监督索引号53262300432600000

目录

第一部分 西畴县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县农业农村和科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县农业农村和科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西畴县农业农村和科学技术局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”和科学技术工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农” 和科学技术工作的集中统一领导。主要职责是：    1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。    2.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业，乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。

3.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、三七等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

4.负责农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目和中低产田地改造管理。

5.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。    6.组织拟订本县科技发展规划；年度计划和重点攻关项目计划，并组织实施；拟订全县农业机械化、设施农业的中长期发展规划及年度计划并组织实施。负责县内农业农村和科学技术政策的起草、规划制定、任务分解、业务指导及各项保障政策的落实。

7.职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）机构设置情况

根据中共西畴县委机构编制委员会办公室《关于印发西畴县农业农村和科学技术局所属4个事业单位机构编制方案》的通知（西机编办〔2020〕8号），我单位共设置3个内设机构，包括：  

局办公室、局政策法规股 、局财务室。所属单位5个，分别是：

1.西畴县农业产业服务中心

2.西畴县种植业服务中心

3.西畴县农村社会事业发展中心

4.西畴县养殖业服务中心

5.西畴县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1．粮食安全及重要农产品稳产保供。一是粮食生产。认真落实粮食安全责任制，深入推进粮油单产提升行动；二是农产品供给。持续抓好“六个百万”基地建设。

2．聚焦产业发展，带动经济建设

乌骨鸡产业链条基本形成。聚焦“一高地一基地一示范”定位，大力实施以乌骨鸡为代表的“绿色食品牌”创建行动，西畴乌骨鸡获得“西畴乌骨鸡”商标地理标识及网络知识产权认证，屠宰场已通过验收并取得SC认证。

5万亩高端稻谷基地：计划种植总面3.766万亩。

5万亩绿色有机蔬菜基地：计划种植绿色有机蔬菜4.72万亩

5万亩道地药材基地：全县计划中药材种植总面积10.58万亩。

5万亩辣椒基地：计划辣椒种植5万亩。

计划建年出栏100万头肉牛基地。

加强农产品质量监管，培育新型经营主体，推进“绿色食品牌”。重要节假日开展农产品质量安全定量检测，全县登记在册农民专业合作社共329个，获各级示范社29个，累计注册家庭农场50个，县级示范家庭农场16个。浩弘农业开发有限公司荣获州级名品猕猴桃“奇异之园”、“浩弘弥”获省级名品、“果品—水果”获省级“绿色名品”品牌目录产品。

3．抓实农村改革，促进农村居民稳定增收

村集体经济全面梳理和催收。2023年需对57家企业（合作社）进行全面的股权核实，对未分红的37家公司（合作社）发放律师函。产业帮扶。抓好产业帮扶“双绑”机制工作落实，确保全县有产业发展条件和意愿的脱贫户、三类监测对象产业帮扶全覆盖。目前全县有产业发展条件和意愿的脱贫户5644户，实现“双绑”5644户，“双绑”覆盖率100%；三类监测对象784户，实现“双绑”784户，“双绑”覆盖率100%。农村常住居民人均可支配收入预计较同期增长7.5%，预计绝对值为13704元。

4．扎牢农村发展根基，提升群众幸福感

       严格落实各项强农惠农政策，确保各项措施落到实处。2023重点抓种粮一次性补贴、耕地地力补贴、糖料甘蔗良种良法技术推广补贴、农机购置补贴、农牧民补助奖励资金、农村厕所革命户厕改造补助的兑现工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制167人。在职实有159人，其中： 财政全额保障159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制5辆，实有车辆10辆。（车辆超编原因：2020年以前西畴县农业农村和科学技术局车辆编制为 10 辆，其中：局机关车辆编制5辆，其下属事业单位车辆编制5辆。2020年机构优化整合改革后，事业单位车辆编制取消，实有车辆并入西畴县农业农村和科学局局机关，但未增加局机关的车辆编制数。所以导致实有车辆编制 5辆，在编实有车辆 10 辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3432.96万元，其中：一般公共预算3116.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入316.15万元。

