监督索引号53262303200200000

目录

第一部分西畴县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西畴县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府指示、文件、决定在西畴县的行文工作和县人民政府向上级政府报告、请示的起草工作，以及上级党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项和反馈工作。

2.负责县直各部门和各乡（镇）人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3.负责县人民政府相关会议决定事项的督办、检查、反馈。

4.起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件，督促检查县直各部门和各乡（镇）人民政府执行县人民政府的决定、指示、文件情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

5.为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

6.受县人民政府领导的委托或办文需要，协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。及时报告、处理重大突发事件和重大事故。

7.根据人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8.组织、协调、办理、督促人大代表建议、批评和意见及政协提案工作。

9.负责组织、筹办县人民政府的各种会议和重大活动，做好上级领导和重要外宾的接待工作。

10.负责县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、清退、归档、保密、管理和办公室自动化工作。

11.负责做好值班、值守工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

12.负责县人民政府和办公室信息网络中心建设，统筹协调全县政务信息网建设，对全县政府系统的信息业务进行指导，落实政府信息公开工作，加快全县政务信息办公自动化进程。

13.负责综合协调指导全县信访工作，督促落实信访工作措施，负责来信来电、接待来访及信访工作。

14.负责对全县行政机关国内公务接待工作的业务指导和监督检查等行政职责。

15.负责规范性文件合法性审查以及法律顾问等工作。

16.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2023年西畴县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：办文法规股、信息股、督查室、综合股、行政股（中共西畴县委外事工作委员会办公室秘书股）、信访室。所属事业单位2个，分别是：

1.西畴县人民政府研究室。

2.西畴县政府大数据服务办公室。

（三）重点工作概述

1.在政治建设上再聚焦。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为第一政治任务，以凸显社会主义制度优越性全面增强理论知识的系统性学习，打牢理论功底，在学以致用上下功夫，完整、准确、全面贯彻落实新发展理念，敢想、敢干、敢试和争创一流的意识，努力提高班子成员的综合素质和驾驭工作的能力。

2.在以文辅政上再用力。重点聚焦工作经验总结、推广典型、研究政策上下功夫，紧盯重点项目、经济运行、产业发展、人居环境提升、乡村振兴等工作，力求多出思路、多出谋划、多出精品，推动办公室班子积极发挥综合、协调及服务等职能职责。

3.在督查落实上再深入。大力弘扬践行“西畴精神”，鼓足“一天当三天用的干劲”，让“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识根植于“为民办事”的真情中，推动各项工作紧起来、忙起来、干起来、实起来，把标杆变标准，把示范变规范。集中力量抓好中央省州县重大决策部署、工作要点、重大项目等的督查督办，提高督查质量，确保各级党委政府决策部署落实落地落细。

4.在队伍建设上再加劲。聚焦“文山之干”作风革命、效能革命，推动干部作风从“根子上”和“根本上”实现大转变。推动全面从严治党、意识形态、安全生产职责职能落实。紧扣队伍建设需求，抓好党建工作，抓实干部职工日常考核和年度考核，创造公平竞争、和谐竞争浓厚氛围，充分调动工作积极性，把办公室建设成为一个团结的、正派的、高效的干事创业模范群体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；所属事业机构2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,096.74万元，其中：一般公共预算1,026.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入70.00万元。

与上年888.23万元对比增加208.51万元，增加23.47%，主要原因：一是2023年度在职在编人员比上年增加,导致基本支出预算收入比上年度大幅增加，二是2023年度比上年增加了其他收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,026.74万元，其中:本年收入1,026.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,026.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年888.23万元对比增加138.51万元，增加15.59%，主要原因是2023年度在职在编人员比上年增加,导致基本支出预算收入比上年度大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,096.74万元。财政拨款安排支出1,026.74万元，其中：基本支出983.85万元，与上年对比增加225.62万元，增加29.76%，主要原因是：2023年度在职在编实有人数比上年度增加，工资福利支出增加，导致基本支出增加；项目支出42.89万元，与上年对比减少87.11万元，减少67.01%，主要原因是2023年度创卫工作专项经费预算支出比上年度减少100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”金额415.06万元，主要用于办公室行政人员工资、津补贴、社会保险、办公经费、“三公经费”等支出。

2.“2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”金额40.00万元，为业务专项经费30万元，主要用于会议费、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。法律顾问专项经费10.00万元，主要用于聘用法律顾问劳务费。

