监督索引号53262303204700000

目录

第一部分西畴县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。二是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展西畴文化艺术事业。三是引导文艺工作者树立和践行社会主义荣辱观，培养良好职业精神和职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。四是反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。五是在县委县政府的领导下，在州文联的业务指导下，开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。六是积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为建设文化西畴，促进社会和谐进步作出贡献。七是坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性“生态文化、民族文化、创业文化”特色，积极采取各种措施，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

（二）机构设置情况

西畴县文学艺术界联合会机关内设三个职能机构：办公室、组联部、编辑部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 积极促进全县各民族文艺工作者的团结，加强与外界文学艺术团体和文艺界人士的交往，扩大友好往来，为弘扬民族传统文化，繁荣发展生态文化，促进社会和谐进步作出贡献。

2. 坚持正确舆论导向和办刊宗旨，突出地域性生态文化主题，努力办好《木兰谷》期刊，使之成为会员和文艺爱好者创作的园地，成为弘扬“西畴精神”，展示西畴良好形象的重要窗口，不断满足全县广大干部群众的精神文化需求。

3. 以协会为纽带，统筹推进，文艺工作不断激发新活力。坚持以人民为中心的创作导向，转变作风接地气，以协会为纽带，以活动为载体，推进各艺术门类创作齐头并进，反映民生，歌赞人民，丰富群众精神文化生活。

4. 凝心聚力，推进文艺工作者之家建设，文联机关建设展现新面貌，认真强化对中央八项规定、“六条禁令”和“厉行节约、反对铺张浪费”等党风廉政建设内容的传达学习，深入贯彻落实中央和省、州、县党风廉政建设工作会议精神，进一步推进惩治和预防腐败体系建设暨党风廉政建设工作，让干部职工做到入脑、入心，自觉遵守相关规定，切实改变工作和生活作风，树立良好形象。认真履行好“联络、协调、服务”职能，努力营造心齐、气顺、风正的良好氛围，积极推进和谐文联建设，努力把文联建成文艺工作者的温馨之家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112.72万元，其中：一般公共预算112.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年财务总收入87.3万元对比，本年财务总收入增加25.42万元，增加29.12%。主要原因是政策性增加基础性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入112.72万元，其中:本年收入112.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财政拨款收入87.3万元对比，本年财政拨款增加25.42万元，增加29.12%。主要原因是政策性增加基础性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 112.72万元。财政拨款安排支出112.72万元，其中：基本支出87.72万元，与上年支出 76.3万元对比增加11.42万元，增加14.97%。主要原因是政策性增加基础性绩效工资。项目支出25万元，与上年支出 1万元对比增加24万元，增加2400%。主要原因是本年度增加《西畴故事》出版发行经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行支出62.18万元，主要用于行政机关单位开展财政事务而发生的支出。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出25.45万元，主要用于《西畴故事》出版发行及《木兰谷》办刊费用支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休支出3.25万元，主要用于退休职工工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.69万元，主要用于单位内部养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元，主要用于单位内部职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.18万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.77万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴26.45万元（其中：基本支出26.45万元，项目支出0万元）。

3.奖金7.64万元（其中：基本支出7.64万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）。

5.职业年金缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金5.77万元（其中：基本支出5.77万元，项目支出0万元）。

9.办公费0.9万元（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。

10.水费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

11.电费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

12.公务接待费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

13.邮电费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

14.工会费0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

15.维修（护）费0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。

16.差旅费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）。

17.其他交通费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

18.退休费3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

19.退休公用经费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

20.年度公务员考核奖资金0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

21.《木兰谷》办刊经费-印刷费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

22.《西畴故事》出版发行经费-印刷费15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

23.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度本部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文联2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县文联2023年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10%，国内公务接待批次为12次，共计接待90人次。减少原因：本单位积极落实制度要求，规范接待管理、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文联2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年没有重点项目，无部门预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县文联2023年机关运行经费安排8.52万元，与上年10.01万元对比减少1.49万元，下降14.89%，主要原因：根据组退字〔2022〕27号文件，单位职工方贤云退休，减少人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县文联资产总额4.94万元，其中，流动资产2.88万元，固定资产净值2.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.16万元，其中固定资产增加0.49万元、处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

因西畴县文联无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联无政府采购预算，故《07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联无对下转移支付预算，故《09-1. 对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联无对下转移支付预算，故《09-2. 对下转移支付支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

因西畴县文联协无上级补助项目支出预算，故《11. 上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

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