监督索引号53262300100302000000

目录

第一部分 西畴县第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县第三幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我园认真贯彻了“一切为了孩子的发展”的办园宗旨和“让孩子得到发展、让教师感到幸福、让家长放心、让社会满意”的办园目标，以“快乐游戏、留住童真、健康同行”为办园理念，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。

对3-6周岁儿童实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。根据上级教育部门的要求和本企业幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（二）机构设置情况

西畴县第三幼儿园共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、保健室、财务室、保安室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2023年,学校领导一是抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习习近平在党的二十大指示及重要思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。积极派出教师到省内外参加学习培训。二是强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研，进一步落实各学科的课题研究，积极开展送课下乡、学区连片教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，协调解决相关的安全管理问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：工勤人员编制1人，事业编制39人。在职实有69人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，单位资金保障8人，安保2人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 710.12万元，其中：一般公共预算710.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年399.84万元对比增加310.28万元，上升77.6%。主要原因：一是2022年1月调整了工资标准，二是2023年做了项目资金预算；三是单位在职人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 710.12万元，其中:本年收入710.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款710.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年399.84万元对比增加310.28万元，上升77.6%。主要原因：一是2022年1月调整了工资标准，二是2023年做了项目资金预算；三是单位在职人数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 710.12万元。财政拨款安排支出 710.12万元，其中：基本支出587.99万元，与上年399.84万元相比增加188.15万元，上升47.06%，主要原因一是2022年1月调整了工资标准，二是单位在职人数增加。项目支出122.13万元，与上年0万元对比增加122.13万元，上升100%，主要原因2023年做了项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201-教育支出-普通教育支出-学前教育支出512.97万元。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.31万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位离退休20.01万元，主要用于行政单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。   

2080506- 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.65万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费。  

2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.58万元。  

2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.24万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。  

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗3.38万元，主要用于使用事业单位职工医疗保险支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0万元。  

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用0万元。 

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出0万元。    

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.98万元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资166.78万元（其中：基本支出166.78万元，项目支出0万元）。 

津贴补贴17.39万元（其中：基本支出17.39万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出0万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。   

绩效工资199.01万元（其中：基本支出199.01万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费61.31万元（其中：基本支出61.31万元，项目支出0万元）。   

职业年金缴费30.65万元（其中：基本支出30.65万元，项目支出0万元）。    

职工基本医疗保险缴费36.62万元（其中：基本医疗支出33.24万元，其他医疗保险-工伤保险1.92万元，其他行政 事业单位医疗支出-大病医疗保险支出1.46万元，项目支出0万元）。    

公务员医疗补助缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

其他社会保障缴费2.58万元（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）。    

住房公积金45.98万元（其中：基本支出45.98万元，项目支出0万元）。    

退休公用经费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

退休费19.83万元（其中：基本支出19.83万元，项目支出0万元）。

工会经费7.66万元（其中：基本支出7.66万元，项目支出0万元）。   

办公费109.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出109.5万元）。    

咨询费0万元（其中：项目支出0万元，项目支出0万元）。

水费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。    

其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

维修（护）费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

助学金2.13万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.13万元）

物业管理费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

因公出国（境）费用0万元（其中：项目支出0万元）。    

会议费0万元（其中：基本支出0万元,项目支出0万元）。    

培训费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

公务接待费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

劳务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

委托业务费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

福利费0万元（其中：基本支出0万元）。    

公务用车运行维护费0万元（其中：基本支出0万元）。    

其他交通费用0万元（其中：基本支出0万元）。    

医疗费补助0万元（其中：基本支出0万元）。    

办公设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

专用设备购置0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。     

抚恤金0万元（其中：基本支出0万元）。

(三) 我单位无政府性基金预算。

(四) 我单位无政府购买服务预算。

(五) 本单位无新增资产配置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年西畴县第三幼儿园无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年西畴县第三幼儿园无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2023年西畴县第三幼儿园无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.26万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县第三幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.26万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次,减少原因是预计2023年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年西畴县第三幼儿园无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元减少0万元，下降0%。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元，专用材料费0万元、劳务费0万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。由于我单位性质属于事业单位，因此不涉及机关运行经费，故机关运行经费为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县第三幼儿园资产总额110.60万元，其中，流动资产16.23万元，固定资产94.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.93万元，其中固定资产增加29.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

（四）其他事项说明

 （1）本单位2023年无上级补助项目预算，故《上级补助项目预算》无数据，因此公开空表。

（2）本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算》公开空表。

（3）本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》公开空表。

（4）本单位2023年无新增资产配置，故《新增资产配置》公开空表。

（5）本单位2023年无中央配套事项，故《中央配套事项》公开空表。

（6）本单位2023年无既定政策标准测算补助事项，故《既定政策标准测算补助事项》公开空表。

（7）本单位2023年无经济社会事业发展事项，故《经济社会事业发展事项》公开空表。

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监督索引号53262300100302000111