监督索引号53262303204600000

目录

第一部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家、省、州和县委县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作。

2.负责拟订工业园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委县政府批准后组织实施。

3.负责工业园区土地收储和开发整理，按照园区规划，依法行使园区内规划建设管理职能，办理工程建设相关手续。

4.负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并办理项目相关手续。

5.牵头协调有关部门为入园企业开辟绿色通道；负责管理、协调工业园区内涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调入驻入园企业项目建设，承担工业园区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施园区内基础设施及公共设施的建设管理工作。

6.负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营。

7.负责工业园区入园企业和施工项目安全生产工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

8.负责园区内社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

9.负责管理投融资开发公司，多渠道筹集资金，推进园区建设。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会共设5个内设机构，包括办公室、财务室、规划建设股、招商引资股、商贸管理股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会紧盯省委“3815”战略目标，认真落实州委十届四次全会、县委十四届六次全会的安排部署，立足新阶段，实施园区产值倍增计划，打造县域经济增长极。

一是聚力要素保障，提升园区承载能力。积极协调麻栗坡边合区、县规委会，按照西畴县兴街出口贸易加工区控规要求，结合园区及入驻企业实际需求及时调整规划，确保项目落地建设。坚持土地要素跟着项目走，处置存量土地并核算年度建设用地，保障园区新增建设用地，建立园区批而未供和闲置土地台账清单，逐一完成土地处置任务。推进园区基础设施建设，完善电网、天然气管道等能源配套基础设施，推动园区重点产业布局、能源发展、管网配套协同规划建设。根据产业发展情况和企业实际需求，完善园区内餐饮、医疗、教育、文化、休闲、购物、人才公寓等设施和服务，提升园区宜居宜业水平，与产业项目同步谋划和建设仓储、物流等基础设施，提高产业配套水平。

二是聚力项目建设，夯实筑牢发展之基。加强项目建设管理，在项目储备上下功夫，对园区资源再摸底、再分析，对国家政策再学习、再研究，科学储备、包装、申报项目，鼓励企业创新开发新产品、打造精品牌、拓展新市场，进一步加大投资力度，积极申报政府性投资支持项目发展。做好西畴县石材产业园区、打火机产业园建设和绿色新能源电子产业园等在建项目协调服务工作，推进项目建设进度，加快企业入驻投产。推动西畴县天然香料加工产业链项目、云南谦和盛农产品精深加工项目和嫩妖妖豆腐厂项目等建设项目及时开工建设。

三是聚力招商引资，增添经济发展动力。扎实做好招商引资工作，严格落实项目风险论证评估，强化项目综合效益导向，招引符合国家产业政策和开发区产业定位、达到环保要求、能形成产业链、高产出的项目，并强化“洽谈签约-落地建设-投产达产-升规入统”全过程跟踪服务，全面提高招商项目落地率、开工率、资金到位率。坚持招大引强，聚焦产业延链、补链、强链关键环节，围绕高原特色农业、绿色能源、半导体、现代物流、小商品生产开展招商引资，力争新增规上工业企业2户以上。

四是聚力产业升级，加快补链延链强链。引导企业在创新发展、创建品牌上下功夫，加大企业引导、指导、培训力度，支持企业开发新产品、打造精品牌、拓展新市场，重点做好打火机产业园、奥斯迪石材产业园、新能源电池产业等建设项目的培育和监测工作，力争尽早实现纳规，为后期工业经济发展形成新的增长点。同时，引进培育创新型企业和创新人才，培育提升科技企业孵化器和众创空间，运用好职业教育基地，鼓励园区重点产业链企业与职业(技工)院校开展学科专业共建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入305.37万元，其中：一般公共预算305.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（237.17万元）对比增加68.2万元，主要原因是2023年职工人数增加，2022年初预算时在职人数19人，2023年在职人数21人。在职人员增加工资福利支出上升，形成收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入305.37万元，其中:本年收入305.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款305.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（237.17万元）对比增加68.2万元，主要原因是2023年职工人数增加，2022年初预算时在职人数19人，2023年在职人数21人。在职人员增加工资福利支出上升，形成收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 305.37万元。财政拨款安排支出305.37万元，其中：基本支出290.37万元，与上年对比增加了63.2万元，主要原因分析2023年在职人数21人。在职人员增加工资福利支出上升，形成收入收入增加；项目支出15万元，与上年对比增加了5万元，主要原因分析2023年增加招商引资工作经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额39.93万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”金额184.51万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面、园区路灯电费、招商引资等相关支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额28.08万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额14.04万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额0.99万元，主要用于单位职工失业保险缴费。

“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额2.55万元，主要用于单位行政职工医疗支出。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额12.72万元，主要用于单位事业职工医疗支出。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额1.5万元，主要用于单位职工大病医疗支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额21.06万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出290.37万元，项目支出15万元）

1.工资福利支出272.1万元，其中：分别是基本工资70.52万元，津贴补贴34.80万元，奖金4.92万元，绩效工资80.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.08万元，职业年金14.04万元，职工基本医疗保险缴费15.2万元，其他社会保障缴费（大病医疗、工伤、失业保险）2.49万元，住房公积金21.06万元。

2.商品和服务支出18.21万元，其中：办公费5.26万元，水费0.1万元，差旅费2.1万元，培训费0.2万元，公务接待1.94万元，工会经费5.51万元，其他交通补贴（行政人员公务交通补贴）2.7万元，其他商品和服务支出0.4万元。

3.项目支出15万元，其中：园区路灯电费及运行管理维护经费10万元，招商引资工作经费5万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.6万元，下降3%，国内公务接待批次为37次，共计接待376人次。

减少原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年机关运行经费安排0万元，包括：办公费0万元、水费0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元，因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

2023年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费”：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，包括：办公费0万元、水费0万元、劳务费0万元、培训费0万元、差旅费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元，因为我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县兴街出口贸易加工区管理委员资产总额51810.67万元，其中：流动资产43612.26万元，固定资产587.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4990.85万元，无形资产0万元，其他资产2620.56万元（公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额增加30050.86万元，其中固定资产净值增加581.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表（预算06表）。

2.本单位2023年无部门政府采购支出预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表（预算07表）。

3.本单位2023年无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表（预算08表）。

4.本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表（预算09-1表）。

5.本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表（预算09-2表）。

6.本单位2023年无新增资产配置支出预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表（预算10表）。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表（预算11表）。

007035西畴县兴街出口贸易加工区管理委员会20230224101050052.xlsx

监督索引号53262303204600111