与上年2486.9万元对比增加946.06万元，增长38.04%，主要原因是单位本级预算项目资金增加、在职及退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3116.81万元，其中:本年收入3116.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3116.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2486.90万元对比增加629.91万元，增长25.33%，主要原因是单位本级预算项目资金增加、在职及退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3116.81万元。财政拨款安排支出 3116.81万元，其中：基本支出2987.60万元，与上年2483.90万元对比增加503.70万元，增长20.28%，主要原因是单位在职及退休人员增加；人员工资增加；项目支出129.21万元，与上年3万元对比增加126.21万元，增长4207%,主要原因是单位本级预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出20805-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老支出799.5万元，主要用于行政事业单位离退休社会保障和就业支出。

抚恤费支出20808-退休职工死亡遗属抚恤支出-退休职工死亡遗属抚恤11.7万元，主要用于退休职工死亡遗属抚恤支出。

其他社会保障和就业支出20899-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.19万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出21011-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗161.18万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

农林水支出21301-农业农村支出-农业农村支出1898.88万元，主要用于农业农村支出。

普惠金融发展支出21308-农业保险保费补贴-农业保险保费补贴36.74，主要用于农业保险保费补贴。

住房保障支出22102-住房改革支出-住房公积金198.62万元，主要用于住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资692.07万元（其中：基本支出692.07万元，项目支出0万元）。

津贴补贴222.33万元（其中：基本支出222.33万元，项目支出0万元）。

奖金32.36万元（其中：基本支出32.36万元，项目支出0万元）。

绩效工资710.91万元（其中：基本支出710.91万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费264.83万元（其中：基本支出264.83万元，项目支出0万元）。

机关事业单位职业年金缴费132.41万元（其中：基本支出132.41万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费143.78万元（其中：基本支出143.78万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费27.59万元（其中：基本支出27.59万元，项目支出0万元）。

住房公积金198.62万元（其中：基本支出198.62万元，项目支出0万元）。

办公费36.1万元（其中：基本支出36.1万元，项目支出0万元）。

印刷费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

差旅费46万元（其中：基本支出46万元，项目支出0万元）。

维修（护）费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，，项目支出0万元）。

公务接待费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）。

工会经费33.11万元（其中：基本支出33.11万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

其他交通费用16.92万元（其中：基本支出16.92万元，项目支出0万元）。

离退休费402.27万元（其中：基本支出402.27万元，项目支出0万元）。

抚恤费补助11.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.7万元）。

个人农业生产补贴85.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出85.54万元）。

专用材料费21.97万元（其中：基本支出0万元，项目支出21.97万元）。

基础设施建设10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

西畴县农业农村和科学技术局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

西畴县农业农村和科学技术局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

西畴县农业农村和科学技术局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.3万元，较上年减少10.7万元，下降38.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县农业农村和科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0万元。因公出国团组0次，人次0，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

西畴县农业农村和科学技术局2023年公务接待费预算为2.3万元，较上年减少0.7万元，下降23.33%，国内公务接待批次为76次，共计接待600人次。

增减变化原因：公务接待工作全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县农业农村和科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少10万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15万元，较上年减少10万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：单位全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求尽量减少下乡次数，减少车辆用油。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

4.政府采购政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费安排258.88万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。与上年234.91万元对比增加23.97万元，增长10.2%，变动的主要原因是退休人员增加，在职人员增加，预算公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县农业农村和科学技术局资产总额7516.92万元，其中，流动资产5379.66万元，固定资产1513.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程603万元，无形资产20.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5326.72万元，其中固定资产增加20.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损专用设备1项，账面原值19.7万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0.88万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入0.88万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.西畴县农业农村和科学技术局2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2.西畴县农业农村和科学技术局2023年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3.西畴县农业农村和科学技术局2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4.西畴县农业农村和科学技术局2023年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5.西畴县农业农村和科学技术局2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

6.西畴县农业农村和科学技术局2023年无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

西畴县农业农村和科学技术局2023年预算公开表20230222093051105.xlsx

监督索引号53262300432600111