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目录

第一部分 西畴县董马乡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县董马乡中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县董马乡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究拟定中学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。做到依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进教育均衡发展。

 2.管理和指导中学教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在学校统一领导下，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。

3.发挥教师进修培训作用。学校负责制定并实施教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立档案，掌握人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6.协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

 8.协助乡政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造学校基础设施的有关工作。

 9.在教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

 10.自觉接受县教体局、乡党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、团队服务中心、教务服务中心、后勤服务中心、党务服务中心。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.率先垂范，认真履行工作职责。

党总支部牢固树立党建“第一责任”职责，扎实抓好责任落实。

2.把握工作重点，抓好各项工作任务的落实。

3.改进德育工作方法，提高德育工作实效。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；发挥德育领导小组的核心作用；加强校园文化建设，优化育人环境；加强学生的思想道德教育和养成教育；加强教育合力，发挥“三结合”教育优势。

4.安全工作

加强领导，明确责任；广泛宣传，加强教育；预防为主、狠抓学校安全常规管理；突出重点，抓好关键部位的安全工作；齐抓共管，群防群治。

5.规范教学管理，狠抓教学质量

加强师资队伍建设，提高教师整体素质；落实常规，向常规要质量；抓教研、促质量；功能室管理工作；推普工作；招生工作。

6.改革创新后勤服务

规范教育经费收支，杜绝学校乱收乱支。全乡各校严格执行相关收费文件精神，无违规收费情况，各项支出严格按照列支科目支出，没有违规支出情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入977.24万元，其中：一般公共预算977.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了138.53万元，主要原因分析是教育支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入977.24万元，其中:本年收入977.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了138.53万元，主要原因分析是教育支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出977.24万元。财政拨款安排支出 977.24万元，其中：基本支出977.24万元，与上年对比增加了138.53万元，主要原因分析是教育支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2050203教育支出-普通教育-初中教育”金额676.13万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额24.63万元，主要用于离退休人员经费补助和离退休公用经费。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额95.67万元，主要用于职工养老保险缴纳支出。

4、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额47.83万元，主要用于职工职业年金缴纳支出。

5、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额4.03万元。

6、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额51.86万元，主要用于职工医疗保险缴纳支出。

7、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”金额5.34万元。

8、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额71.75万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出260.49万元，其中：基本支出260.49万元，项目支出0万元。）

津贴补贴支出93.42万元，其中：基本支出93.42万元，项目支出0万元。）

绩效工资支出310.26万元，其中：基本支出310.26万元，项目支出0万元。）

机关事业单位基本养老保险缴费支出95.67万元，其中：基本支出65.67万元，项目支出0万元。）

职业年金缴费支出47.83万元，其中：基本支出47.83万元，项目支出0万元。）

职工基本医疗保险缴费支出51.86万元，其中：基本支出51.86万元，项目支出0万元。）

其他社会保障缴费支出9.37万元，其中：基本支出9.37万元，项目支出0万元。）

住房公积金支出71.75万元，其中：基本支出71.75万元，项目支出0万元。）

工会经费支出11.96万元，其中：基本支出11.96万元，项目支出0万元。）

办公费支出0.42万元，其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元。）

退休费支出24.21元，其中：基本支出24.21万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县董马乡中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.28万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县董马乡中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县董马乡中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.28万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：1、预算系统未提取数据；2、根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我部门进一步压缩了“三公”经费预算，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县董马乡中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县董马乡中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是本单位未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县董马乡中学部门资产总额420.63万元，其中，流动资产106.25万元，固定资产314.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2、本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表05-1》无数据，因此公开空表。

3、本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4、本单位2023年无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5、本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7、本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8、本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10、本单位2023年无项目支出预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100302600111