142.91万元，（其中：基本支出142.91万元，项目支出0万元。）

工会经费支出23.82万元，（其中：基本支出23.82万元，项目支出0万元。）

退休费支出294.63万元，（其中：基本支出294.63万元，项目支出0万元。）

办公费支出78.09万元，（其中：基本支出5.34万元，项目支出72.75万元。）

公务接待费支出0.69万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.69万元。）

生活补助支出33.37万元，（其中：基本支出0万元，项目支出33.37万元。）

代缴社会保险费支出11.16万元，（其中：基本支出0万元，项目支出11.16万元。）

助学金支出10.16万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10.16万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县蚌谷乡中心学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.69万元，较上年减少1.86万元，72.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县蚌谷乡中心学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国(境）费减少原因，主要是单位未涉及因公出国。

（二）公务接待费

西畴县蚌谷乡中心学校部门2023年公务接待费预算为0.69万元，较上年减少0.03万元，4.17%，国内公务接待批次为25次，共计接待98人次。

减少原因，主要是根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我部门进一步压缩了“三公”经费预算，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.83万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.83万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因，主要是根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我部门进一步压缩了“三公”经费预算，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，主要原因是本单位未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县蚌谷乡中心学校部门资产总额3857万元，其中，流动资产123万元，固定资产3734万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加731.96万元，其中固定资产增加710.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2、本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3、本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6、本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县蚌谷乡中心学校预算20230224095624578.xlsx

监督索引号53262300100301300111