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 目录

第一部分 西畴县民族宗教局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县民族宗教局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县民族宗教局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

西畴县民族宗教局是县政府工作部门，正科级，与中共西畴县委统一战线工作部合署办公，归口中共西畴县委统一战线工作部统一管理。内设机构综合股1个股室；下属事业单位1个：宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

1.全力抓好示范创建，铸牢中华民族共同体意识。

一是打牢思想基础抓创建。西畴县始终坚持把加强思想政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届历次全会精神，党中央民族会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，今年已开展集中学习活动12次，适时通过文件、网络、云岭先锋APP、学习强国等平台下载自学，全体干部职工进一步坚定了理想信念，锤炼了党性，提升了政治修养，对开展民族团结进步示范创建工作的重大意义和重要性认识有了较大提升，为全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作打下坚实理论基础。二是加强组织领导抓创建。制定下发了《西畴县建设民族团结进步示范县实施方案》，结合县委、县政府领导班子分工，进一步调整充实了民族团结进步示范创建工作领导小组。各乡镇、各部门也相应调整和充实了创建力量，形成了“党委统一领导、党政齐抓共管、民宗部门综合协调指导、职能部门各司其职、社会广泛参与”的创建工作格局，为全县民族团结进步示范创建工作提供强有力组织保障。三是选树典型抓创建，根据《西畴县全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》要求，西畴县创新开展示范创建“进教育基地”“进社会组织”“进广场”“进家庭”等活动，进一步巩固示范创建成果。今年建成示范单位136个，其中：示范机关18个、示范社会组织5个、示范学校20个、示范乡镇4个、示范村委会19个、示范村小组32个、示范家庭32户、示范医院3个、示范景区2个、示范基地1个。引导各族干部群众广泛参与创建，营造民族团结进步的浓厚氛围。四是深入推进抓创建，西畴县召开了创建民族团结进步示范县推进会，县委常委，县人大常委会、县政府、县政协班子成员，县人武部部长、县人民法院院长、县人民检察院检察长、县公安局政委；乡党政班子成员，各中心、站、所负责人，各村（党委）总支书记、驻村第一书记共计350余人参加会议，对民族团结进步示范创建工作进行再安排、再部署，对示范创建任务进行分解，明确目标任务及责任单位，倒排工期抓落实，确保按质、按时完成示范创建任务。五是创新思路抓创建，以民族团结进步示范创建“十进”活动为载体，围绕“五个一”思路（即：组织实施一条民族团结进步示范创建参观线路、打造一批民族文化舞台剧、开发一桌民族美食大餐、举办一批村庄民族文化专场、创作一系列民族文化作品）推进示范创建，丰富铸牢中华民族共同体意识的载体，确保创建内容丰富、亮点突出、成效显著。

2.全力抓好和谐稳定，维护民族团结。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央关于宗教工作重大决策部署和习近平总书记关于宗教工作的重要指示批示精神，落实省委、州委对宗教工作的决策部署，切实提高政治站位，从维护国家政治安全、巩固党的执政基础的战略高度审视和谋划宗教工作，进一步压实党管宗教工作的主体责任，健全宗教工作机制，坚持问题导向，整治违规违法宗教活动。持续对全县39个民间信仰活动点开展监督检查，切实抓好宗教日常管理工作。二是强化民族宗教领导意识形态研判工作，坚持每季度对民族宗教意识形态工作开展研判工作制度，并形成报告报州民宗委，每月开展一次维护稳定矛盾纠纷排查上报县维稳办；三是持续开展违法违规设立功德箱等借教敛财问题专项整治，工作取得良好成效；深入开展寺庙饮食、消防、社会治安等安全大检查，针对存在的安全隐患责令及时整改；继续开展抵御、打击境外敌对势力、民族分裂势力、宗教极端势力和非法宗教的渗透破坏活动；近年来，未发生涉及民族宗教领域的矛盾纠纷和群体性事件，未发现有外国基督教渗透的情况。

3.抓实“十百千万”工程建设，夯实民族地区基层组织基础。2022年上级下达我县党中央财政衔接推进乡村振兴补助资金600万元，我县安排实施示范村项目5个，示范社区项目1个，分别为：兴街镇达嘎民族团结进步示范村、兴街镇河对门民族团结进步示范村、兴街镇新兴社区、莲花塘乡芦差冲民族团结进步示范村、蚌谷乡水头民族团结进步示范村和蚌谷乡龙树民族团结进步示范村。

