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目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共西畴县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

（二）机构设置情况

中共西畴县委宣传部内设办公室、新闻宣传股、精神文明建设股、新闻出版和文化广播影视股。下设事业单位有西畴县舆情信息中心和网络中心、西畴县广播电视电影服务中心。

1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。承担文秘与公文管理、会务、财务、机要、档案、值班、督查、安全、保密、信访、纪检、信息报送、政务公开、干部人事、建议提案办理等机关日常运转工作；负责云宣网等内部办公网络建设和管理工作；负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设；指导县委党校和各类学校马列主义理论教育教学对中小学政治课和思想品德课进行宏观指导；负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。

2.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，研究拟订全县重大问题对外宣传口径和对外宣传规划，负责组织协调开展新闻发布、政务宣传、对外交流、先进典型学习推广等宣传活动；拟订对外宣传项目和开展中华文化走出去、国际传播能力建设等相关工作；承担县委网信办日常工作，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，承担信息化推进、网络信息安全协调职责。统筹协调新媒体建设管理相关工作。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆、反邪教等方面的宣传和舆论斗争工作。负责联系中央、省、州对外宣传媒体以及县内宣传媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。指导各级各部门对外宣传工作，会同有关部门开展意识形态领域反渗透和做好境外来访记者的相关工作等。

3.精神文明建设股。负责全县群众性精神文明建设的规划、部署、指导、督查和总结；组织实施《公民道德建设实施纲要》，搞好公民道德教育，提高公民思想道德素质；指导、协调全县群众性精神文明创建活动，搞好文明单位的管理、考评、复查、表彰工作；办理县精神文明建设指导委员会日常工作。

4.新闻出版和文化广播影视股（加挂：行政审批股）。贯彻落实中央和省委、州委有关新闻出版、广播电视、电影管理的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施全县新闻出版、广播电视、电影管理的政策，统筹规划和指导协调新闻出版、广播电视和电影产业发展及相关基础项目建设，监督管理出版物、印刷业、电影内容和质量，监督管理印刷业等，指导、协调广播电视的传输覆盖，对广播电视安全播出进行监管。拟订新闻出版、广播电视等行政许可的实施方案，承办相关行政许可事项，对开办信息网络视听节目服务业务的许可（备案）、撤销以及服务项目变更、调整的审核上报工作。组织全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广活动。

（三）重点工作概述

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，统筹组织全县新闻应急报道日常工作。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华传统文化传承发展有关工作，指导协调推动大众文化建设。

9.拟订全县电影的管理政策并督促落实，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动等。

10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

12.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

14.协同有关部门开展涉及港澳新闻宣传和舆论工作和涉台问题的宣传工作。

15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。

16.负责联系中央、省级媒体、州级新闻单位，协同有关部门开展面向国际社会特别是东南亚国家的新闻宣传。会同有关部门做好境外来访记者采访事务的工作。

17.负责规划、部署全县思想政治工作。组织、指导全县公民思想道德教育，推动社会主义核心价值体系建设，组织指导开展群众性精神文化创建活动，不断提高公民思想道德素质和科学文化素质，营造良好社会风尚。领导和管理县文明办。

18.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

19.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

20.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施、方针、政策的指导。

21.完成州委宣传部、州委网络安全和信息化委员会办公室和县委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党西畴县委员会宣传部编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入649.52万元，其中：一般公共预算649.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

今年与上年总收入557.87万元对比增加91.65万元，增加16.43%，主要原因: 政策性增加基础性绩效工资、根据西人社调〔2022〕17号文件调入单位职工邢卫芳、李玉伟、杨兴杰3人，增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入649.52万元，其中:本年收入649.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财政拨款收入557.87万元对比，本年财政拨款收入增加91.65万元，增加16.43%。政策性增加基础性绩效工资、增加2023年“西畴精神”教学点建设经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出649.52万元。本级财力安排支出649.52万元，其中，基本支出538.52万元，与上年支出447.87万元对比增加90.65万元，增加 20.24%，主要原因:2023年增加基础性绩效工资，根据西人社调〔2022〕17号文件调入单位职工邢卫芳、李玉伟、杨兴杰3人，增加人员经费支出。项目支出111万元，与上年的110万元对比增加1万元，增加0.9%，主要原因是：本年度增加 2023年县委理论学习中心组经费预算1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行3万元，主要用于部门日常办公发生的支出。

