监督索引号53262300100300200000

目录

第一部分 西畴县莲花塘中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县莲花塘中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县莲花塘中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究制定本校教育事业发展规划，配合上级主管部门拟定学校教育事业发展重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督教育事业发展规划和计划的实施。

2.指导和管理各级各类学校的思想政治教育工作、体育卫生与艺术教育工作、教育教学科研工作、学校安全教育工作以及国防教育工作，深化教育教学改革，全面贯彻党的教育方针。

3.会同有关部门落实国家教育经费投入的法规和政策，努力筹措教育经费；执行国家财政法规，严格经费使用管理，管理教育资产，确保教育事业稳步发展。

4.协助有关部门执行教育系统劳动工资、人事管理的政策规定，指导学校内部体制改革；合理安排被聘用到本校的新教师。会同有关部门做好教师专业技术职务评聘和中学优秀教师评选推荐工作；统筹规划并指导学校教师队伍和管理队伍的建设。

5.主管全校的师资培训工作，全面规划并实施继续教育，努力建设一支与本校教育发展相适应的数量充足、学科配套的合格教师队伍。

6.贯彻执行国家和省、州、县招生政策并实施招生考试工作。

7.承办上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、德育室、教务处、总务处、办公室、校团委室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：

1、以党的政治建设为统领，坚持不懈抓好理论武装；

2、努力加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质；

3、以开展丰富的活动为依托，加强学生的思想道德教育和养成教育；

4、狠抓教学常规的落实，规范教育科研管理，注重教育教学方法改革，全面提高教育教学质量；

5、细抓安全工作，创建安全的教育环境；

6、抓好后勤工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1388.19万元，其中：一般公共预算1388.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加185.27万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1388.19万元，其中:本年收入1388.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1388.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加185.27万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1388.19万元。财政拨款安排支出 1388.19万元，其中：基本支出1388.19万元，与上年对比增加185.27万元，主要原因是教师奖励性绩效工资和基本工资增加。项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因是不涉及项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71.30万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.56万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.78万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74.50万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.53万元，主要用于使用事业单位职工工伤保险和大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金103.17万元，主要用于职工住房保障支出。

其他社会保障和就业支出5.79万元，主要用于职工失业保险支出。

普通教育支出-初中教育支出919.56万元，主要用于事业单位在职人员工资补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资支出383.64万元（其中：基本支出383.64万元，项目支出0万元）。

事业津贴补贴支出121.67万元（其中：基本支出121.67万元，项目支出0万元）。

绩效工资支出397.05万元（其中：基本支出397.05万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险支出137.56万元（其中：基本支出137.56万元，项目支出0万元）。

职业年金支出68.78万元（其中：基本支出68.78万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险支出74.50万元（其中：基本支出74.50万元，项目支出0万元）。

其他社会保障支出13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）。

住房公积金支出103.17万元（其中：基本支出103.17万元，项目支出0万元）。

工会经费支出17.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出0万元）

退休教师公用经费支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

退休费支出70.04万元（其中：基本支出70.04万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县莲花塘中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县莲花塘中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县莲花塘中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县莲花塘中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.29万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县莲花塘中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县莲花塘中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.29万元，下降100%，减少原因为学校合并为九年一贯制学校，一些公务接待用小学经费开支了。国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县莲花塘中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县莲花塘中学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0.00万元，比上年机关运行经费安排增加0.00万元，增长0%。其中：办公费0.00万元、会议费0.00万元、工会经费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县莲花塘中学资产总额2040.88万元，其中，流动资产369.11万元，固定资产1671.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（三）其他事项说明

1.因西畴县莲花塘中学无一般公共预算“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表03》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县莲花塘中学无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目），故《项目支出预算05-1》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县莲花塘中学无政府性基金预算支出预算表，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县莲花塘中学无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县莲花塘中学无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县莲花塘中学无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县莲花塘中学无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县莲花塘中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。      

9.因西畴县莲花塘中学无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.因西畴县莲花塘中学无上级补助支出预算，故《上级补助支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10.因西畴县莲花塘中学无项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

060034004西畴县莲花塘中学.xlsx

监督索引号53262300100300200111