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目录

第一部分 西畴县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县公安局交通警察大队是全县公安交通管理工作的职能部门，负责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；负责道路交通安全管理工作；处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人管理工作；参与规划城乡的道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：兴街交警中队、董马交警中队、车辆管理所、事故预防处理中队、秩序中队、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、常态化开展交通安全态势、交管工作态势分析研判，找准本地交通安全管理薄弱环节和风险规律，采取针对性措施全面预防和减少发生道路交通事故；全面深化与消防应急救援、卫生健康部门协作机制，筑牢事故救援救治最后一道防线，最大限度实现交通事故“减量”和“控大”的工作目标。

2、实施科技强警战略，加大科技管控力度，全力打造道路交通管理智慧警务。

3、紧紧围绕公安交管“放管服”的工作要求，深入推进落实异地办、便捷办、网上办等三个方面公安交管“放管服”改革优化营商环境新措施；提升“互联网+交管服务”，全面扩大网上办服务的业务范围，切实提升群众满意度。

4、紧紧抓住道路交通事故预防中“人”这个核心，把公民交通安全意识提升作为交通管理的基础性工作抓实、抓牢、抓出成效，从娃娃抓起，向农村推进；深入推进交通安全“五进”宣传，强化全民交通安全意识养成，让交通安全守法意识贯穿交通参与者整个出行过程，着力提升全民安全、文明交通意识，创造文明交通新气象、新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入503.14万元，其中：一般公共预算467.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入36万元。

与上年对比增加98.34万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入467.14万元，其中:本年收入467.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款467.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.34万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出503.14万元。财政拨款安排支出467.14万元，其中：基本支出446.52万元，与上年对比增加41.72万元，主要原因是上年保险及公积金未缴纳完毕，导致本年民警保险和公积金应缴纳金额增加。；项目支出20.62万元，与上年对比增加20.62万元，主要原因是本年新增了车管业务成本费的项目批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行322.73万元，主要用于民警职工工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会补助费支出等一般公用经费。

公共安全支出-公安-执法办案20万元，主要用于车管业务成本费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.44万元，主要用于支付统筹内的退休费和离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元，主要用于缴纳民警职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.21万元，主要用于民警职工的职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于支付因公牺牲民警配偶及子女生活补助抚恤金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.09万元，主要用于缴纳民警的职工医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于缴纳民警的工伤保险和大病医疗保险费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.08万元，主要用于缴纳民警的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资70.03万元（其中基本支出70.03万元，项目支出0万元。）；

津贴补贴166.1万元（其中基本支出166.1万元，项目支出0万元。）；

奖金29.25万元（其中基本支出29.25万元，项目支出0万元。）；

机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元（其中基本支出38.43万元，项目支出0万元。）；

机关事业单位职业年金缴费支出19.21万元（其中基本支出：19.21万元，项目支出0万元。）；

职工基本医疗保险缴费21.09万元（其中基本支出21.09万元，项目支出0万元。）；

其他社会保障缴费1.54万元（其中基本支出1.54万元，项目支出0万元。）；

住房公积金27.08万元（其中基本支出27.08万元，项目支出0万元。）；

办公费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。）；

水费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

电费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

邮电费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。）；

差旅费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。）；

维修（护）费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。）；

租赁费0.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元。）；

培训费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元。）；

劳务费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元。）；

公务接待费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元。）；

专用材料费20.35万元（其中基本支出0.35万元，项目支出20万元）；

委托业务费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元。）；

其他商品和服务支出0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元。）；

工会经费4.8万元（其中基本支出4.8万元，项目支出0万元。）；

公务用车运行维护费30万元（其中基本支出30万元，项目支出0万元。）；

其他交通费用17.1万元（其中基本支出17.1万元，项目支出0万元。）；

退休公用经费0.3万元（其中基本支出0.3万元，项目支出0万元。）；

退休费16.14万元（其中基本支出16.14万元，项目支出0万元。）；

遗属人员生活补助0.62万元（其中项目支出0.62万元，基本支出0万元。）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

2023年西畴县公安局交通警察大队无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.2万元，较上年减少0.1万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为1.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为36次，共计接待218人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少0.1万元，下降0.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费30万元，较上年减少0.1万元，下降0.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因是按照厉行节约的准则，公务用车运行维护费实现连年下降，更彰显环保。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.公安（科目代码20402）是反映公安事务及管理支出，核算西畴县公安局公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

6.财政拨款：是从同级政府财政部门取得的各类经费的拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排35.44万元，与上年对比减少36.14万元，主要原因县财政困难，支付受限制，调减预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县公安局交通警察大队资产总额534.56万元，其中，流动资产77.58万元，固定资产160.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程221.94万元，无形资产0.54万元，其他资产73.88万元。与上年相比，本年资产总额减少176.35万元，其中固定资产减少182.33万元。处置房屋建筑物3897.06平方米，账面原值327.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1025项，账面原值470.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

本单位2023年无政府性基金预算支出、政府采购预算支出、政府购买服务预算支出、对下转移支付预算支出、新增资产配置计划、上级补助项目预算支出、故《政府性基金预算支出预算表》、《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》、《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县公安局交通警察大队2023年预算整改.xlsx

监督索引号53262303202800111