监督索引号53262300433200000

目录

第一部分 西畴县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西畴县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。

（3）负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，实施城乡供水行业管理。

（5）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水、农田水利等重点水务工程的建设管理工作。

（6）指导水务工程设备及水域、岸线的管理与保护；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。

（7）负责全县水土保持工作。研究制定水土保持规划、计划。

（8）负责全县水务行政执法和水政监察队伍建设与管理工作；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件。

（9）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

（10）负责全县移民安置和移民开发工作。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划和水利水电股、运行管理股、水政水保水资源股、水旱灾害防御股、河长办。

所属单位4个，分别是：

1.西畴县水利工程建设管理中心

2.西畴县水利水电工程质量监督站

3.西畴县水政执法大队

4.西畴县水工程运行和河（湖）长制管理中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领促民生水利发展。以贯彻落实党的二十大精神为契机，抓实党建与业务工作相融合，以多种形式展示工作亮点。持续以“文山之干”深入落实作风革命、效能革命，继续坚持用脚步丈量，把西畴的每一个乡镇、每一个村寨、每一个水源都跑遍，为西畴人民提供更好的水利服务。

2.继续有效推进水利项目建设。一是加快龙泉水库建设，抓紧推进老玉坡、梅子箐、冷水沟等10座水库骨干水源工程的前期工作，力争“十四五”期间开工建设小型水库6件，形成完善的全域供水网络体系。二是全面完成2021年水系连通及水美乡村建设试点县项目，2023年完成项目验收工作。三是争取莲花塘中型灌区项目2023年启动建设，新增灌溉面积0.13万亩。四是加快推进农村供水保障专项行动项目，2023年解决以小水窖供水、水窖辅助供水、水源不稳定“三类”人员3.3万人，力争2025年全县农村集中供水率达95%以上。五是加快推动水网建设。开展西畴县中西部片区城乡供水一体化项目、荒田水库改扩建工程、水源工程（香坪山水库、梅子箐水库）、莲花塘片区城乡供水一体化项目共计4个大项5个子项的前期工作。

3.推动河长制工作。一是压实河（湖）长制成员单位、联系部门职责。二是完善河（湖）长制工作制度体系。三是完善河（湖）长制经费保障机制，保障河（湖）长制正常有序运行。四是持续跟踪推进畴阳河生态环境问题督察整改。深刻汲取“东河之问”教训，直面问题、正视问题，以“一杆子插到底”的决心和态度，彻底破解和整改反馈问题。五是加强党的建设，以党建引领河湖长制。研究党建+湖泊革命、党建+河湖长制工作，推动建立上下游、左右岸联合党支部，培育基层党建+河湖长制示范点。

4.做好水旱灾害防御工作。一是切实做好灾情统计报告，为领导决策提供依据。二是认真落实各项防汛措施。三是落实24小时防汛值班，加强与水文、气象部门联系会商，为领导当好参谋。四是坚持定期不定期对各类水利安全隐患进行排查。五是加强对山洪灾害站点的运行管理和维护。

5.继续推进小型水库维修管护、水价改革等工作。一是抓好工程运营管理工作。按照“先建机制、后建工程”的建设运行管理机制，打破“七分建、三分管的局面。二是抓好水利工程水价改革工作。加强与发改部门的对接，进一步加快推进全县水利工程供水水价改革工作。

6.加强水政执法。一是加大水行政执法力度。做到发现一起查处一起，严肃处罚。二是加大对县属重点河道水域监督检查。开展河道清“四乱”排查与整治工作，坚决依法查处各类水事违法行为。三是加大执法监管力度，确保水资源费、水保“两费”征收与追缴到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制52人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3882.33万元，其中：一般公共预算1054.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2827.67万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加了124.58万元，主要原因是调整了工资标准和基础绩效奖，增加项目支出预算。与上年对比上级补助收入增加了2827.67万元，主要原因是预算一体化系统改革，要求将单位资金纳入预算系统。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1054.66万元，其中:本年收入1054.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1054.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了124.58万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资收入增加；大病保险、死亡抚恤金标准提高，收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3882.33万元。财政拨款安排支出 1054.66万元，其中：基本支出1003.89万元，与上年对比增加了108.86万元，主要原因是调整了工资标准和绩效，工资支出增加；项目支出50.77万元，与上年对比增加了15.77万元，主要原因是在增加了水资源节约管理与保护资金20万元和防汛经费20万元，江河湖库系统综合整治减少了20万元，水利工程运行与维护减少了10万元，因系统改革将死亡抚恤支出调入项目支出，增加了死亡抚恤支出5.77万元，项目支出总体增加了15.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”金额39.38万元，主要用于行政退休人员的养老金支出及公用支出。

