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目录

第一部分 西畴县第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第三小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第三小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担义务教育阶段小学教育教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保义务教育小学教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费;执行财务管理制度。

5.学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作、做好学校安全保卫工作。 

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校办公室、教务处、德育室、总务处、教科室、校安办、副校长办公室、校长办公室、心理健康工作室。学校编制人数53人，学生,870人。现有教职员工人数67人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、党建及党风廉政建设工作。党支部要整合党建、党风廉政和意识形态工作，着力开展各种规范化建设和教育活动。

1.认真开展“文山之干思想大讨论”主题教育，深入开展“作风革命”。2.坚持开好“三会一课”。3.结合重大节日、纪念日，开展主题教育及主题党日活动。4.继续强化警示教育。5.推进党支部文化建设。6.积极吸纳入党积极分子，充实党组织力量。7.对标对表开展党员考核评议，促进树典型、学典型氛围的形成。8.深化学校廉政宣传，推进廉政文化进校园。9.改进工作作风。

二、加强德育工作建设。1.师德建设。一要认真贯彻执行《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范（2008年修订）》等有关法纪精神，签订《师德师风承诺书》，全力杜绝教师各种行为禁令，落实师德考核“一票否决”制度，积极组织以“养师德、练师能、铸师魂”为主题的系列活动，使每一个教师牢记自己的教师身份，约束自己的一言一行，严于律己，为人师表，用实际行动塑造自己的良好形象，让“师德”的种子深深扎根在教师心中。二要坚持以人为本，真心关爱、尊重师生，及时掌握教师的思想动态，了解教师的困难和需求，切实为教师解决工作、学习和生活中的实际问题，不断提高教师的幸福指数；爱护和尊重学生，矢志不渝地把学生的成长作为教育工作的第一要务，积极引导教师和学生学会理解、懂得感恩，为建设和谐校园创造人文氛围。三要着手“一爱五好”研究，全面深入开展“一爱五好”系列活动，帮助教师更新和重构知识结构、完善职业情感与道德，激发教师爱国、爱家、爱校、爱工作的热情，培养教师勤于锻炼身体、爱读书、爱书法，引导教师文明用语，促进教师养成健康向上心态，提升教师的道德水平、文化品位和精神境界，提升教师的素质与教育教学能力，提高课堂教学质量。四要结合《师德考核方案》和学校实际，开展“优秀班主任”、“师德标兵”、“优秀班集体”、“善行义举”、“优秀教师”等评优评先活动，充分发挥“省级特级教师”和“七乡名师”的引领、辐射作用，组织班主任、少先队辅导员参加业务培训、心理健康知识辅导，筹划开展学习情况汇报交流和班主任（辅导员）案例专题研讨，努力提高专业化水平。五要组织编排校本教师礼仪操，规范教师形体、待人礼仪举止，丰富学校精神元素。

2.养成教育。一要继续落实《守则》、《中小学生日常规范》各项规定，深入开展“学校办学体系”宣传教育，努力营造“愉快的早上、紧张的上午、多彩的下午、轻松的夜晚、自主的周末、快乐的童年”的和谐育人环境。二要着重开展 “一声问候，两个轻声，三处整洁，八个自觉”文明习惯活动。一声问候：见到老师和同学问好；两个轻声：进入楼道和教室要轻声说话，轻声走路；三处整洁：个人卫生、教室卫生、环境卫生整洁；八个自觉文明习惯：不说脏话、不随地吐痰、不乱扔垃圾、不追逐打闹、不高声喧哗、不吃零食，不损坏公物、不进网吧。努力做到“五无”、“五有”：地上无纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角；课堂有纪律、课间有秩序、放学有队伍、语言有礼貌、举止有礼节。有效地引领学生走近真善美，远离假丑恶，在健康向上的校园文化中茁壮成长。三要持续开展“三节三爱”（节水、节电、节粮；爱学习、爱劳动、爱祖国）教育，把“三爱三节”教育内容融入到校规教育、课堂教学等各项活动中，让“三爱三节”教育不断深入人心，为实现师生的个人梦和伟大“中国梦”注入新的活力。四要继续开展“家庭养成”教育活动，并围绕该项活动开展讨论，征得家长意见，追求最优化的养成教育效果。

