监督索引号53262303204400000

目录

第一部分 西畴县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县妇女联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县妇女联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，按照党在不同时期的中心任务，团结、动员妇女积极投身改革和社会主义现代化建设，充分发挥妇女“半边天”作用，促进经济发展和社会全面进步。

2.教育引导广大妇女树立“四有”、“四自”精神，表彰宣传各行业先进妇女，组织开展妇女职业、文化、科学技术和女干部培训，促进妇女人才成长。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理。民主监督，负责宣传贯彻有关妇女儿童法律、法规和规章，维护妇女儿童合法权益。

4.建立与各地、各族各界妇女的联系网络，坚持服务大局、服务基层、服务妇女群众的观点，密切联系广大妇女群众，增进交往和交流。

5.加强妇联机关队伍自身建设，建立健全基层妇女组织，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实，确保妇女儿童工作任务的完成及我县妇女儿童规划的实施和目标的顺利实现。

6.整理文字材料等日常工作，并做好与乡（镇）妇联、机关妇女组织的协调联系。有关材料的收集，资料的综合积累，印章的管理、车辆安排、会议记录、电话通知及干部职工的考勤登记，做好文件的传阅、清理归档，物资设备管理，保密安全等工作。

7.配合新闻宣传、文化等部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，组织全县“三八”妇女节活动。调查研究城乡妇女发展状况；引导、指导城乡妇女开展思想教育，职业技术、文化科技和实用技术等培训,做好各级妇联干部培训。

8.开展全县“最美家庭”、“和谐家庭”和“清廉家庭”三项主题活动，宣传贯彻落实保护妇女儿童的相关法律法规，做好来信来访工作，维护妇女儿童权益。

9.指导妇女联谊工作和妇联基层组织建设；建立优秀妇女干部人才信息库，向组织部门推荐优秀人才，推动全县妇女干部的培养；抓好项目工作，做好项目申报、管理、组织实施、检查考核。

10.组织、协调、督促、检查妇女儿童工作，起草制定有关妇儿工委的各种文件、编发信息简报、承办会议，贯彻落实全国、省、州、县制定的“两纲”“两规”，认真指导实施好我县颁布的“两规”工作，培训家庭教育骨干.指导办好家长学校。

11.参与做好妇女儿童卫生保健、家庭教育和关爱特困境妇女儿童组织开展妇女儿童各项活动，为妇女儿童的发展创造良好的环境。

12.承办县委、县政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

西畴县妇女联合会共设置4个内设股室，包括：办公室、组织联络和宣传部、妇女发展和权益股、妇儿工委办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

西畴县妇联按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的要求，紧紧围绕党委政府中心工作，切实找准妇联工作的切入点、结合点和着力点，立足“妇”字特色，发挥“联”字优势，以“小切口”入手，发挥大作用，展现大担当，为全县经济社会高质量跨越式发展贡献巾帼智慧和巾帼力量。

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用党的二十大精神凝聚妇女人心、鼓舞妇女斗志。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，组织各级妇联干部深入学习领会党的二十大提出的一系列重要思想、重要观点、重大论断和重大举措，特别是学习领会党的二十大报告关于妇联改革、家庭家教家风建设、妇女儿童权益维护等重要论述，并做好宣传宣讲，把党的二十大向广大妇女讲深讲透。

2.实施好新一轮“两个规划”，推动西畴妇女儿童事业再上新台阶。努力把“新两规”的目标任务传播到千家万户，营造男女平等、儿童优先的良好社会氛围，积极加强请示汇报和协调对接，争取更大力度推动新一轮“两规”指标落实落细。

3.常态化开展“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”实践活动，持续推进作风革命、效能革命。以“三访四察五送”为载体，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求，全面动员广大妇联干部、妇联执委和巾帼志愿者，扎实深入基层大调研、贴近实际大走访、认真细致察妇情、全心全意办实事，切实发挥好妇联联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