2、“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额39.21万元，主要用于事业退休人员的养老金支出及公用支出。

3、“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额92.77万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4、“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额46.39万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5、“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”金额5.77万元，主要用于遗属生活补贴支出。

6、“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”金额3.42万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

7、“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”金额8.02万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费支出。

8、“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”金额42.29万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费支出。

9、“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”金额5.57万元，主要用于职工工伤保险缴费支出及大病保险缴费支出。

10、“2130301农林水支出-水利-行政运行”金额121.65万元，主要用于行政人员工资支出和单位的日常支出。

11、“2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务”金额5万元，主要用于河长制工作经费支出。

12、“2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护”金额20万元，主要用于农业水价综合改革节水奖补资金支出。

13、“2130314农林水支出-水利-防汛”金额20万元，主要用于防汛支出。

14、“2130317农林水支出-水利-水利技术推广”金额528.41万元，主要用于事业人员工资支出和单位的日常支出。

15、“2130399农林水支出-水利-其他水利支出”金额7.2万元，主要用于临聘人员工资支出。

16、“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”金额69.58万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资251.16万元（其中：基本支出251.16万元）

2、津贴补贴71.72万元（其中：基本支出71.72万元）。

3、奖金15.12万元（其中：基本支出15.12万元）。

4、绩效工资253.6万元（其中：基本支出253.6万元）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费92.77万元（其中：基本支出92.77万元）。

6、职业年金缴费46.39万元（其中：基本支出46.39万元）。

7、职工基本医疗保险缴费50.30万元（其中：基本支出50.30万元）。

8、其他社会保障缴费8.9万元（其中：基本支出8.9万元）。

9、住房公积金69.58万元（其中：基本支出69.58万元）。

10、其他工资福利支出7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

11、办公费11.26万元（其中：基本支出6.26万元，项目支出5万元）。

12、咨询费3万元（其中：基本支出3万元）。

13、水费0.42万元（其中：基本支出0.42万元）。

14、电费2.4万元（其中：基本支出2.4万元）。

15、邮电费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。

16、差旅费6万元（其中：基本支出6万元）。

17、会议费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。

18、培训费1万元（其中：基本支出1万元）。

19、公务接待费1.2万元（其中：基本支出1.2万元）。

20、工会经费19.16万元（其中：基本支出19.16万元）。

21、劳务费3.4万元 （其中：基本支出3.4万元）。

22、公务用车运行维护费5元（其中：基本支出5万元）。

23、其他交通费用7.86万元（其中：基本支出7.86万元）。

24、退休费77.15万元（其中：基本支出77.15万元）。

25、生活补助5.77万元（其中：基本支出5.77万元）。

26、奖励金20万元（其中：项目支出20万元）。

27、基础设施建设20万元（其中：项目支出20万元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.2万元，较上年减少7.8万元，下降55.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西畴县水务局2023年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少2.8万元，下降70%，国内公务接待批次为15次，共计接待240人次。

减少原因：落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少了公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县水务局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2022年根据西车管办复〔2022〕1号， 报废一辆公务用车，导致2023年车辆运行费用减少，以及严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（3）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（4）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县水务局2023年机关运行经费安排59.9万元，与上年对比减少了1.46万元，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西畴县水务局资产总额96136.2万元，其中，流动资产2868.37万元，固定资产241.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31928.79万元，无形资产4.72万元，其他资产61093.25万元。与上年相比，本年资产总额增加6233.74万元，其中固定资产减少33.672万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.9万元；报废报损资产17项，账面原值8.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、本单位2023年无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、本单位2023年无部门政府购买服务支出预算，故《部门政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3、本单位2023年无对下转移支付支出预算，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

4、本单位2023年无新增资产预算，故《新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

5、本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

西畴县水务局2023年预算公开表20230221111510333.xlsx

监督索引号53262300433200111