3.德育活动。一要利用重要节（纪念）日、德育基地等教育资源，开展好“养成教育活动月”、“文明礼貌伴我行”、“学习并弘扬先辈英烈精神”、“鲜花烂漫红五月”和“金色童年庆六一”等爱国主义、传统美德教育活动。通过活动让学生了解家乡、学校的变化，弘扬民族精神，从小树立继承使命、报效祖国的远大志向。二要结合主题班队会活动，开展人文性、开放性、时代性较强的主题教育，培养学生广泛的兴趣爱好，丰富学生的校园业余生活。三要抓住有效契机，利用学校开学（毕业）典礼、升旗仪式和课间操等学生大型集会时间，把学校精神和“三风一训”组合成励志口号，每天呼号一次，同时设计形式各样的教育情景（如孝道手语操等），强化活动育人效果。使学生在实践中心灵得到净化、思想得到熏陶、认识得到升华、觉悟得到提高。

4.心理健康。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，结合健康教育、品德与社会等学科的教学活动，结合学生的日常学习和生活，多渠道地了解和掌握学生的心理问题，特别是对一些单、离、贫家庭的学生和留守儿童进行心理辅导，及时帮助学生纠正心理偏差、解决心理障碍，力争召开心理健康教育研讨会，开展心理健康教育手抄报比赛，尽最大的努力使每一位学生的身心健康成长。

5.家校合作。一要充分发挥家长学校、家长委员会的作用，密切与家庭、社会的联系，营造学生成长的良好社会环境。二要紧密联系共青团、妇联、关工委、家长学校等群团组织，加强未成年人思想道德建设，形成共育新人的局面。三要通过“QQ”家校平台、家长会、告家长书、家校互访等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，努力探索内容充实、形式活泼新颖的家长学校授课形式，切实提高家长的教育水平和家教质量。四要重视留守家庭、单亲家庭、离异家庭、贫困家庭等特殊家庭家教工作的指导和该类家庭学生的教育，努力为学生创设一个良好的学习氛围和生活环境，为学生的健康成长创造良好的条件。

三、加强学校教学教研建设管理。

1.教学常规。（1）加强质量监控，减轻学生负担。（2）创新备课形式，为教师减负增效。（3）加强学籍管理，健全学籍档案。（4）实行“行政人员巡查制度”。（5）强化教学常规检查，确保教学过程质量。（6）严格落实推门听课制度，学校领导实行定期不定期推门听课制度，深入了解和指导教师课堂教学工作，校级领导每学期听课不得少于10人20节次。（7）加强家校联系，以电话联系、上门访谈，邀请到校等多种形式及时开展家访，学期内各班家访率要达到85％以上，以加强与家长的联系和沟通，积极争取家长支持和配合，共同教育好学生。（8）组建专业社团，常态化开展社团学习活动，丰富学生课外活动，培育学生多方面素质。（9）重点强化对毕业年级和一年级教学管理和监督指导力度，总体提升学校教育教学质量。（10）提高现代教育技术运用的效益性。

2.教学教研管理。（1）强化学校年级组管理力度，增强年级组长管理责任心，各年级设组长1人，各学科教研组长1人，把年级组长列入学校管理干部队伍的组成部分之一，负责本年级所有人、事的管理和协调工作（如教师临时性请假、临时性课程调整、组织开展年级组活动等，同时年级组长组织开展的年级组活动还可向学校申请相应的资金支持）。（2）强化班级管理力度，明确班级管理责任人，各年级各班设两名班主任，负责对本班班集体的管理和建设工作。（3）加强少先队工作组织建设，明确中队辅导员和辅导员职责，在各班级单独设立中队辅导员一名，负责辅导本中队少先队工作。（4）教研员的选拔培养。

3.校本教研。（1）修订完善校本研修制度。（2）推行“草根研究”制度，即校本教研“自下而上”。（3）校本教研，课题牵动。（4）实施“青蓝工程”。（5）以“一师一优课、一课一名师”活动为平台，实施“名师培养工程”。（6）加大师资培训力度，强化师资队伍建设；学校将采取向外请专家到校培训、选送教师外出参观培训、校本培训等方式不断加大教师培训力度，努力提升全校教师业务水平。（7）开展教学比赛，促进教师课堂教学能力提高。（8）积极创造条件与其它兄弟学校开展教学交流研讨活动。

四、加强学校综合保障工作。

1.安全工作。牢固树立“安全第一”的思想，以安全教育为抓手，以法制教育为基础，结合各专题活动继续深入开展安全和法制的宣传教育。一要继续落实“一岗双责”、“一票否决”和层层签订安全“责任状”、“承诺书”制度，在期初认真开展校园安全大检查，日常工作中落实每天一次巡查；每周一次常规检查；每月一次大检查；每季度一次拉网式大排查，同步建立隐患台账，限期整改。二要利用周一升旗仪式“国旗下讲话”和全校集会、黑板报、校园宣传栏、LED显示屏，以及晨会课、班队活动、每日“放学前五分钟安全教育”等形式，对学生进行全方位的安全知识宣传与教育。三要认真修订各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制，加强各种逃生演练活动，提高应急避险能力。四要加强门卫安全管理，把好入门关，实行24小时值班，严格执行外来人员检查登记制度，落实领导带班制度和值班人员管理制度。五要继续组织师生参加网络法制、安全知识竞赛，假期和节假日发放《致家长的一封信》等活动。六要加强与综治、公安等部门的密切配合，积极创建“平安校园”，净化校园及校园周边环境，营造良好的育人氛围。七要继续抓好疫情防控工作，按照上级要求严格做好消毒、防控等相关工作。

