监督索引号53262303204300000

目录

第一部分 西畴县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导全县基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

（二）机构设置情况

县总工会内设机构为一室三股一中心，即办公室、组织股、劳动和经济工作股、财务和资产监督管理股、职工服务中心（法律和维权工作股）。

县总工会所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，县总工会将认真总结过去，面向未来，进一步抓学习提能力、讲团结聚合力、提标准推落实、抓创新促发展、强责任敢担当，团结引领全县广大职工在新的“赶考”征程中勇立新功。

1、抓住政治建设这个灵魂，团结教育广大干部职工始终听党话、跟党走。一是增强政治自觉。严格落实中央八项规定，严格落实《西畴县开展作风革命加强机关效能建设36条措施》，严格执行领导干部八小时以外的监督管理。带领干部职工认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、州和县委党的群团工作会议精神。使全体干部职工进一步统一思想，牢固树立“今天在晚也是早 明天再早也是晚”的效率意识，把竭诚为职工群众服务作为工会一切工作的出发点和落脚点，努力建设一支“学习型、服务型、创新型”工会职工队伍。二是增强行动自觉。切实履行职责，打造至少2家企业工会为示范单位，深入挖掘和广泛宣传一批工会的特色亮点和先进职工典型。

2、抓住改革创新这个关键，扎实有效推进工会系统重点工作取得新突破。一是围绕工会职能改革创新。维权方面，创新打造“工会+法院+社会专业律师”法律援助劳动争议模式。服务方面，加大普惠服务覆盖面。参与方面，确保已建会正常经营的百人以上建会企业集体协商建制率达到90%以上、集体协商建制企业职工对集体协商知晓率达到90%以上。教育方面，加大各类技能培训。二是突出产业工人队伍建设改革创新。按照“西畴县关于贯彻落实《云南省新时期产业工人队伍建设改革“十四五”规划》的通知”抓落实。三是推进智慧工会改革创新。确保会员录入正确率达100%。四是全力推动新就业形态劳动者建会入会工作。五是谋划开展劳模、一线职工和优秀职工共计100人的疗休养工作。

3、抓住基础这个保障，推进工会组织运转规范化。一是做好医疗互助收费和报账补助工作。努力让医疗互助活动“无病我帮人，有病人帮我”的特点进一步体现出来。二是加大工会经费审查审计工作。管好、用好工会经费，树立长期过紧日子、穷日子的当家理财观念，增收节支，保证工会经费用在工运事业和职工身上。三是做好相对困难职工帮扶工作。切实掌握困难职工的生产生活状况，让真正困难的职工能获得工会的帮助。按工作要求做好困难职工解困脱困相关工作，开展好金秋助学、医疗救助、生活救助、劳模慰问等送温暖活动，更多地传递爱心，以责任赢信任。四是积极打造工业行业、物流行业、服务业等重点空白企业党工共建示范点，重点围绕兴街工业园区企业开展示范点创建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入124.67万元，其中：一般公共预算124.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入105.1万元相比，增加了19.57万元。主要原因是我单位2022年我单位退休一人、调入一人，人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入124.67万元，其中:本年收入124.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入105.1万元对比，增加了19.57万元。主要原因是我单位2022年我单位退休一人、调入一人，人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 124.67万元。财政拨款安排支出 124.67万元，其中：基本支出124.67万元，与上年基本支出105.1万元对比增加19.57万元，主要原因是我单位2022年我单位退休一人、调入一人，人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”金额75.05万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出。

2、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额23.29万元，主要用于退休人员的退休费和退休人员公用经费方面的相关支出。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额9.2万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出。

4、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额4.6万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

5、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-机行政单位医疗”金额5万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

6、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额0.61万元，主要用于在职人员缴纳工伤及生育保险支出。

7、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额6.9万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出91.22万元，其中：基本支出91.22万元，项目支出0万元。

商品和服务支出10.57万元，其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助22.87万元，其中基本支出22.87万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县总工会2023年机关运行经费安排3.6万元，与上年机关运行经费安排3.6万元对比，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县总工会资产总额69.64万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程69.64万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

 本单位2023年无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》无数据，因此公开空表。本单位2023年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，公开空表。本单位2023年无部门采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据，公开空表。本单位2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，公开空表。本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》《对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。本单位2023年无无新增资产配置，故《无新增资产配置表》无数据，公开空表。本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。

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