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目录

第一部分 西畴县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育、娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、文化产业、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格考试工作，组织并管理统计教育、统计干部培训工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算股、专业统计股、法制与信息化股4个股（室）和一个普查中心。所属单位0个。

1.办公室。负责机关日常正常运转工作。负责机关的党建、党风廉政建设和纪检监察工作；负责政务信息的搜集、传递与反馈和机关文秘工作；负责机关治安保卫保密工作；监督、管理机关的固定资产、行政经费和专项经费工作；负责机关机构编制、人员调配、考核、奖惩、工资福利、人事档案、财务管理、后勤服务及车辆管理等工作。

2.国民经济综合核算股。负责对全县国民经济和社会发展运行状态进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；对全县经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料；负责组织实施全县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算；承担县域经济发展考核工作的协调、数据搜集、监测结果的抽查和复核工作；对县域经济发展形势进行分析，不断完善和改进县域经济发展监测评价体系；组织实施和配合上级业务主管部门开展国民经济核算工作，负责全县地区生产总值、投入产出、非公有制核算，开展季度经济运行情况运行监测；提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析研究报告；负责全县综合性统计数据审核评估；负责牵头做好自然资源资产负债表编制业务统筹工作。

3.专业统计股。负责组织并做好农林牧渔业及辅助性活动、乡（镇）村社会经济报表及有关农业农村统计调查工作；搜集整理有关第一产业统计调查资料；负责组织并做好工业、能源、建筑业统计调查工作；搜集整理有关第二产业统计调查资料；负责组织并做好实施批发、零售、住宿、餐饮业、贸易、投资和房地产业统计调查工作；负责搜集、整理汇总和提供人口就业统计数据，组织指导人口就业统计的基础工作；负责实施年度人口变动抽样调查、劳动就业、劳动工资和人才资源调查统计及分析工作；负责妇女儿童“两个规划”监测、社会综合评价、社会科技发展状况调查及分析工作；负责向综合核算和有关部门及上级业务主管部门提供真实、准确、及时的统计报表和统计调查资料；对专业统计数据质量进行检查、评估和审核；指导统计基层完善各专业统计基础资料，建立健全专业统计档案并按照规范存档；协助做好农业、人口、经济普查工作。

4.法制与信息化股。负责完成各级普法部门安排的普法工作任务；宣传贯彻统计法律、法规；监督检查统计法律、法规的执行情况；依法查处统计违法案件；负责组织实施全县经济、社会、科技统计调查制度及改革方案；负责审查和审批各乡（镇）、各部门和民间组织开展的统计调查计划、调查方案；管理全县统计报表及统计标准；负责起草和修订有关统计管理调查的制度；会同有关部门完成全县统计范围城乡划分工作；负责机关内部及统计专用系统网络安全监督管理及信息化建设、维护等；组织全县统计专业职称考试和统计从业资格考试等工作。

5.西畴县统计普查中心。负责按照国家各项普查条例和方案规定，牵头抓好全县人口、农业、经济等重大国情国力普查、大型调查及其他专项调查任务；组织全县各项调查人员的培训；指导和督促全县各乡（镇）普查工作的开展；负责处理好各项普查的专业性、业务性工作；负责对各种普查资料的开发应用和管理工作；负责全县基本单位名录库的更新维护；负责做好“四上”企业的审批和上报，加强对企业一套表的管理。完成县委、县政府和县统计局交办的其他任务。

（三）重点工作概述

2023年西畴县统计局总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于云南工作、统计工作重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，中央、省委、州委、县委经济工作会议，省、州、县全会和两会精神，持续推动各级党委政府关于统计工作的重大决策部署落地见效，坚持以党的政治建设为统领，以统计改革创新为动力，以提高数据质量为核心，不断强化统计监督职能，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，认真做好经济运行监测，着力强化统计基层基础工作，加快构建现代化统计体系，不断提高统计工作水平，为服务和推动现代化建设提供坚强的统计保障。

