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目录

第一部分 西畴县莲花塘乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县莲花塘乡中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县莲花塘乡中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定本校教育事业发展规划，配合上级主管部门拟定学校教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育事业发展规划和计划的实施。

2.指导和管理各级各类学校的思想政治教育工作、体育卫生与艺术教育工作、教育教学科研工作、学校安全教育工作以及国防教育工作，深化教育教学改革，全面贯彻党的教育方针。

3.会同有关部门落实国家教育经费投入的法规和政策，努力筹措教育经费；执行国家财政法规，严格经费使用管理，管理教育资产，确保教育事业稳步发展。

4.协助有关部门执行教育系统劳动工资、人事管理的政策规定，指导学校内部体制改革；合理安排被聘用到本校的新教师。会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和中学优秀教师评选推荐工作；统筹规划并指导学校教师队伍和管理队伍的建设。

5.主管全校的师资培训工作，全面规划并实施继续教育，努力建设一支与本校教育发展相适应的数量充足、学科配套的合格教师队伍。

6.贯彻执行国家和省、州、县招生政策并实施招生考试工作。

7.承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、德育室、教务处、总务处、办公室、校团委室。

所属单位8个，分别是：

1.西畴县莲花塘希望小学

2.莲花塘乡小锡板小学

3.莲花塘乡大锡板小学

4.莲花塘乡和平民族小学

5、莲花塘乡革岔民族小学

6、莲花塘乡界牌小学

7、莲花塘乡双龙小学

8.莲花塘乡幼儿园

（三）重点工作概述

2023年重点工作：

1、以党的政治建设为统领，坚持不懈抓好理论武装；

2、努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；

3、以开展丰富的活动为依托，加强学生的思想道德教育和养成教育；

4、狠抓教学常规的落实，规范教育科研管理，注重教育教学方法改革，全面提高教育教学质量；

5、细抓安全工作，创建安全的教育环境；

6、抓好后勤工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有168人，其中： 财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 108人，其中： 离休 0人，退休108人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 3352.27万元，其中：一般公共预算3352.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加444.82万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3352.27万元，其中:本年收入3352.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3352.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加444.82万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3352.27万元。财政拨款安排支出 3352.27万元，其中：基本支出3171.63万元，与上年对比增加444.82万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加；项目支出180.64万元，与上年对比增加180.64万元，主要原因是上年项目支出做成基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休371.17万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出291.49万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出145.75万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗158.21万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.60万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金218.62万元，主要用于职工住房保障支出。

抚恤支出-死亡抚恤支出15.49万元，主要用于遗嘱生活补助支出。

其他社会保障和就业支出12.31万元，主要用于职工失业保险支出。

普通教育支出-小学教育支出1967.77万元，主要用于事业单位在职人员工资补助支出。

普通教育支出-学前教育支出144.84万元，主要用于幼儿园办公、家庭困难幼儿补助和山村志愿者工资补助支出。

普通教育支出-初中教育支出7.37万元，主要用于中学办公和家庭困难学生生活补助。

特殊教育支出-特殊学校教育支出0.65万元，主要用于学校办公。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出766.89万元（其中：基本支出766.89万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴支出279.98万元（其中：基本支出279.98万元，项目支出0万元）。

绩效工资支出872.17万元（其中：基本支出872.17万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险支出291.49万元（其中：基本支出291.49万元，项目支出0万元）。

职业年金支出145.75万元（其中：基本支出145.75万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险支出158.21万元（其中：基本支出158.21万元，项目支出0万元）。

其他社会保障支出30.90万元（其中：基本支出30.90万元，项目支出0万元）。

住房公积金支出218.62万元（其中：基本支出218.62万元，项目支出0万元）。

工会经费支出36.44万元（其中：基本支出36.44万元，项目支出0万元）

退休教师公用经费支出6.60万元（其中：基本支出6.60万元，项目支出0万元）。

退休费支出364.57万元（其中：基本支出364.57万元，项目支出0万元）。

办公费支出101.36万元（其中基本支出0万元，项目支出101.36万元）。

公务接待费支出0.75万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出0.75万元）

助学金支出16.67万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出16.67万元）

山村志愿者保险支出13.02万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出13.02万元）

山村志愿者工作经费支出19.60万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出19.60万元）

办公设备购置支出0.58万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出0.58万元）

水费支出0.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.2万元）。

电费支出1.98万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.98万元）。

差旅费支出1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

维修（护）费支出8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。

会议费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支,0.5万元）。

培训费支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）。

抚恤金支出15.49万元（其中：其中基本支出0万元，项目支出15.49万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县莲花塘乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县莲花塘乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县莲花塘乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县莲花塘乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少1.81万元，下降70.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县莲花塘乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县莲花塘乡中心学校2023年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待152人次。

与上年对比较为减少，主要原因认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，因大部分在学校食堂接待，所以接待费下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县莲花塘乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无公务用车运行维护费的原因：1、公务用车运行维护费预算为上级补助资金-中央资金，预算系统不能提取数据；2、根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，下一步我部门将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县莲花塘乡中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00万元，比上年机关运行经费安排增加0.00万元，增长0%。其中：办公费0.00万元、会议费0.00万元、工会经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.00万元。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县莲花塘乡中心学校资产总额5855.79万元，其中，流动资产2126.76万元，固定资产3729.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（三）其他事项说明

  1.因西畴县莲花塘乡中心学校无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表06表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县莲花塘乡中心学校无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县莲花塘乡中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县莲花塘乡中心学校无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县莲花塘乡中心学校无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2表》无数据，因此公开空表。        

6.因西畴县莲花塘乡中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10表》无数据，因此公开空表。

2022年度西畴县莲花塘乡中心学校决算公开表.XLS20231012035520330.xls

监督索引号53262300100300100111