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 目录

第一部分 中国共产党西畴县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

‎中国共产党西畴县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央、省委、州委、县委对干部队伍建设要求，有计划轮训和培训科级干部、中青年党员干部、村级干部、党外干部以及理论宣传骨干等。

 2.运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密结合国际国内形势的发展变化，深入研究和准确把握中国特色社会主义重大问题，围绕县委、县政府的中心任务，对重大理论和现实问题开展专题研究，为党委、政府的决策服务。

3.协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4.负责对乡镇党校进行业务指导和师资培训工作。

5.完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党西畴县委党校共设置4个内设机构，包括：办公室、科研室、后勤管理室、教务（培训）室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党校姓党，让党旗在理论阵地高高飘扬。一是加强对中国特色社会主义道路、理论、制度、文化的研究和阐释，旗帜鲜明加强对广大党员干部党性教育和思想引领，对各种社会思潮辨析和引导，在建设向党中央看齐阵地、思想引领的党员干部高地上担当作为；二是一切教学、科研、办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，宣讲好党的性质、党的宗旨、党的传统和党的领导作用，切实把“党校姓党”这个最鲜明的标志和政治特质牢牢烙印在心里、体现在行动上。

2.聚焦主业主课，创新推动干部教育培训工作。一是始终把党员干部的理论教育、党性教育作为主要课题和培训重点，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党校教育培训必修课、作为党校思想政治教育和课堂教学的核心内容；二是通过微信公众号“问卷星”线上发放调查问卷创新课堂教学评价模式；三是运用讲授式、案例式、体验式、晨读、红歌、学员论坛等互动教学推进用“学术讲政治”研究式教学，持续加大教学改革力度；四是积极邀请领导干部到主体班授课，落实领导干部上讲堂制度；五是扎实开展外出宣讲工作；六是根据云南开放大学和县委组织部安排，高质量完成云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划教学工作。

3.注重智库建设，不断提升科研工作水平。一是通过送出去学、请进来教、坐下来练、深入一线调研等方式，建强智库师资队伍；二是以全面提高教学质量为中心，开创“质量目标明确，教师素质优良，教学管理规范”教学科研工作局面；三是积极参加各级各类征文、课题研究、科研等活动。

4.运用“一线工作法”摸清底数制定并不断完善《“西畴精神”学教路线开发提升方案》，抓严抓实“西畴精神”现场教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入379.82万元，其中：一般公共预算360.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18.89万元。

与上年同期财务总收入305.98万元对比增加73.84万元，增加24.13%，其中：一般公共预算收入较上年增加54.95万元，主要原因是在职在编人员（财政全额保障人员）增多、“西畴精神”现场教学运行专项资金增加；单位资金收入较上年增加18.89万元，主要原因是本年度增加单位其他收入经费18.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入360.93万元，其中:本年收入360.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款360.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入305.98万元对比增加54.95万元，增加17.96%，主要原因是在职在编人员（财政全额保障人员）增多、“西畴精神”现场教学运行专项资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出379.82万元。财政拨款安排支出360.93万元，其中：基本支出340.93万元，与上年295.98万元对比，增加44.95万元，增加15.19%，主要原因是在职在编人员（财政全额保障人员）增加，导致人员工资及相关经费增加；项目支出20万元，与上年项目支出10万元对比，增加10万元，增加100%，主要原因属“西畴精神”现场教学运行专项资金增加10万元；单位资金支出18.89万元，与上年单位资金支出0万元对比，增加18.89万元，主要原因是单位资金其他支出增加18.89万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2050802教育支出-进修及培训-干部教育”金额237.97万元，主要用于人员类工资福利支出、单位保运转商品服务、项目支出。

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额3.25万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额33.47万元，主要用于对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额29.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额14.99万元；主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2089999其他社会保障和就业支出”金额0.75万元；主要用于其他社会保障和就业支出；

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额6.66万元；主要用于行政单位医疗支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额9.58万元；主要用于事业单位医疗支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.77万元；主要用于其他行政事业单位医疗支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额22.49万元；主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为在职在编人员缴存住房公积金的支出。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”基本工资83.28万元，其中：基本支出83.28万元，项目支出0万元。

“30102”津贴补贴44.50万元，其中：基本支出44.50万元，项目支出0万元。

“30103”奖金12.57万元，其中：基本支出12.57万元，项目支出0万元。

“30107”绩效工资56.24万元，其中：基本支出56.24万元，项目支出0万元。

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元，其中：基本支出29.99万元，项目支出0万元。

“30109”职业年金缴费14.99万元，其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元。

“30110”职工基本医疗保险缴费16.24万元，其中：基本支出16.24万元，项目支出0万元。

“30112”其他社会保障缴费2.51万元，其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元。

“30113”住房公积金22.49万元，其中：基本支出20.49万元，项目支出0万元。

“30213”维修（护）费2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。

“30211”差旅费2.00万元，其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元。

“30226”劳务费0.48万元，其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元。

“30206”电费2.70万元，其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元。

“30205”水费0.12万元，其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元。

“30217”公务接待费1.02万元，其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元。

“30228”工会经费3.75万元，其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元。

“30201”办公费3.14万元，其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元。

“30239”其他交通费用6.84万元，其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元。

“30302”退休费36.06万元，其中：基本支出36.06万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党西畴县委党校2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党西畴县委党校2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党西畴县委党校2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党西畴县委党校2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.06万元，其中：政府采购货物预算1.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.02万元，较上年2.48万元减少1.46万元，下降58.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委党校2023年公务接待费预算为1.02万元，较上年减少1.46万元，下降58.87%，国内公务接待批次为4次，共计接待41人次。

下降原因：认真贯彻落实中央和省、州、县关于厉行勤俭节约反对铺张浪费文件精神，进一步降低公务活动成本，公务接待费预算数逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党西畴县委党校2023年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委党校2023年机关运行经费安排15.21万元，与 2022年的29.74万元相比减少14.53万元，减少48.86%，主要原因分析：2023年部门预算除人员类、运转类公用经费，其它预归纳入项目支出，所以相关经费减少。其中：办公费3.14万元，水费0.12万元，电费2.70万元，差旅费2.00万元，维修（护）费2.00万元，公务接待费1.02万元、劳务费0.48万元，工会经费3.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西畴县委党校资产总额983.13万元，其中：流动资产27.58万元，固定资产952.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2.60万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少28.91万元，其中：流动资产减少0.81万元，固定资产减少28.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.93万元，其中：出租资产2008.88平方米，资产出租收入5.93万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

中国共产党西畴县委党校2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

中国共产党西畴县委党校2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

党校预算整改060015002中国共产党西畴县委党校20230224094654834.xlsx

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