2.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行131.52万元，主要用于行政机关开展财政事务而发生的支出。

3.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务111万元，其中：基本支出0万元，项目支出111万元，主要用于行政机关开展一般行政事务而发生的支出。

4.一般公共服务支出-宣传事务-事业运行223.43万元，主要用于事业单位开展财政事务而发生的支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.27万元，主要用于行政退休人员工资等支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9.98万元，主要用于事业退休人员工资等支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.9万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.45万元，主要用于在职职工缴纳职业年金费用支出。

9.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.44万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.88万元，主要用于在职行政人员缴纳医疗保险费用支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.74万元，主要用于在职事业人员缴纳医疗保险费用支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于单位人员工伤保险及大病医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.18万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。

14.其他支出-其他支出11万元，主要用于老放映员工资补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.行政基本工资46.02万元（其中：基本支出46.02万元，项目支出0万元）。

2.事业基本工资88.91万元（其中：基本支出88.91万元，项目支出0万元）。

3.行政津贴补贴58.84万元（其中：基本支出58.84万元，项目支出0万元）。

4.事业津贴补贴9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）。

5.奖金5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

6.事业绩效工资107.83万元（其中：基本支出107.83万元，项目支出0万元）。

7.机关事业单位基本养老保险缴费50.9万元（其中：基本支出50.9万元，项目支出0万元）。

8.职业年金缴费25.45万元（其中：基本支出25.45万元，项目支出0万元）。

9.职工基本医疗保险缴费27.62万元（其中：基本支出27.62万元，项目支出0万元）。

10.其他社会保障缴费4.16万元（其中：基本支出4.16万元，项目支出0万元）。

11.住房公积金38.18万元（其中：基本支出38.18万元，项目支出0万元）。

12.办公费111.9万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出105万元）。

13.邮电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

14.培训费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

15差旅费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

16.公务接待费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

17.工会费8.96万元（其中：基本支出8.96万元，项目支出0万元）。

18.印刷费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

19.物业管理费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

20.公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

21.其他交通费用10.86万元（其中：基本支出10.86万元，项目支出0万元）。

22.退休公用经费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

23.退休费22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）。

24.其他工资福利支出11万元（其中：基本支出11万元，项目支出0万元）。

25.公务员考核奖励资金1.65万元（其中：基本支出1.65万元，项目支出0万元）。

26.会议费6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）。

27.因公出国（境）费用0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年度我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年度我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1.85万元，下降23.6%，具体变动情况如下：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费3万元，与上年相比减少1.85万元，下降38.14%。公务用车购置及运行维护费3万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)，与上年相比无变化。三公经费减少原因本部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州、县关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，树立过紧日子的思想，进一步加强“三公”经费管理，按照省、州、县有关规定严格控制公务接待费的支出范围及标准。

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年公务接待费预算为3万元，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次，较上年减少1.85万元，下降23.6%。减少原因是：本部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，树立过紧日子的思想，进一步加强“三公”经费管理，按照省、州、县有关规定严格控制公务接待费的支出范围及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。   本年度公务用车运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算的绩效目标情况 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会宣传部2023年机关运行经费安排40.44万元，与上年同期的38.81万元对比增加 1.63万元，增加 4.2 %，主要原因根据西人社调〔2022〕17号文件调入单位职工邢卫芳、李玉伟、杨兴杰3人，增加公用经费支出。项目支出111万元，与上年的110万元对比增加1万元，增加0.9%，主要原因是：本年度增加 2023年县委理论学习中心组经费预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，宣传部资产总额189.12万元，其中，流动资产142.81万元，固定资产46.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.89万元，其中固定资产增加15.25万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

因中国共产党西畴县委员会宣传部无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无部门政府采购预算，故《07.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无对下转移支付预算，故《09-1.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无对下转移支付预算，故《09-2. 对下转移支付支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

因中国共产党西畴县委员会宣传部无上级补助项目支出预算，故《11. 上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

060029002中国共产党西畴县委员会宣传部20230220094339967(1).xlsx

监督索引号53262303201600111