4.抓好少数民族优秀文化保护传承，促进民族文化繁荣发展。2022年西畴县民族宗教局申报了《“中国·西畴壮族童谣之乡”文化传承保护》项目，由西畴县壮学会组织实施，主要实容是对西畴县壮族童谣进行收集、整理、创作提升，并组建儿童合唱团进行排练展演。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入187.78万元，其中：一般公共预算187.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.34万元，主要原因是本年度预算增加事业人员职业年金6.67万元、民族团结进步示范县创建经费20万元，因此本年预算比上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入187.78万元，其中:本年收入187.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.34万元，主要原因是本年度预算增加事业人员职业年金6.67万元、民族团结进步示范县创建经费20万元，因此本年预算比上年预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出187.78万元。财政拨款安排支出187.78万元，其中：基本支出167.78万元，与上年对比增加3.34万元，主要原因本年度预算增加事业人员职业年金；项目支出20万元，与上年对比增加20万元，主要原因本年度预算增加民族团结进步示范县创建经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012301”一般公共服务支出-民族事务-行政运行53.61万元，主要用于行政人员工资及公用经费。

“2012350”一般公共服务支出-民族事务-事业运行46.16万元，主要用于事业人员工资及公用经费。

“2012399”一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出20万元，主要用于民族团结进步示范县创建经费。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休29.53万元，主要用于退休人员工资福利及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“2089999”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.56万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.68万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于缴纳大病医疗保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年工资福利支出129.25万元（其中：基本支出129.25万元，项目支出0万元）；商品和服务支出29.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出20万元）；对个人和家庭的补助28.99万元（其中：基本支出28.99万元，项目支出0万元）。

基本工资33.8万元（其中：其中：行政运行基本支出17.06万元，事业运行基本支出16.74万元）。

津贴补贴24.15万元（其中：行政运行基本支出22.16万元，事业运行基本支出1.99万元）。

奖金6.52万元（其中：行政运行基本支出6.52万元，事业运行基本支出0万元）。

绩效工资23.58万元（其中：基本支出23.58万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.33万元（其中：基本支出13.33万元）。

职业年金缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元）。

职工基本医疗保险缴费7.24万元（其中：行政运行基本支出3.56万元，事业运行基本支出3.68万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.33万元（其中：基本支出0.33万元）。

大病医疗保险的补助0.61万元（其中：基本支出0.61万元）。

失业保险的补助0.29万元（其中：基本支出0.29万元）。

住房公积金10万元（其中：基本支出10万元）。

办公费24.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出20万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

工会经费2.27万元（其中：基本支出2.27万元）。

其他交通费用3.6万元（其中：基本支出3.6万元）。

退休费28.99万元（其中：基本支出28.99万元）。

公务员考核奖励经费1.05万元（其中：基本支出1.05万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与党中央配套事项

西畴县民族宗教局2023年部门预算无与党中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县民族宗教局2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县民族宗教局2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县民族宗教局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，与上年对比减少0.55万元，下降40.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县民族宗教局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县民族宗教局2023年公务接待费预算为0.8万元，与上年对比减少0.55万元，下降40.75%，国内公务接待批次为13次，共计接待101人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县民族宗教局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民族团结进步示范县创建经费20万元绩效目标：以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出“小县大治”，以实施“九大行动”为抓手，干在实处、走在前列，扎实开展民族团结进步示范县建设工作，平等团结、互助、和谐的社会主义新型民族关系更加巩固，着力推动新时代党的民族工作高质量发展，实现地区生产总值年均增速、城乡居民人均可支配收入增速达到全省全州平均水平，各族群众获得感、幸福感、安全感显著增强，群众满意度高，把西畴县建设成为全国民族团结进步示范县。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排9.54万元，包括：办公费4.04万元、差旅费0.5万元、公务接待0.8万元、工会经费0.6万元、其他交通费用3.6万元。与上年对比减少2.1万元，下降18.04%。原因是本年度减少人员2人，导致机关运行经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县民族宗教局资产总额103.27万元，其中，流动资产102.36万元，固定资产0.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.42万元，其中固定资产减少0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县民族宗教局2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县民族宗教局2023年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县民族宗教局2023年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县民族宗教局2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县民族宗教局2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县民族宗教局2023年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县民族宗教局2023年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县民族宗教局2023年预算公开表册20230221042503412.xlsx

监督索引号53262303203300111