监督索引号53262303200100000

目录

第一部分 西畴县人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县人大常委会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县人大常委会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县人大常委会办公室负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责州人民代表大会西畴代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部职工会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会做好重要会议的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设工作机构10个，其中：人大专门委员会5个：西畴县人民代表大会法制委员会、西畴县人民代表大会财政经济委员会、西畴县人民代表大会社会建设委员会、西畴县人民代表大会民族外事侨务委员会、西畴县人民代表大会农业农村和环境资源委员会；常委会工委（室）5个：西畴县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会监察和司法工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会预算审查监督工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会、西畴县人民代表大会常务委员会办公室。纳入2023年部门预算编报的单位共1个，是西畴县人民代表大会常务委员会办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

2023年，我们工作的总体思路是：在县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻落实中央、省委、州委人大工作会议和县委十四届六次全会精神，紧扣省委“3815”战略目标，全面践行“文山之干” ，大力弘扬“西畴精神”，深入践行全过程人民民主，忠实履行法定职责，更好发挥代表作用，以实干实绩检验学习贯彻党的二十大精神成效。

1.坚持党的领导，人大工作更加与时俱进

坚持把全面学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，始终恪守党的全面领导这一最高政治原则，深刻认识“两个确立”的重要意义，坚决当好“两个维护”的坚定捍卫者、忠实践行者。牢牢把握新时代人大工作正确的政治方向，真正把党的主张通过法律途径变为人民的意志。自觉把县人大履职重点放在全县发展大局中思考和谋划，聚焦做到重大决定体现县委发展需要、人事任免落实党委决策意图、监督重点紧贴县委工作大局，以实际行动践行全过程人民民主，着力在依法履职尽责中展现人大政治担当，在建设中国式现代化中彰显人大作为，确保县委工作要求贯彻落实到人大依法履职的全过程，推动人大工作在新征程上展现新担当、新作为。

2.坚持监督刚性，监督工作更加精准到位

始终牢记“江山就是人民、人民就是江山”的理念，正确行权、依法监督，全力助推全县经济社会高质量发展。加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，根据法律规定探索对县监察委员会的监督。围绕经济社会发展大局、重大民生保障、社会高度关切的问题精准开展监督，听取审议国民经济和社会发展计划执行、财政预决算执行、国有资产管理、地方政府债券资金管理、审计查出问题整改监督和乡村振兴、生态环保、农村人居环境提升、学校管理等报告；对全县贯彻实施有关法律法规开展执法检查。

3.坚持担当作为，服务发展更加有力有效

深刻把握新发展阶段的新理念、新特征、新要求，紧扣县委中心工作和重点任务，全力助推全县经济社会高质量发展。在服务中心大局中践行初心使命，深化践行“文山之干”人大实践，立足人大职能、发挥人大优势、汇聚人大力量，行决定之权、务监督之效、聚代表之力，为开创新时代西畴社会主义现代化建设新局面贡献人大力量。

聚焦州委十届四次全会精神，在督促“拼经济，西畴在行动”上积极展现人大作为，突出在产业发展、招商引资、园区经济、民营经济、开放经济上展现人大担当；聚焦县委十四届六次全会精神，支持“一府一委两院”依法工作，围绕省委“3815”战略发展目标，紧扣西畴三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越发展路径，在推动实施《深入学习贯彻党的二十大精神奋力开创新时代西畴社会主义现代化建设新局面的决定》《西畴县推进乡村振兴共同富裕示范区建设行动实施方案（2023—2025年）》上，找准人大履职着力点，发挥好人大政治优势、制度优势、组织优势、职能优势、智治优势，在开创西畴社会主义现代化建设中贡献人大力量。

4.坚持汇集民意，代表工作更加贴近民心

坚持代表工作和群众工作相统一，充分发挥代表联络“一站一室”的功能和作用，打造践行全过程人民民主的基层单元。丰富拓展常委会联系代表、代表联系群众工作，加强代表议案建议培训指导，健全沟通协调机制，推进代表建议“内容高质量、办理高质量”，完善代表议案建议交办、办理、督办贯通机制，不断提高办结率和满意率。推动监督由“阶段性”向“全过程”转变，让“民声”决定“民生”，聚力把重大民生实事代表票决制作为践行全过程人民民主主渠道。

