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目录

第一部分 西畴兴街镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县兴街镇中心学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县兴街镇中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针、政策，教育体育法律法规，承担学前教育、小学义务教育阶段教学工作。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作;确保学前教育、小学义务教育教学工作成果。

4.管理学校教育经费;管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置情况

西畴县兴街镇中心学校共设置6个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、副校长办公室、党委办公室、校长办公室。

 所属单位20个，分别是：

1.西畴县兴街镇第一小学

2.西畴县兴街镇第二小学

3.西畴县老街小学

4.西畴县安乐民族小学

5.西畴县岜漂民族小学

6.西畴县老黑箐民族小学

7.西畴县大坪子民族小学

8.西畴县拉孩幼儿园

9.西畴县兴街镇甘塘子小学

10.西畴县兴街镇塘房小学

11.西畴县兴街镇磨合小学

12.西畴县新房子上海东方希望小学

13.西畴县岔河民族小学

14.西畴县兴街镇南坵小学

15.西畴县清河民族小学

16.西畴县龙坪民族小学

17.西畴县兴街镇兴隆小学

18.西畴县兴街镇牛塘子小学

19.西畴县兴街镇中心幼儿园

20.西畴县兴街镇老街幼儿园

（三）重点工作概述

在2023年,学校领导一是抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习习主席在党的二十大各项会议精神的指示及重要思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。要求各教师积极参加学习培训。二是强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开展校本教研，满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研，进一步落实各学科、各年级段的课题研究，积极开展送课下乡、教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，协调解决相关的安全管理问题。

二、预算单位基本情况

西畴县兴街镇中心学校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制423人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制417人。在职实有423人，其中： 财政全额保障423人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员332人，其中：离休0人，退休332人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8327.06万元，其中：一般公共预算8327.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入6812.90万元相比有所增加，增加1514.16万元，主要原因是2023年在职人员及退休人员人数增加以及增加基础绩效奖、学前教育公用经费、学前教育生均公用经费、学前教育保教费经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8327.06万元，其中:本年收入8327.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8327.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年部门财政拨款收入6812.90万元相比有所增加，增加1514.16万元，主要原因是2023年在职人员及退休人员人数增加以及增加基础绩效奖、学前教育公用经费、学前教育生均公用经费、学前教育保教费经费的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8327.06万元。财政拨款安排支出8327.06万元，其中：基本支出7906.78万元，与2022年基本支出6812.90万元相比有所增加，增加1093.88万元，主要原因是2023年在职人员、退休人员人数增加及增加基础绩效奖预算；项目支出420.29万元，与2022年项目支出0万元相比有所增加，增加420.29万元，主要原因是2023年增加学前教育公用经费、学前教育生均公用经费、学前教育保教费经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201教育支出—普通教育支出—学前教育支出325.66万元，主要用于学前教育公用经费支出。

2.2050202教育支出—普通教育支出—小学教育支出5021.98万元，主要用于小学教育人员工资补助和公用经费支出。

3.2050701教育支出—特殊教育支出—特殊学校教育支出0.84万元，主要用于特殊教育公用经费支出。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1117.93万元，主要用于事业单位离退休人员工资补助和离退休公用经费支出。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出632.31万元，主要用于事业单位职工养老保险缴费支出。

6.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出316.15万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。

7.2080801社会保障和就业支出—抚恤支出—死亡抚恤支出25.50万元，主要用于事业单位遗属抚恤补助支出。

8.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出26.50万元，主要用于事业单位其他社会保障和就业支出。

9.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗340.76万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45.19万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗保险支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出474.23万元，主要用于单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1988.80万元（其中：基本支出1988.80万元）。

津贴补贴710.74万元（其中：基本支出710.74万元）。

绩效工资2175.11万元（其中：基本支出2175.11万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费632.31万元（其中：基本支出632.31万元）。

职业年金缴费316.15万元（其中：基本支出316.15万元）。

职工基本医疗保险缴费340.76万元（其中：基本支出340.76万元）。

其他社会保障缴费71.70万元（其中：基本支出71.70万元）。

住房公积金474.23万元（其中：基本支出474.23万元）。

工会经费79.04万元（其中：基本支出79.04万元）。

退休公用经费19.92万元（其中：基本支出19.92万元）。

退休费1098.01万元（其中：基本支出1098.01万元）。

办公费377.91万元（其中：基本支出0万元，项目支出377.91万元）。

生活补助29.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.99万元）。

助学金12.39万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.39万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年，西畴县兴街镇中心学校无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年，西畴县兴街镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，西畴县兴街镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额60.18万元，其中：政府采购货物预算60.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县兴街镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.58万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县兴街镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无人员出国（境）。

（二）公务接待费

西畴县兴街镇中心学校2023年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.01万元，下降1.32%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。此项预算为上级补助资金—中央资金。

减少变化原因为公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县兴街镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为1.83万元，较上年减少0.01万元，下降0.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.83万元，较上年减少0.01万元，下降0.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。此项预算为上级补助资金—中央资金。

减少变化原因为公务用车车辆保险费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，西畴县兴街镇中心学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县兴街镇中心学校资产总额8044.96万元，其中，流动资产510.09万元，固定资产7534.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3440.70万元，其中固定资产增加3412.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.西畴县兴街镇中心学校一般公共预算“三公”经费支出预算为上级补助资金—中央资金。

2.因西畴县兴街镇中心学校无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县兴街镇中心学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县兴街镇中心学校无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县兴街镇中心学校无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县兴街镇中心学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县兴街镇中心学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

西畴县兴街镇中心学校20230221105214146.xlsx

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