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目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西畴县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西畴县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，推进非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式，认真抓好基层党组织建设；研究规划党员教育和管理工作，指导全县党员远程教育工作，认真落实党的组织生活；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化；指导做好党员的发展、民主评议党员、妥善处置不合格党员工作。

2.坚持新时期好干部标准，负责落实党的干部路线、方针、政策，按照分类管理的原则，协助县委抓好科级领导班子的思想作风建设，抓好干部的日常管理工作；负责办理向人大、政府、政协和群团组织推荐领导干部的有关工作；负责对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议。

3.贯彻落实《中华人民共和国公务员法》，对全县公务员进行管理，负责全县参照公务员管理工作；负责办理县委管理干部和公务员的任免、工资待遇、退休审批手续的办理；承办干部调动事宜，办理县委管理干部和公务员的行政职务确定和出国出境审查手续。

4.加强后备干部队伍建设，研究制定全县干部建设规划，考察、调整、充实各级领导班子后备干部队伍，认真抓好干部的培养选拔工作；做好干部的考察考评工作。

5.负责全县组织工作和干部工作调查研究、检查、督促，及时向县委反映重要情况，提出建议；指导全县党的建设制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部人事工作有关政策和制度。

6.坚持党管人才原则，做好人才队伍宏观管理，加强人才需求的预测和规划，统筹做好人才服务工作；负责全县知识分子工作的指导检查协调工作。

7.负责全县干部教育工作，落实干部教育培训规划，拟定全县干部教育工作计划，组织各级干部进行理论和业务培训，指导乡（镇）做好党校师资队伍建设工作。

8.负责全县离（退）休干部服务管理工作。

9.负责县委管理干部和公务员的监督工作；负责干部历史遗留问题的处理工作；负责党员、县管干部和公务员的申诉、来信来访工作。

10.负责党员和干部的统计工作，做好县委管理干部和公务员的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作。

11.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、干部股、公务员股、干监股、组织股、人才干教股、老干部股、干部人事档案服务中心、老年人活动中心、智慧党建服务中心。所属单位0个。   

（三）重点工作概述

1.持续抓实党员干部理论武装。切实担负起抓意识形态工作的政治责任和领导责任，始终把学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，持续邀请谢成芬代表作示范宣讲，教育引导广大党员干部把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为应有的政治信念、政治忠诚、政治立场、政治态度。

2.不断夯实基层党建基础工作。充分发挥述职评议考核“指挥棒”作用，实现日常督促考评与年底述职评议考核的有效衔接，项目化推进年度党建工作重点任务落地见效。持续整顿软弱涣散基层党组织，在历年达标的规范化党支部中选树“四星级”“五星级”党支部。深化拓展“党建+”工程，深入推进抓党建促乡村振兴、促基层治理、促民族团结进步、促宗教治理等工作，实现红色引领。

3.鲜明导向持续建强干部队伍。坚持新时期好干部标准，把政治标准摆在首位，突出一线培养选拔干部，确保每年在一线、前线、火线提拔干部数不低于提拔总数的50%。抓实干部能力素质提升，认真做好2023年干部教育培训计划落实。坚持实干、实绩导向，严格落实公务员职务与职级并行制，持续强化正向激励。严格落实“双顶格”管理机制，用好谈心谈话和容错纠错机制，激励干部在新时代展现新担当新作为。

4.优化人才环境全面激发活力。紧紧抓住人才引育用留关键环节，围绕重点领域改革任务，深化人才发展体制机制改革，加大政策突破创新，推动各类人才优惠政策落地落实。加强人才联系服务，优化县处级领导联系和服务优秀人才制度，盘活本土人才资源，加大乡土人才培育，围绕乡村振兴，推动人才向农村流动，将“土专家”“本土工匠”技能变现，形成人才对我县经济社会发展的强有力支撑。

5.进一步提升老干部服务水平。持续加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，深入推进离退休干部党支部标准化、示范化创建，不断提高离退休干部工作的“组织化”水平。突出作用发挥，持续开展“六行动”正能量活动，全力打造“畴阳河畔夕阳红”“畴阳银发先锋之家”“畴阳银发志愿服务”正能量品牌。认真落实荣退制度，提升退休干部荣誉感。

6.扎实推进组织部门自身建设。以政治建设为统领，在加强组织部门自身建设上坚持“对标先进，争创一流”，认真落实“三个工作法”，以高标准作风革命效能革命推动全县组织工作出亮点、出成效、作表率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入829.26万元，其中：一般公共预算829.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加了415.3万元，主要原因：一是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加。二是新增干部档案数字资源建设、老干部重大节日走访慰问、全县离退休党支部党建工作以及驻村及强边固防工作队生活、通讯补贴等项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入829.26万元，其中:本年收入829.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加了415.3万元，主要原因：新增干部档案数字资源建设项目、老干部重大节日走访慰问、全县离退休党支部党建工作经费以及驻村及强边固防工作队生活、通讯补贴等项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出829.26万元。财政拨款安排支出829.26万元，其中：基本支出399.61万元，与上年313.96万元对比增加85.65万元，主要原因：一是因职工工资调整变动，按工资比例核定的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数相应增加；二是2018至2021年公务员考核奖励奖金纳入预算；项目支出429.65万元，与上年对比增加329.65万元，主要原因：新增干部档案数字资源建设、老干部重大节日走访慰问、全县离退休党支部党建工作以及驻村及强边固防工作队生活、通讯补贴等项目，预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3万元，主要用于单位公务用车运行维护费。

2.“2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出264.09万元，主要用于单位行政运行和行政人员工资支出。

3.“2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务”支出378万元，主要用于开展全县人才和干部教育培训、干部档案数字资源建设、老干部重大节日走访慰问、全县离退休党支部党建工作以及驻村及强边固防工作队生活、通讯补贴等。

