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目录

第一部分 西畴县公安局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县公安局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：包含指挥中心、政治处、国保（反恐）大队、法制大队、食药环侦大队、网安大队、科信大队、警务保障室、禁毒大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、督察大队、信访大队、出入境管理大队、巡特警大队。

所属单位13个，分别是：

1. 西畴县公安局机关

2. 西畴县看守所

3. 西畴县拘留所

4. 西洒派出所

5. 兴街派出所

6. 新马街派出所

7. 蚌谷派出所

8. 莲花塘派出所

9. 柏林派出所

10. 董马派出所

11. 法斗派出所

12. 坪寨派出所

13. 鸡街派出所

（三）重点工作概述

2023年西畴县公安局主要工作：在县委、县人民政府及上级公安机关的领导下，紧紧围绕公安机关的主要职能，确实加强队伍建设，提升业务素质，塑造一支政治思想坚定、作风优良、清正廉洁、战斗力过硬、业务素质精湛的公安队伍。确实维护人民群众人身财产安全和社会公共财产安全，加强各种类不安全因素的排查及处置，保障社会经济稳定发展及国家安全，推进好各项公安工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制201人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有190人，其中： 财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中： 离休0人，退休79人。

车辆编制39辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6283.96万元，其中：一般公共预算6233.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。

与上年对比增加1489.02万元，主要原因是本年批复了项目资金交通智能化系统建设经费，过去三年度的公务员考核奖，增加了辅警人员工资的预算，上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6233.96万元，其中:本年收入6233.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6233.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1439.02万元，主要原因是本年批复了项目资金交通智能化系统建设经费，过去三年度的公务员考核奖，增加了辅警人员工资的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6283.96万元。财政拨款安排支出6233.96万元，其中：基本支出5520.04万元，与上年对比增加725.1万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加；项目支出713.93万元，与上年对比增加713.93万元，主要原因是本年批复了项目资金交通智能化系统建设经费，过去三年度的公务员考核奖。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行3305.47万元，主要用于民警职工工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务850万元，主要用支付警务辅助人员的工资、五险一金。

公共安全支出-公安-信息化建设584万元，主要用支付信息化建设方面的支出。

公共安全支出-监狱-犯人生活120.12万元，主要用于支付看守所，拘留所在押人员伙食费、杂支费和医疗费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休261.33万元，主要用于支付离休人员离休费，统筹内的退休费和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费395.25万元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出197.62万元，主要用于民警职工的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.81万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗216.88万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.59万元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金276.91万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资726.49万元（其中基本支出726.49万元，项目支出0万元。）；

津贴补贴1714.81万元（其中基本支出1714.81万元，项目支出0万元。）；

奖金324.07万元（其中基本支出324.07万元，项目支出0万元。）；

机关事业单位基本养老保险缴费395.25万元（其中基本支出395.25万元，项目支出0万元。）；

机关事业单位职业年金缴费支出197.62万元（其中基本支出197.62万元，项目支出0万元。）；

职工基本医疗保险缴费216.88万元（其中基本支出216.88万元，项目支出0万元。）；

其他社会保障缴费16.59万元（其中基本支出16.59万元，项目支出0万元。）；

住房公积金276.91万元（其中基本支出276.91万元，项目支出0万元。）；

其他工资福利支出850万元（其中基本支出850万元，项目支出0万元。）；

办公费11万元（其中基本支出11万元，项目支出0万元。）；

印刷费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

手续费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

水费5.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出2万元）；

电费6.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出3万元）；

邮电费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

差旅费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

维修（护）费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

租赁费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

会议费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

培训费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

公务接待费1.8万元（其中基本支出1.8万元，项目支出0万元。）；

专用材料费19.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出16万元）；

劳务费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

被装购置费3.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出0万元。）；

其他商品和服务支出6.8万元（其中基本支出3.8万元，项目支出3万元）；

工会经费49.41万元（其中基本支出49.41万元，项目支出0万元。）；

公务用车运行维护费142万元（其中基本支出142万元，项目支出0万元。）；

公务用车购置100万元（其中基本支出100万元，项目支出0万元。）；

其他交通费用182.7万元（其中基本支出182.7万元，项目支出0万元。）；

退休公用经费4.74万元（其中基本支出4.74万元，项目支出0万元。）；

退休费256.59万元（其中基本支出256.59万元，项目支出0万元。）；

生活补助146.12万元（其中项目支出146.12万元，项目支出0万元。）；

遗属人员生活补助9.81万元（其中项目支出9.81万元，基本支出0万元。）；

基础设施建设584万元（其中项目支出584万元，基本支出0万元。）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计243.8万元，较上年减少10.2万元，下降4.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县公安局2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为32次，共计接待155人次。

增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务接待费预算调整下降，根据实际需要，更彰显环保。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为242万元，较上年减少10万元，下降3.97%。其中：公务用车购置费100万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费142万元，较上年减少10万元，下降6.58%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为39辆。

增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务用车运行维护费实现连年下降，更彰显环保。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县公安局2023年机关运行经费安排540.11万元，与上年对比减少46.21万元，主要原因县财政困难，支付受限制，调减预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县公安局资产总额7165.26万元，其中，流动资产546.13万元，固定资产3042.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3470.47万元，无形资产95.87万元，其他资产10.64万元。与上年相比，本年资产总额增加500.82万元，其中固定资产增加372.48万元。处置房屋建筑物1239.62平方米，账面原值82.35万元；处置车辆6辆，账面原值105.26万元；报废报损资产418项，账面原值726.51万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2023年无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、对下转移支付预算支出、新增资产配置计划、上级补助项目预算支出、故《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县公安局2023年预算.xlsx

监督索引号53262303202400111