2023年西畴县统计局工作要点：1.做好常规统计监测；2.开展重点工作调研；3.开展服务企业活动；4.强化统计普法执法；5.规范管理名录库；6.加强业务培训和教育培训；7.推进统计现代化改革；8.助力乡村全面振兴；9.注重意识形态工作；10.统筹开展各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入300.37万元，其中：一般公共预算300.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入199.5万元相比增加了100.87万元，增加50.56%。增加的主要原因是2023年涉及全国第五次经济普查工作需要大量的人力物力投入，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入300.37万元，其中:本年收入300.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年部门财政拨款收入199.5万元相比增加了100.87万元，增加50.56%，增加的主要原因是2023年涉及全国第五次经济普查工作需要大量的人力物力投入，故部门财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出300.37万元。本级财力安排支出300.37万元，其中，基本支出288.72万元，与上年199.5万元相比增加89.22万元，增加44.72%。增加的主要原因是全国第七次人口普查工作需要大量的人力物力投入，故部门财务总收入增加。项目支出11.65万元，与上年0万元相比增加了11.65万元，主要原因是本年度预算统计综合业务经费及大型普查活动项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出208.69万元（其中：2010501-统计信息事务-行政运行122.64万元，主要用于局机关行政人员工资和保障日常运转支出；2010507专项普查活动10万元，主要用于第七次全国人口普查工作经费；2010550事业运行50.86万元，主要用于统计局机关单位事业人员工资；2010599 -其他统计信息事务支出25.2万元，主要用于临聘人员工资。）

208社会保障和就业支出61.64万元（其中：2080501-行政单位离退休26.25万元，主要用于离退休人员统筹外离退休费支出；2080505 -行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.24万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.12万元，主要用于职工职业年金缴费支出。2080801-死亡抚恤支出1.65万元，主要用于遗属死亡补助支出；2089999-其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。）

210卫生健康支出13.37万元（其中：2101101-行政单位医疗8.05万元，主要用于统计局机关行政人员医疗保险缴费支出；2101102 -事业单位医疗4.03万元，主要用于统计局机关事业人员医疗保险缴费支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于职工大病医疗保险支出。）

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.68万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县统计局2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.99万元（其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0.99万元、公务用车运行维护费3万元），较上年减少0.01万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，和2022年预算费用一致。预计因公出国（境）费接待批次为0次，共计接待0人次。

（二）公务接待费

西畴县统计局2023年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1.01%，预计国内公务接待批次为10余次，共计接待72余人次。

下降的主要原因一是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待；二是本年度本单位可分配公用经费较少，根据实际情况对公务接待费进行下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。2022年末公务用车保有量为1辆。

下降的主要原因一是严格执行中央八项规定及其省州县实施细则的要求，坚持厉行节约，大力压缩“三公”经费；二是本年度本单位可分配公用经费较少，根据实际情况对公务用车购置及运行维护费进行下调。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度本重点工作项目是确保本部门正常运转，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

 5.人口普查：人口普查是准确把握人口数量、结构、分布、城乡住房等方面变化趋势性特征，全面摸清人口增长、劳动力供给、流动人口变化、老年人口规模、人口受教育程度与卫生健康状况等情况。人口普查每10年进行一次，普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。普查标准时点是普查年份的11月1日零时。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行公用经费安排23.78万元，主要用于保障局机关为完成特定的行政工作任务正常运转所需的日常公用经费支出。其中：基本支出23.78万元，项目支出0万元。主要包括30217公务接待费0.99万元、30231公务用车运行维护费0.05万元、30201办公费3.4万元、30215会议费0.09万元、30216培训费0.37万元、30205水费0.20万元、30211差旅费3万元、30213维修（护）费0.05万元、30206电费0.70万元、30202印刷费0.2万元、30228工会经费2.78万元、30239其他交通费用8.52万元、30201退休公用经费办公费0.48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县统计局部门资产总额138,180.5元，其中，流动资产88,500.39元，固定资产49,680.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比（2021年134,547.04元），本年资产总额减少3,633.46元，其中固定资产减少22,884.45元。本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、房屋出租相关情况。

（四）其他事项说明

1.因我部门无政府性基金预算，故《10.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因我部门无政府采购预算，故《11.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表

3.因我部门无政府购买服务预算，故《12.部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表

4.因我部门无对下转移支付预算，故《13.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因我部门无对下转移支付绩效，故《14.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因我部门无新增资产配置预算，故《15.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因我部门无上级补助项目支出预算，故《16.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

007021西畴县统计局20230221033151943.xlsx

监督索引号53262303203500111