3.“2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务”金额55.11万元，主要用于信访人员工资、津补贴、社会保险、信访局办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费等支出。

4.“201350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”金额184.91万元，主要用于事业人员工资、津补贴、社会保险，办公费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费等支出。

5.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额95.49万元，主要用于行政退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

6.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.25万元，主要用于事业退休人员公用经费及退休人员退休费支出。

7.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额80.06万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

8.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额40.03万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

9.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额2.89万元，主要用于支付抚恤金。

10.“2089999社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出”金额1.77万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

11.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额29.03万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

12.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额14.48万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

13.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额4.62万元，主要用于生育保险缴费支出。

14.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额60.04万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

15.“2299999其他支出-其他支出-其他支出”金额70.00万元，主要用于单位自有资金的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资203.32万元（其中：基本支出203.32万元）。

津贴补贴193.60万元（其中：基本支出193.60万元）。

奖金56.28万元（其中：基本支出56.28万元）。

绩效工资90.09万元（其中：基本支出90.09万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费80.06万元（其中：基本支出80.06万元）。

职业年金缴费40.03万元（其中：基本支出40.03万元）。

职工基本医疗保险缴费43.51万元（其中：基本支出43.51万元）。

其他社会保障缴费6.39万元（其中：基本支出6.39万元）。

住房公积金60.04万元（其中：基本支出60.04万元）。

其他工资福利支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

办公费10.34万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出3.04万元）。

水费1.92万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0.30万元）。

印刷费1.20万元（其中：基本支出1.20万元）。

邮电费12.78万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出8.52万元）。

差旅费12.75万元（其中：基本支出11.27万元，项目支出1.48万元）。

维修（护）费2.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出1.00万元）。

会议费1.00万元（其中：项目支出1.00万元）。

公务接待费2.90万元（其中：基本支出2.90万元）。

劳务费17.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出16.00万元）。

工会经费17.19万元（其中：基本支出13.19万元，项目支出4.00万元）。

公务用车运行维护费26.12万元（其中：基本支出26.12万元）。

其他交通费用35.33万元（其中：基本支出35.17万元，项目支出0.16万元）。

其他商品和服务支出74.36万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出71.96万元）。

退休费96.94万元（其中：基本支出96.94万元）。

生活补助5.89万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出2.89万元）。

其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

办公设备购置1.50万元（其中：项目支出1.50万元）。

其他资本性支出1.04万元。（其中：项目支出1.04万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19.86万元，其中：政府采购货物预算3.66万元、政府采购服务预算16.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.02万元，较上年减少3.38万元，下降10.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县人民政府办公室2023年公务接待费预算为2.90万元，较上年减少0.60万元，下降17.14%，国内公务接待批次为41次，共计接待369人次。

比上年减少原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强接待经费管理，从源头上规范接待费支出监督管理，强化预算约束，严格控制接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为26.12万元，较上年减少2.78万元，下降9.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费26.12万元，较上年减少2.78万元，下降9.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

比上年下降主要原因是：单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）业务专项经费预算绩效目标

以“西畴精神”为引领，牢牢把握“参谋员”“服务员”“战斗员”的角色定位，紧紧围绕县委、县政府中心工作这1个重点，统筹抓好党建与“三服务”工作2个结合，突出解决好政治站位、思想认识、纪律规矩3个问题，实现以文辅政当参谋、协调各方作窗口、业务素质上水平、主动作为勇担当4个突破，展现新时代办公室的担当作为，推动机关工作作风持续改进、工作节奏明显加快、工作效率大幅提升。

（二）法律顾问专项经费预算绩效目标

为维护单位自身合法利益，依法从事行政及业务活动提供法律保障。

（三）遗属生活补助经费预算绩效目标

根据相关文件要求及时、准确兑现遗属生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县人民政府办公室2023年机关运行经费安排105.16万元，与上年对比增加11.44万元，增加12.21%，主要原因是纳入2023年度预算的在职在编实有人数比上年度增加，其中：一般公用经费增加4.00万元；其他交通费用增加4.02万元；工会经费增加5.79万元。机关运行经费用于：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县人民政府办公室资产总额1,767.52万元，其中，流动资产41.42万元，固定资产1,726.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.31万元，其中固定资产增加10.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.本单位2023年无对下转移支付预算资金，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.本单位2023年无对下转移支付预算资金，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.本单位2023年无新增资产配置预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6.本单位2023年无新上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县人民政府办公室2023年部门预算公开表20230221083345695.xlsx

监督索引号53262303200200111