4.“2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行”支出61.01万元，主要用于支付单位事业人员工资和公用经费。

5.“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出22.96万元，主要用于单位离退休人员工资支出及离退休人员公用经费。

6.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.46万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

7.“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.23万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

8.“2080801-抚恤-死亡抚恤”支出1.65万元，主要用于单位遗属生活补助。

9.“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”0.49万元，主要用于单位职工伤失业保险缴费支出。

10.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”14.12万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

11.“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”4.6万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

12.“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1.81万元，主要用于单位职工工伤保险、大病医疗保险支出。

13.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”25.84万元，主要用于单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101工资福利支出-基本工资”支出87.47万元（其中：基本支出87.47万元，项目支出0.00万元）；

2.“30102工资福利支出-津贴补贴”支出93.36万元（其中：基本支出93.36万元，项目支出0.00万元）；

3.“30103工资福利支出-奖金”支出29.24万元（其中：基本支出29.24万元，项目支出0.00万元）；

4.“30107工资福利支出-绩效工资”支出30.73万元（其中：基本支出30.73万元；项目支出0.00万元）；

5.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出34.46万元（其中：基本支出34.46万元，项目支出0.00万元）；

6.“30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.23万元（其中：基本支出17.23万元，项目支出0.00万元）；

7.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出18.72万元（其中：基本支出18.72万元；项目支出0.00万元）；

8.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出2.29万元（其中：基本支出2.29万元；项目支出0.00万元）；

9.“30113工资福利支出-住房公积金”支出25.84万元（其中：基本支出25.84万元；项目支出0.00万元）；

10.“30201商品和服务支出-办公费”支出71.92万元（其中：基本支出71.92万元；项目支出0.00万元）；

11.“30205商品和服务支出-水费”支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元；项目支出0.00万元）；

12.“30206商品和服务支出-电费”支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元；项目支出0.00万元）；

13.“30209商品和服务支出-物业管理费”支出0.13万元（其中：基本支出0.13万元；项目支出0.00万元）；

14.“30211商品和服务支出-差旅费”支出4.02万元（其中：基本支出4.02万元；项目支出0.00万元）；

15.“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元；项目支出0.00万元）；

16.“30215商品和服务支出-会议费”支出0.48万元（其中：基本支出0.48万元；项目支出0.00万元）；

17.“300216商品和服务支出-培训费”支出50.00万元（其中：基本支出50.00万元；项目支出0.00万元）；

18.“30217商品和服务支出-公务接待费”支出1.41万元（其中：基本支出1.41万元；项目支出0.00万元）；

19.“30228商品和服务支出-工会经费”支出4.31万元（其中：基本支出3.34万元；项目支出0.00万元）；

20.“30229商品和服务支出-福利费”支出5.76万元（其中：基本支出5.76万元；项目支出0.00万元）；

21.“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0.00万元）；

22.“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出15.6万元（其中：基本支出15.6万元；项目支出0.00万元）；

23.“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0.00万元）；

24.“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出22.54万元（其中：基本支出22.54万元；项目支出0.00万元）；

25.“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出6.65万元（其中：基本支出6.65万元；项目支出0.00万元）；

26.“30399其他对个人和家庭的补助”支出300.00万元（其中：基本支出300.00万元；项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21.5万元，其中：政府采购货物预算21.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西畴县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.41万元，较上年减少4.06万元，下降47.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西畴县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西畴县委员会组织部2023年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少1.42万元，下降50.18%，国内公务接待批次为20余次，共计接待200余人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，省委、省政府和州委州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西畴县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2.64万元，下降46.81%。其中：公务用车购置费为0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为3万元，较上年减少2.64万元，下降46.81%。减少原因：严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）干部档案数字资源建设项目经费

项目年度绩效目标：推动全县人事档案管理数字化，形成一处采集、多处使用的数据生产使用闭环；进一步扩大数据收集范围，推进与机构编制、财政、公安，人社等部门的数据共建共享。

（二）干部人才教育培训专项经费

项目年度绩效目标：完成全县各级领导干部培训27个班次，轮训5000余人次，完成州级对口人才交流培训班。

（三）老干部重大节日走访慰问专项经费

项目年度绩效目标：根据上级精神对退休干部进行关怀，组织走访、召开相关活动等88人次。

（四）驻村及强边固防工作队生活、通讯补贴工作经费

项目年度绩效目标：根据《中共西畴县委办公室印发关于选派驻村及强边固防第一书记和工作队的实施办法》（西办发〔2021〕14号）文件要求，发放驻村工作队员生活补助1500元每人每月，共计162人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出54.51万元，包括：办公费1.92万元、水费0.08万元、电费0.57万元、物业管理费0.13万元、差旅费4.02万元、会议费0.48万元、维修（护）费0.45万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.6万元、工会经费支出4.3万元、退休费22.54万元。与上年53.5万元相比增加1.01万元，增长了1.89%，主要原因：2022年新增公务员1人，其他交通费用、公用经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，组织部资产总额31.55万元，其中，流动资产25.21万元，固定资产6.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中固定资产减少2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.2023年我部门无政府性基金支出预算，故公开附表中“政府性基金预算支出预算表”为空表。

2.2023年我部门无政府购买服务预算，故公开附表中“部门政府购买服务预算表”为空表。

3.2023年我部门无对下转移支付预算，故公开附表中“对下转移支付预算表”为空表。

4.2023年我部门无对下转移支付预算，故公开附表中“对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.2023年我部门无新增资产配置，故“新增资产配置表”为空表。

6.2023年我部门无上级补助项目支出预算，故公开附表中“上级补助项目支出预算表”为空表。

中国共产党西畴县委员会组织部2023年.xlsx

监督索引号53262303201500111