2.后勤保障。一要合理使用各项经费，计划开支，计划供应，专款专用；推行学校“财务公开”制度，自觉接受上级主管部门和群众的监督，期末向全校教师公布经费使用情况，让财务管理在阳光下运行；严格执行县物价局最新收费标准，不搭车收费、超支收费。力争邀请教体局财基股领导到校开展专项审计一次；二要把好物品采购关，学校的一切物资采购行为均应提交校务会研究决定，大宗物品采购一律实行“学校研究、报批申请、集中采购”程序。三要严把营养餐配送点食品卫生安全关，排除安全隐患，对食品采购要按时建立相关台账，让学生（家长）签字领取。四要规范各设施设备管理，做到精准归库、精准借还使用、精准入账管理。五要加强校产管理，做到固定资产及时入账，保证学校资产账、表、物相符，图书室、实验室、电教室等各专用教室要按时开放、便于使用，提高学校各种教学资源的整合和利用率，使各功能室更好地为教育教学服务。六要努力净化、美化校园，让全校师生在洁净、美好的环境中工作和学习。

3.工会工作。一要紧紧围绕县总工会和县教育工会的工作部署，进一步加强工会组织建设和工会自身建设，带领会员积极参与学校民主管理、民主监督，以主人翁的姿态积极投入到学校各项改革之中去。二要结合节日积极开展丰富多彩的文体活动，丰富教师的文化生活，让健康、高雅的文化气息感染教师，让教师感受现代社会文化，提高文化品位和育人素养。三要以“进百家门、知百家情、解百家困”为抓手，全面关心离退休教职工，坚持对伤残病重、遭灾遇难、病故家属开展送温暖活动，关心教师的身心健康，营造温馨活泼的工作氛围，让教师感受到学校大家庭的温暖。

4.教育扶贫和乡村振兴工作。

一是精准落实（核对）校区（校内）立卡户子女信息，加大贫困生、潜能生和留守儿童的帮扶力度，做到应帮尽帮。

二是精准核实学籍信息，确保本校无辍学，并努力劝返校区内的辍学生。三是根据县委县政府的部署，对标对表开展挂钩村、挂钩户补短板工作，不断巩固提高脱贫成果。四是丰富学校办学自愿，强化教师队伍建设，改革办学举措，提高教育教学质量，为学生提供公平教育和优质教育，为行业脱贫做出应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个即西畴县第三小学。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入950.89万元，其中：一般公共预算950.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年财政拨款收入814.26万元对比，本年财政拨款收入增加136.63万元，增长16.78%。，主要原因为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 950.89万元，其中:本年收入950.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款950.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财政拨款收入814.26万元对比，本年财政拨款收入增加136.63万元，增长16.78%。，主要原因为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 950.89万元。财政拨款安排支出 950.89万元，其中：项目支出0元，基本支出950.89万元，无其他支出。与2022年财政拨款收入814.26万元对比，本年财政拨款收入增加136.63万元，增长16.8%。，主要原因为教师人数增加，人员经费增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）支出，主要反映教育的支出637.59万元；208（类）支出，主要反映社会保障和就业支出179.16万元；210（类）支出，主要反映卫生健康支出59.35万元；221（类）支出，主要反映住房保障支出74.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组基本支出 950.89万元.

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县第三小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县第三小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第三小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第三小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第三小学无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元，专用材料费0万元、劳务费0万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。西畴县第三小学不属于机关单位，不涉及机关运行经费支出，因此此项支出为0.

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西畴县第三小学资产总额814.92万元，其中，流动资产29.16万元，固定资产785.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加205.49万元，其中固定资产增加205.49万元。处置房屋建筑物3100平方米，账面原值107.55万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值28.77万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此项数据来源于2022年12月31日资产负债表。

（四）其他说明

1.因西畴县第三小学2023年无“三公”经费支出预算，故《6.一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县第三小学2023年无政府性基金预算，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县第三小学2023年无部门政府采购预算，故《11.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县第三小学2023年无部门政府购买服务预算，故《12.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县第三小学2023年无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县第三小学2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。    

7.因西畴县第三小学2023年无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县第三小学2023年无上级补助项目支出预算，故《16.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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监督索引号53262300100302400111