5.坚持守正创新，自身建设更加充满活力

紧扣“四个机关”定位要求，坚持守正与创新相结合，在宪法和法律框架内开拓创新，在旗帜鲜明讲政治上彰显“人大站位”、在围绕中心服务大局上展现“人大担当”、在倾心倾力为民造福上厚植“人大情怀”、在凝心聚力团结奋斗上发挥“人大优势”、在持续提升履职能力上塑造“人大形象”。充分发挥常委会党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，坚持“第一议题”制度，严格落实全面从严治党主体责任，持续抓好人大常委会机关政治、思想、组织、作风和制度建设。加强常委会组成人员、人大干部专业素养和履职能力提升培训。推进“智慧人大”建设，深化“融媒体+人大”工作，推动数字化、信息化发展。深入推进作风革命、效能革命，大力营造良好政治生态和你追我赶的干事创业氛围，着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1045.67万元，其中：一般公共预算1035.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10.18万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1034.54万元对比增加11.13万元，增加原因主要是一般公共服务支出减少38.80万元，社会保障和就业支出增加42.59万元，卫生健康支出减少了0.19万元，住房保障支出增加7.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1035.49万元，其中:本年收入 1035.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中其中:一般公共预算财政拨款 1035.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入1034.54万元对比增加0.95万元，增加原因主要是一般公共服务支出减少48.98万元，社会保障和就业支出增加42.59万元，卫生健康支出减少了0.19万元，住房保障支出增加7.53万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1045.67万元。财政拨款安排支出1045.67万元，其中：基本支出808.71万元，与上年部门预算总支出712.38万元对比增加了96.33万元，主要原因分析增加了调入人员和退休人员各项支出经费随之增加；项目支出226.78万元，与上年部门预算支出322.16万元对比减少了95.38万元，主要原因分析减少了会议费105万，增加了社会保障和就业支出资金1.86万元，减少了代表视察专项经费资金9万元，增加了代表联络活动阵地建设工作经费16.4万元，增加了无固定收入县人大代表履职补助资金0.36万元；单位资金-上级补助支出10.18万元，与上年部门预算支出0万元对比增加了10.18万元，主要原因是增加了州人大补助换届经费4万元和代表履职能力提升经费6.18万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出520.75万元，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、办公费，差旅费、车辆运行维护费等人员经费和公用经费支出。

2.“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出30万元，主要用于县人民代表大会、县人大常委会、县人大代表培训会等会议费支出。

3.“2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出164.92万元，主要用于人大议案、建议办理经费、代表例会及视察专项经费及无固定收入县人大代表履职补助资金支出。

4.“2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务”支出32.55万元，主要用于人大专项业务费、公务员考核奖励资金支出。

5.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出105.72万元，主要用于退休费和退休人员公用经费支出。

6.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出63.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出31.52万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.“2080801社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出”支出1.86万元，主要用于机关事业单位遗属人员死亡抚恤支出。

9.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.2万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

10.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出34.17万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

11.“2101199卫生健康支出- 其他行政事业单位医疗支出”支出3.46万元，主要用于职工工伤保险和大病医疗保险费用支出。

12.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出47.29万元，主要用于住房公积金补助费用。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出172.05万元（其中：基本支出172.05万元，项目支出0万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出204.42万元（其中：基本支出204.42万元，项目支出0.00万元）；

3.“30103工资福利支出-奖金”支出62.94万元（其中：基本支出62.94万元，项目支出0.00万元）；

4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出63.05万元（其中：基本支出63.05万元，项目支出0.00万元）；

5.“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0.00万元）；

6.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出18.73万元（其中：基本支出34.17万元；项目支出0.00万元）；

7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出3.66万元（其中：基本支出3.66万元；项目支出0.00万元）；

8.“30113工资福利支出-住房公积金”支出47.29万元（其中：基本支出47.29万元；项目支出0.00万元）；

9.“30201商品和服务支出-办公费”支出27万元（其中：基本支出27万元；项目支出0.00万元）；

10.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1万元（其中：基本支出1万元；项目支出0.00万元）；

11.“30228商品和服务支出-工会经费”支出7.88万元（其中：基本支出7.88万元；项目支出0.00万元）；

12.“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出10.00万元（其中：基本支出10.00万元；项目支出0.00万元）；

13.“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出35.46万元（其中：基本支出35.46万元；项目支出0.00万元）；

14.“30301对个人和家庭的补助-办公费”支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元；项目支出0.00万元）；

15.“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出103.8万元（其中：基本支出103.8万元；项目支出0.00万元）；

16.“30103工资福利支出-奖金”支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元；项目支出0.00万元）；

其他项目支出236.96万元（其中：财政专户管理项目支出10.18万元，代表例会及视察项目支出4万元，代表联络活动阵地建设项目支出16.4万元，代表议案建议办理项目支出130万元，无固定收入县人大代表履职项目支出14.52万元，县人民代表大会、县人大常委会会议费补助项目支出30万元，遗属生活困难补助项目支出1.86万元，专项业务项目支出30万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年17万元减少6万元，下降35.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1万元，较上年7万元减少6万元，下降85.71%，国内公务接待批次为22余次，共计接待510人次，主要用于接待各乡（镇）人大代表及人大交流学习。

减少原因单位厉行节约，减少接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年10万元持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平；公务用车运行维护费10万元，较上年10万元持平。年末公务用车保有量为2辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆大修等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

5.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排38万元。其中：商品和服务支出-办公费27万元；商品和服务支出-接待费1万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费10万元。

我部门2022年机关运行经费安排38万元，与上年2022年预算39.6万元减少了1.6万元，减少了4.04%，主要原因是人员减少2人，减少了办公费开支等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县人大常委会办公室产总额68.9万元，其中，流动资产36.48万元，固定资产32.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.81万元，其中流动资产增加16.05万元，固定资产减少2.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

四其他事项说明

1.西畴县人大常委会办公室2023年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.西畴县人大常委会办公室2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县人大常委会办公室2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县人大常委会办公室2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县人大常委会办公室2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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