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目录

第一部分 西畴县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展文化活动、流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

5.指导乡（镇）、社区文化机构开展工作，进行业务培训和文化资源配给。

6.指导全县老年文化、老年教育、少儿文化工作。

7.开展对外民间文化交流。

8.完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，文艺创作室，美术摄影室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成免费开放目标任务。在全县9个乡镇举办了9 期红歌广场舞培训，培训人数达360余人次；在那磨民族小学成立了壮族渔鼓传承基地，开展非遗进校园活动；开展免费开放公益大课堂培训，开设了少儿街舞、少儿爵士舞、拉丁舞、吉他等五个类别公益培训，人数达100余人；春节期间和文联一起在北回广场开展了弘扬传统美德、倡导文明先锋、共建美好家园演出1场，送出图书100册，春联150对；完成喜迎党的二十大、民族团结、法制宣传、文化进军营、送戏下乡等演出52场。派出辅导员18人次到兴街、蚌谷及城区电力公司等单位辅导了节目《十个规定动作》、《映山红》等节目，辅导节目17个，辅导人次56人次。完成公共文化云平台建设工作任务。

2.挖掘创作文艺精品，筑牢宣传阵地。创作情景党课《一个混乱的合作社整顿好了》、《党的光辉照边疆》，情景剧《大山之光》在会堂演出，编排的舞蹈《一山春色》、歌曲《春牛调》获得第五届彩云奖入围奖，曲艺《壮家嘞娋上北京》获”喜迎党的二十大“云南省第二届民间故事展演三等奖。策划“唱响西畴”西畴组歌比赛，创作的10首歌曲入选参赛曲目。拍摄《天使精灵》《戴口罩》等疫情宣传视频11个，西畴景区宣传片1个，利用“西畴县文化馆微信公众号”和“云南公共文化云”，发布文化资讯239条，音视频385条，完成志愿者服务1场，云南公共文化云直播活动1场，观看0.1万人。微信公众号发文总量176条，阅读总会量12910人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。与上年相比无变化，超编的主要原因是实有文化用车一辆，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入446.70万元，其中：一般公共预算436.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。与上年对比增加70.21万元，增加18.65%，主要原因是2023年预算新增基础绩效奖和职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 436.70万元，其中:本436.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款436.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加60.21万元，增加15.99%，主要原因是2023年预算新增基础绩效奖和职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 446.70万元。财政拨款安排支出 436.70万元，其中：基本支出434.04万元，与上年对比增加57.55万元，增加15.29%，主要原因是2023年预算新增基础绩效奖和职业年金缴费支出；项目支出2.66万元，与上年对比增加2.66万元，增加100%，主要原因是2023年新增县级传承人补助项目，2023年死亡抚恤金放在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出290.39万元，主要用于发放职工工资和公用经费开支；

2.社会保障和就业支出102.65万元，主要用于职工基本养老保险缴费和离退休人员工资；

3.卫生健康支出23.99万元，主要用于职工医疗保险缴费；

4.住房保障支出29.67万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资106.09万元（其中：基本支出106.09万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴11.35万元（其中：基本支出11.35万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资129.80万元（其中：基本支出129.80万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费39.56万元（其中：基本支出39.56万元，项目支出0万元）。

5.职业年金缴费19.78万元（其中：基本支出19.78万元，项目支出0万元）。

6.职工基本医疗保险缴费21.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金29.67万元（其中：基本支出29.67万元，项目支出0万元）。

9.其他工资福利支出（临聘演员工资）12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

10.办公费3.1万元（其中：基本支出3.1万元，项目支出0万元）。

11.水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

12.电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

13.邮电费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）。

14.差旅费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

15.公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

16.工会经费4.94万元（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。

17.退休公用经费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

18.退休费38.87万元（其中：基本支出38.87万元，项目支出0万元）。

19.死亡抚恤金2.06万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.06万元）。

20.其他对个人和家庭的补助0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.6万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县文化馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县文化馆2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.6万元，下降42.86%。

国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展文化创作及文化活动接待支出。

国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

主要原因是2023年本部门厉行节约，将减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年数据为0，按照三公经费填报要求，不能增加预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县文化馆资产总额88.44万元，其中，流动资产42.68万元，固定资产45.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产减少5.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

060907007西畴县文化馆2023年预算公开.xlsx

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