4.夯实巾帼力量，继续推进基层妇联建设。一是继续推进基层妇联组织建设，推进“两新”组织领域实现妇联组织全覆盖和基层妇联组织规范化建设，确保到2025年实现全县基层妇联组织规范化建设全覆盖的目标。二是继续推进能力建设，开展基层妇联干部和妇联执委业务提升培训，提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入143.46万元，其中：一般公共预算143.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加50.6万元，主要原因：一是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费；二是本年度增加职业年金预算；三是增加妇女儿童专项经费预算。导致本年度财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入143.46万元，其中：本年收入143.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加50.6万元，主要原因：一是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费；二是本年度增加职业年金预算；三是增加妇女儿童专项经费预算。导致本年度财务收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出143.46万元。财政拨款安排支出143.46万元，其中：基本支出128.93万元，与上年对比增加36.07万元，主要原因：一是本年度人员增加1人，相应增加人员经费和公用经费；二是本年度增加职业年金预算；项目支出14.53万元，与上年对比增加14.53万元，主要原因是增加妇女儿童专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012901”一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行90.52万元，主要用于单位人员工资福利及公用经费。

“2012902”一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务14.53万元，主要用于妇女儿童专项经费。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.53万元，主要用于单位退休人员工资福利及公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.61万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.1万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.52万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.42万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年工资福利支出111.9万元（其中：基本支出111.9万元，项目支出0万元）；商品和服务支出25.15万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出14.53万元）；对个人和家庭的补助6.41万元（其中：基本支出6.41万元，项目支出0万元）。

基本工资29.43万元（其中：基本支出29.43万元）。

津贴补贴37.77万元（其中：基本支出37.77万元）。

奖金11.11万元（其中：基本支出11.11万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元（其中：基本支出11.23万元）。

职业年金缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元）。

职工基本医疗保险缴费6.1万元（其中：基本支出6.1万元）。

财政对工伤保险基金的补助0.21万元（其中：基本支出0.21万元）。

大病医疗保险的补助0.31万元（其中：基本支出0.31万元）。

住房公积金8.42万元（其中：基本支出8.42万元）。

办公费16.02万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出14.53万元）。

差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

工会经费3.32万元（其中：基本支出3.32万元）。

其他交通费用6.3万元（其中：基本支出公务交通补贴6.3万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费6.42万元（其中：基本支出6.42万元）。

公务员考核奖励资金0.3万元（其中：基本支出0.3万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县妇女联合会2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县妇女联合会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县妇女联合会2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，与上年对比减少0.01万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为没有接到有关因公出国（境）任务。

（二）公务接待费

西畴县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.29万元，与上年对比减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格按照相关文件规定执行公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化原因在于单位没有公务用车编制，无公务车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

妇女儿童专项经费14.53万元绩效目标：做好2021年—2030年10年文山州新两规实施监测统计及评估工作。1.贯彻落实西畴县妇女儿童发展规划（2021-2030年）》，做好“两规”宣传；2.开展第三方评估工作；3.召开妇儿工委全委会议，召开西畴县妇儿工委全委（扩大）会议1次，人数70人以内；4.开展新“两规”监测统计培训，培训人数为40人内，培训对象满意度≥95%；5.创建州级妇女儿童工作示范点4个，经费是每个点0.5万。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排10.62万元，包括：办公费1.61万元、差旅费0.5万元、公务接待0.29万元、工会经费1.92万元、其他交通费用6.3万元。与上年对比增加0.6万元，增长5.99%。原因是本年度增加人员1人，导致机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县妇女联合会资产总额4.32万元，其中，流动资产2.6万元，固定资产1.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.35万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因西畴县妇女联合会2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县妇女联合会2023年未做政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县妇女联合会2023年未做政府购买服务预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县妇女联合会2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县妇女联合会2023年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县妇女联合会2023年未做新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县妇女联合会2023年未做上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县妇女联合会2023年预算公开表册20230221050039212.xlsx

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